一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

（1）统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导州直机关广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（4）对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

（5）指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

（6）配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导群众工作部（州直机关工会联合会）、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

（12）完成州委和州政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会（以下简称中共红河州委州直机关工委）共设置4个内设机构和共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会，内设机构包括：办公室、组织部、宣传部和群众工作部（州直机关工会联合会）。所属单位0个。

（2）人员情况

2025年编制数26人，其中：行政编制17人，工勤编制2人，事业编制7人。

2025年年末实有人数25人，其中：行政16人，工勤2人，事业7人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）持续强化政治机关建设。始终把党的政治建设摆在首位，坚持把党的领导贯穿于州直机关工作的全过程，认真贯彻落实党中央各项决策部署，对习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，做到第一时间传达学习、第一时间推动落实，确保政令畅通、令行禁止。

（2）深入推进全面从严治党。推动党建学习教育常态化长效化，加大政德教育、警示教育、家风教育力度，推动廉政教育融入党员干部日常管理，用好用足“四种形态”特别是“第一种形态”，抓好《党员干部“八小时外”活动行为规范》落实，把组织监督和家庭监督、社会监督结合起来，帮助机关党员干部看好“工作圈”、把好“独处关”、净化“生活圈”。

（3）深入挖掘宣传机关党建品牌。依托划片联系制度，加强对片区联系单位的指导服务，主动发现和总结提炼州直机关各基层党组织在围绕中心、建设队伍、服务群众工作中的经验做法，加大宣传推广力度，充分发挥机关党建品牌示范引领作用，形成党建与业务深融合双促进的良好局面。

（4）深入推进服务型机关建设。深化“下沉一线、助企纾困、为民服务”行动，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用，广泛开展志愿服务活动，为基层群众做好事、办实事、解难事，为企业送政策上门。依托“红河评议”，深化拓展机关作风评议成果，持续提升“三服务”工作水平。开展“调研备案”纠治“脚尖上的形式主义”，让群众共享基层减负成果。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

（1）深入开展学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。开展“四强”党支部建设，选树“四好”党员，深入推动“三年行动”促进机关党建与业务深度融合。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。深化党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带功能。完成州委和州政府交办的其他任务。

（2）以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展深耕基层党支部、统筹做好机关基础党务工作、抓实“红河评议”和调研报备工作，落实为基层减负工作。

（3）完成州委和州政府交办的其他任务。

2.工作任务

（1）持续强化政治机关建设。始终把党的政治建设摆在首位，坚持把党的领导贯穿于州直机关工作的全过程，认真贯彻落实党中央各项决策部署，对习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，做到第一时间传达学习、第一时间推动落实，确保政令畅通、令行禁止。

（2）深入推进全面从严治党。推动党建学习教育常态化长效化，加大政德教育、警示教育、家风教育力度，推动廉政教育融入党员干部日常管理，用好用足“四种形态”特别是“第一种形态”，抓好《党员干部“八小时外”活动行为规范》落实，把组织监督和家庭监督、社会监督结合起来，帮助机关党员干部看好“工作圈”、把好“独处关”、净化“生活圈”。

（3）深入挖掘宣传机关党建品牌。依托划片联系制度，加强对片区联系单位的指导服务，主动发现和总结提炼州直机关各基层党组织在围绕中心、建设队伍、服务群众工作中的经验做法，加大宣传推广力度，充分发挥机关党建品牌示范引领作用，形成党建与业务深融合双促进的良好局面。

（4）深入推进服务型机关建设。深化“下沉一线、助企纾困、为民服务”行动，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用，广泛开展志愿服务活动，为基层群众做好事、办实事、解难事，为企业送政策上门。依托“红河评议”，深化拓展机关作风评议成果，持续提升“三服务”工作水平。开展“调研备案”纠治“脚尖上的形式主义”，让群众共享基层减负成果。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合中共红河州委州直机关工委职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2025年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标5个，三级指标15个，具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2025年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，指导编报2026年部门预算绩效相关工作，全面促进中共红河州委州直机关工委预算绩效管理工作正规、科学、有序，使中共红河州委州直机关工委预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年部门预算收入610.04万元，其中：基本支出550.04万元，项目支出60.00万元。

2.整体收支情况

中共红河州委州直机关工委2025年总收入632.88万元，其中：基本支出595.62万元，占总收入的94.11%；项目支出37.26万元，占总收入的5.89%；总支出632.88万元，其中：基本支出595.62万元，占总支出的94.11%；项目支出37.26万元，占总支出的5.89%。

3.预算执行情况

中共红河州委州直机关工委2025年年初预算数为610.04万元，年中调增22.84万元，全年预算数为632.88万元，全年实际收入为632.88万元，全年实际支出为632.88万元，预算执行率100.00%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2025年，中共红河州委州直机关工委全面深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以党的政治建设为统领，围绕省委“3815”战略目标谋划和州委“337”工作思路，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位不动摇，以高质量机关党建服务保障红河高质量发展。完成开展会议2次，组织培训12期，开展宣讲4次，开展党建工作3次，搭建宣传工作平台1个。

根据《2025—2027年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会整体支出绩效目标表》及前期优化过程，中共红河州委州直机关工委整体支出设定15个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标13个，占总指标数的86.67%，未完成指标2个，占总指标数13.33%，未完成指标为“截至9月30日项目完成进度>=80%”“截至11月30日项目完成进度>=95%”。具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致“截至9月30日项目完成进度>=80%”“截至11月30日项目完成进度>=95%”指标未完成。

三、绩效自评结论

中共红河州委州直机关工委2025年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。中共红河州委州直机关工委2025年部门整体绩效自评得分97.07分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为15.00分，实际得分15.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

（2）项目绩效目标设定

2025年度实施的项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经各部委室、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接、依据充分、数据翔实、结构细化。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2025年本部门项目预算资金为37.26万元，其中重点项目预算资金为37.26万元，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分18.00分，得分率90.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

9月30日前预算执行支出进度73.14%；11月30日前预算执行支出进度86.08%。未达到规定比例主要原因：财政资金困难，未能及时支付相关费用。

（2）结转结余变动率

本年度结转结余0.00万元，上年度结转结余0.00万元，结转结余变动率为0.00%。

（3）“三公”经费变动率

2025年“三公”经费预算数为0.80万元，2024年“三公”经费预算数为1.00万元。“三公”经费变动率为-20.00%。

（4）“三公”经费控制率

2025年“三公”经费预算数为0.80万元，实际支出数为0.20万元，“三公”经费控制率为25.00%。

（5）政府采购执行率

2025年政府采购预算数6.83万元，实际采购金额9.49万元，政府采购执行率138.95%。

（6）收入合规

2025年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2025年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《中共红河州委州直机关工委财务、预算绩效和内部控制管理办法》《中共红河州委州直机关工委部门预算绩效目标管理制度》《中共红河州委州直机关工委部门预算绩效管理工作操作细则》《中共红河州委州直机关工委预算绩效运行监控管理制度》等，并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

已对近3年内对人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按照规定时间上报，按时限要求公开单位预决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会资产管理制度》以及与资金管理相关的各项制度，管理制度内容、要求健全完整，保证了单位资产和资金支付的管理要求。

（2）资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率

无闲置固定资产，固定资产利用率为100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35.00分，实际得分34.07分，得分率97.34%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2025年度圆满完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

除“截至9月30日项目完成进度>=80%”“截至11月30日项目完成进度>=95%”指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成主要原因：财政资金困难，未能及时支付。具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本单位不涉及此指标。

2.社会效益

通过本单位履职，坚持强化政治机关意识，认真落实党中央和省委、州委关于加强政治建设的部署要求，有助于提升政治文明与精神文明的有机融合，党性修养和综合素质得到持续提高。提高干部职工素质，增强其团结干事的能力。取得以下成效：

（1）讲政治、铸忠诚，政治机关建设见实效

一是在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，把“六个是否”作为衡量机关党建工作成效的根本标准，紧扣州委深化改革重大任务、落实全面从严治党重点工作、巡视巡察党建问题整改等方面，实地检查组对州直单位全覆盖开展政治体检，发现问题并及时整改。二是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。压实主体责任，坚持上下联动，构建理论学习中心组系统学、青年学习小组专题学、党员大会全覆盖学、离退休党员送学上门全链条学习体系，推动州直部门党委（党组）开展读书班、理论学习中心组学习、学习研讨，领导干部讲专题党课。三是围绕中心大局抓党建。开展“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动，以“清单制+责任制+时限制”推动州直机关“三服务”事项落地。决胜机关党建三年行动，完成新时代机关党的建设高质量发展三年行动重点任务。扛牢民族团结创建“进机关”工作责任。开展“机关党建促高质量发展献一策”主题党日，党员建言献策。打造“税心向党 信念永恒”等党建品牌，“机关党建促三大经济发展”“党建业务深度融合发展”等经验做法。

（2）强引领、明方向，理论武装工作促实践

一是当好学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神排头兵。将全会精神纳入主体培训班次，构建领导干部深入学、党员干部带头学、青年干部积极学、离退休干部和群众广泛学“联学带学”机制，开展宣讲，分级分类推进全会精神学习培训。开展“星火”“有我”“巾帼服务”“生声不息”等志愿宣讲服务，全力打造“现场体验+宣讲、板凳夜话+宣讲、网络媒体+宣讲”等理论宣讲模式。二是深化党员干部政治教育。选派州直机关党员干部赴外参加专题培训班。邀请各级专家教授举办专题培训。采取“基层点单、专题授课、你问我答”的方式，常态化举办“党务知识小课堂”提升党务干部履职能力，培训党务干部。举办发展对象暨入党积极分子培训班培训。三是创新党员教育抓实学习型机关建设。印发《进一步深化“学习型机关”建设实施方案》，塑造“理响同心”学习型机关品牌，举办“理论学习中心组示范课”，常态化开展理论学习中心组列席旁听工作提出优化建议。继推出音乐思政课、情景思政课、舞蹈思政课等系列思政课后，原创推出“音乐党史课”，持续打造具有红河机关特色的党性教育品牌。四是党建带群建凝聚新活力。围绕凝聚人心、汇聚力量，实施党群联动工程，健全机关工青妇等群团组织，以“青春心向党”“爱党爱国正家风”“健康课堂”三个工作品牌为抓手，举办“青春绽基层 奋进建新功”主题团日、“好故事树好家风，好家声传好家训”家风故事分享会、迎新趣味运动会、周末气排球联赛等系列活动，进一步发挥好联系服务群众的桥梁纽带作用。

（3）抓基层、强根基，组织堡垒建设提质效

一是加强组织体系建设。激励机关党组织突出“两个功能”、发挥“两个作用”。二是聚焦“四强”党支部，抓牢“扩先提中治软”行动。确定规范化示范党支部与“一般”党支部和“后进”党支部结对共建。对州直机关述职评议考核等次为“一般”的党组（党委）书记进行约谈。三是抓实基础党务工作。开展州直机关规范党费收缴专项活动，制发《州直机关党员党费收缴基数计算表》。督促党组织按期换届、补选。健全完善发展党员前置审核机制。

（4）转作风、提效能，两场革命显担当

一是着力整治“脚尖上的形式主义”。规范调研报备，管理调研报备平台，走访了解调研工作成效。开展调研备案加强对调研备案信息异常数据进行重点审核，通过上门核实、督促提醒，研判取消不合规调研活动。二是优化“红河评议”提升机关效能。增设“形式主义官僚主义问题反映”模块，推动州直机关部门为群众、企业办实事解难事。启动整治“机关病”和“衙门作风”专项行动，督促州直部门重点围绕5个方面“13个是否”建立问题清单、推动整改，形成“整治脚尖上的形式主义”为基层减负、“机关病”和“衙门作风”工作长效机制。三是厉行节约过“紧日子”。通过资源共享节约培训活动场租、席卡、宣传等开支。

（5）抓建设、管队伍，营造干事创业氛围聚活力

一是抓实意识形态、安全和法治建设工作。全面落实意识形态和国家安全工作责任，工委会研究部署意识形态、安全、保密等工作。开展“人人讲安全、个个会应急”安全教育主题党日。深入学习贯彻习近平法治思想，通过工委会、理论学习中心组、学习例会等方式集中学习，委托法律顾问审核合同、出具法律意见建议，积极推进工委法治建设和依法决策。组织深入贯彻中央八项规定精神学习教育暨年轻干部违纪违法案例警示教育，组织观看警示教育片。支持和推动监督执纪问责。工委微信公众号发布国家安全、失泄密纪法课堂等信息，引导党员干部遵纪守法。二是抓好干部人事制度执行。认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持正确选人用人导向。开展政治素质考察、家访，健全日常考核和年度考核结合举措，常态化执行工委人员日常考核和年度考核奖差异化分配，有效、有力激发干部队伍活力。三是抓牢退休干部和年轻干部管理教育。对退休党员采取网上“三会一课”、送教上门、信息化平台推送等方式常态化开展学习。加强年轻干部思想引领，班子成员开展谈心谈话，鼓励年轻党员将学习教育成果转化为推动工作、服务群众的实际行动。青年理论学习小组成员常态化列席工委会学习议题。

3.生态效益或可持续影响

本单位不涉及此指标。

4.行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

社会公众及业务往来单位对我部门2025年履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行进度未达规定要求。如：“截至9月30日项目完成进度>=80%”，实际完成73.14%，完成年度指标值的91.43%；“截至11月30日项目完成进度>=95%”，实际完成86.08%，完成年度指标值的90.61%，未完成的主要原因：财政资金困难，未能及时支付。

（二）改进的方向和具体措施

加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。制定了《中共红河州委州直机关工委财务、预算绩效和内部控制管理办法》《中共红河州委州直机关工委部门预算绩效目标管理制度》等管理制度及办法。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任部室；在项目实施过程中加强对责任部室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表