一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 简述部门职能

红河州奥林匹克体育运动训练中心（以下简称奥体中心）红河州委、州政府为发展红河州体育事业，建设体育强州，而成立的一家青少年专业运动训练机构。目前负责红河州篮球、排球、田径、武术、摔跤、散打、击剑、网球、柔道9个项目的青少年业余训练工作。

2.机构设置及人员情况

奥体中心是红河州教育体育局下属的财政拨款的正科级事业单位。现有编制为18名，2025年社会招考1人，退休2人，实有在编人员13名，空编5名（含参军占编1人）。下设5个部门：党支部、办公室、训练处、财务处、安保后勤处五个处室，对中心的一切事务进行分层管理。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年以来奥体中心认真贯彻落实州委、州政府和州教育体育局的部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕总体工作思路，深化政治思想意识、加强党建引领作用。在业务工作方面，在1至2月份代表红河州参加的云南省青少年冠军赛，共获15枚金牌、19枚银牌、24枚铜牌。7至8月份代表红河州参加云南省青少年锦标赛，共获15枚金牌、13枚银牌、22枚铜牌。多人次输送到云南省省级训练单位，其中有摔跤白继亮、金文猛、武术徐思娴、散打杨兴文、击剑张妃妃等5人次代表云南省参加了今年的15届全运会，截至目前获得全运会第三名2人次，第6名1人次。排球队杨淼淼入选国家青年队u17集训队，白继亮入选国家摔跤队集训队。圆满完成了2025年的各项工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标：在2025年中，根据党员干部队伍状况积极开展素质教育，提高政治理论水平和业务工作能力。中心上下学先进、当先进、讲学习、讲政治、讲正气，有力地促进了各项工作的有序开展。我们单位始终秉持“科学训练、全面发展”的理念，致力于提升青少年的竞技水平与综合素质。通过系统化的训练计划、科学的训练方法以及全方位的保障措施，全面推进红河州青少年业余竞技体育的发展，为省级高水平运动队培养输送后备人才，促进全民健身事业的长期发展，不断提高人民健康水平，履行体育在推进健康中国建设中的职责。

2.工作任务：根据每位青少年的身体条件、技术水平和心理状态，制定个性化的训练计划，确保训练的科学性和有效性。在各级比赛中，我们的青少年运动员取得了优异的成绩，多个项目获得了省级乃至国家、国际级的奖项。运动员的技术水平和体能素质显著提高，部分运动员已具备参加更高水平比赛的潜力。我们的训练成果得到了社会各界的广泛认可，吸引了更多青少年加入我们的训练队伍。

（三）当年部门整体支出绩效目标

奥体中心部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2025年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则。中心按绩效管理的有关要求，按绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标6个，其中数量指标3个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标1个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

红河州奥林匹克体育运动训练中心认真贯彻中央、省、州级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州教育体育局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红教体发〔2025〕4号）下达2025年年初预算批复数287.87万元，其中：基本支出预算287.87万元，项目支出预算0万元。

2.整体收支情况

2025年全年总收入为640.71万元，其中：财政拨款收入640.71万元；全年总支出为640.71万元，其中：基本支出294.12万元，项目支出346.59万元。

3. 预算执行情况

2025年全年收入640.71万元，比较上年数638.35万元增加2.36万元，增加0.37%。全年支出640.71万元，比较上年数638.35万元增加2.36万元，增加0.37%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

在1至2月份代表红河州参加的云南省青少年冠军赛，共获15枚金牌、19枚银牌、24枚铜牌；7至8月份代表红河州参加云南省青少年锦标赛，共获15枚金牌、13枚银牌、22枚铜牌。多人次输送到云南省省级训练单位，其中有摔跤白继亮、金文猛、武术徐思娴、散打杨兴文、击剑张妃妃等5人次代表云南省参加了今年的15届全运会，获得全运会第三名2人次，第6名1人次。排球队杨淼淼入选国家青年队u17集训队，白继亮入选国家摔跤队集训队。圆满完成了2025年的各项工作任务。

完成网球场7、8号场加顶工程、1—6号场灯光改造工程剩余资金支付，体育设施条件得到改善，满足运动训练需求，也为运动员提供一个新型、舒适、安全的训练环境。为全州健身人群提供了安全舒适的健身环境。

（二）绩效目标未完成原因分析

原因分析：因部分资金下达较晚，未能及时形成支出。

三、绩效自评结论

根据红财绩发红财绩发〔2026〕1号文件要求，红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年整体绩效目标基本完成。根据整体绩效评价指标体系，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2025年奥体中心部门总收入决算数640.71万元，本年收入中，一般公共预算收入407.51万元，政府性基金预算收入233.20万元。总支出决算数640.71万元，其中：基本支出294.12万元，主要用于人员和办公经费。项目支出346.59万元，主要用于开展青少年竞技运动训练及训练场馆运行维护、中心网球场维修改造等项目。

（二）过程情况分析

及时组织开展了2025年绩效目标自评工作，对整体绩效目标完成情况进行了分析，本单位整体绩效目标全部完成。

（三）产出情况分析

提供全年免费低收费场馆（网球馆）1个；保证青少年运动员综合训练场馆1个；为省级高水平运动队输送后备人才；参加云南省青少年冠军赛、锦标赛共取得了30枚金牌、32枚银牌、46枚铜牌的成绩。

（四）效果情况分析

项目效果情况包括数量效益、社会效益、满意度等6个指标，全部完成，完成率达100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标编制人员水平有待提高。应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

（二）改进的方向和具体措施

在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强资金使用的监管和跟踪，积极向上级财政部门申请协调资金到位情况，完善内部控制制度，明确责任，强化绩效工作的重要性认识。

六、主要经验及做法

强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1.红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州奥林匹克体育运动训练中心

2026年4月7日