一、基本情况

（一）项目概况。

红河州奥林匹克体育运动训练中心（以下简称奥体中心）红河州委、州政府为发展红河州体育事业，建设体育强州，而成立的一家青少年专业运动训练机构。目前负责红河州篮球、排球、田径、武术、摔跤、散打、击剑、网球、柔道9个项目的青少年业余训练工作，并代表红河州参加省内及至全国的各级体育比赛。同时向省级高水平运动专业队培养、输送运动后备人才。

1、闲置资产处置过户办理经费，红财资指〔2025〕1号经费合计：101.58万元。经费用于处置单位闲置资产的过户等相关税费，以加快闲置资产资源盘活进度，提高资产资源利用效率。

2、工作经费，红财预指〔2025〕094号资金合计：11.81万元，主要用于红河州奥体中心支付聘用人员劳务费及单位工作经费等，以保障单位训练工作正常有序进行。

3、网球场改造经费，红财综发〔2022〕53号下达了网球场改造经费计：60万元，用于改造红河州奥体中心网球场室外场顶棚安装工程，以推广红河州网球运动项目的发展

4、网球场维修改造经费，红财综发〔2022〕53号下达了网球场改造经费计：3.99万元，用于红河州奥体中心网球场室外场灯光维修改造工程，以推广红河州网球运动项目的发展。

5、传统体校提升工程专项经费，红财教发〔2024〕41号经费资金计：1.89万元。本单位用于支付青少年运动员参加省级青少年体育竞技比赛的相关费用，为资助竞技体育后备人才培养及省级预备队的建设，培养体育人才后备力量。

6、青少年体育后备人才培养经费，红财预发〔2023〕15号，红财综发〔2024〕25号、红财综发〔2025〕17号经费资金合计：167.32万元，主要用于培养青少年体育后备人才训练相关的费用支出，为提高红河州青少年竞技水平，为省级高水平运动专业队培养、输送运动后备人才。

（二）项目绩效目标

全面推进红河州青少年竞技体育发展，我单位始终秉持“科学训练、全面发展”的理念，致力于提升红河州青少年的竞技水平与综合素质。通过系统化的组织、训练及全方位的保障措施，在多个方面取得显著成效。针对每位青少年的身体条件、技术水平与心理状态，我们制定个性化训练计划，确保训练的科学性与有效性。在各级比赛中，我单位青少年运动员表现优异，多个项目斩获省级乃至国家、国际级奖项。运动员的技术水平与体能素质显著提升，部分运动员已具备参与更高水平赛事的潜力。青少年体育后备人才培养有效夯实了本地区竞技体育人才基础，提升了青少年训练质量与竞赛水平，畅通了人才输送通道。

（三）项目组织管理情况。

奥体中心项目资金来源于红河州州本级财政拨款，由上级主管部门红河州教育体育局监督项目进展，确保项目符合青少年体育发展的战略目标。单位全面负责训练计划的制定与实施，协调教练团队，保障训练目标的达成。青少年运动员积极参与训练，严守纪律，努力提升自身技能与体能水平。后勤保障团队负责场地维护、器材管理、医疗保障等工作，确保训练环境安全有序。明确训练项目，制定训练计划，确定参与人员，同时制定涵盖周期安排、训练内容、考核标准等要素的详细训练方案，确保训练的科学性与系统性。按计划开展训练过程中，教练团队依据运动员的个体差异进行针对性指导，定期调整训练强度与方法。通过阶段性测试与比赛监控训练进度，确保计划有序推进，并记录运动员的训练数据、比赛成绩及成长轨迹，为后续训练提供参考依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效自评，有利于分析存在的问题，全面了解资金使用是否实现了预算目标，资金使用的规范性和有效性，以提升工作效率、促进目标达成、优化资源配置并加强沟通与反馈，及时总结经验，为组织决策和个人发展提供科学依据，改进管理措施，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据

绩效评价应遵循公平、公正、公开的原则，确保评价过程透明、结果客观。评价依据包括《云南省财政厅关于印发<深入推进零基预算改革强化预算绩效管理十二条措施>的通知》（云财绩〔2025〕8号）、红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）和《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件。

项目支出绩效评价指标体系包括投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出与效益、社会评价等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为保证自评工作顺利开展，根据《关于印发2020年度红河州教育体育局预算绩效管理考核办法的通知》（红教体发〔2020〕69号）要求制度了自评工作实施方案，成立了以中心主任为组长，中心副主任为副组长，党支部及各科室负责人为组员的自评小组，负责自评组织和自查工作。明确项目管理和实施具体责任人，严格对项目经费实行专款专用、专账管理，强化资金使用的规范性，包括经费使用关预算的审批审核，经费使用过程中预算执行情况，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

州奥体中心参加项目绩效自评项目6个，其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目4个，均自评分≧90分，全部评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

2025年的6个项目绩效目标均得到有效实现，各项绩效目标均按计划完成，不存在未完成绩效目标。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，社会经济效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

州奥体中心所有项目设置均符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责。

（二）项目过程情况分析。

根据《云南省彩票公益金管理办法》、《红河州彩票公益金管理使用实施办法》等文件规定，明确项目管理和实施具体责任人，严格对项目经费实行提前预算，事后审核的方式，做到专款专用、专账管理，强化资金使用的规范性。

（三）项目产出情况分析。

（1）闲置资产处置过户办理经费，经费用于红河州闲置资产处置盘活，税费上缴及办理过户手续，提高国有资产资源利用效率。

（2）工作经费用于州奥体中心支付聘用人员劳务费及日常工作延续，以保障单位训练工作的正常有序开展。

（3）网球场改造经费用于红河州奥体中心室外网球场顶棚改造，通过体育场馆的维修改造，体育设施建设条件的改善，满足广大市民的运动、健身需求，也为健身人群及参加训练的运动员提供一个新型、舒适、安全的环境。

（4）网球场维修改造经费用于红河州奥体中心室外网球场灯光改造，通过网球场馆的灯光维修改造，体育设施建设条件的改善，满足广大市民的运动、健身需求，也为健身人群及参加训练的运动员提供一个新型、舒适、安全的环境。

（5）传统体校提升工程专项经费主要用于训练设施升级、教练员培训、运动员培养及参加各级赛事等方面。红河州奥林匹克体育运动训练中心作为青少年体育后备人才培训基地，每年为省级预备队储备和输送后备人才，培养后备力量，保证云南省青少年竞技体育的持续性发展。

（6）青少年体育后备人才培养经费用于培养红河州青少年体育后备人才。红河州奥林匹克体育运动训练中心是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地。为贯彻落实国家体育强国战略，培养优秀体育后备人才，促进青少年身心健康发展。

（四）项目效益情况分析。

青少年体育后备人才培养有效夯实了本地区竞技体育人才基础，提升了青少年训练质量与竞赛水平，畅通了人才输送通道，同时推动体教融合与青少年体育普及，取得显著的经济效益与社会效益，为体育强州建设提供了有力支撑。

五、主要经验及做法

在项目绩效评价过程中，我们积累了一些经验，具体如下：1. 目标与指标是评价的根基，绩效评价的成功，关键在于目标清晰、指标科学。项目启动阶段即明确评价目标，同步构建全面、可量化的指标体系，确保评价内容覆盖全面、数据可测可比。2. 过程与结果并重，动态管控，评价不应局限于最终结果，更要关注实施过程。通过定期检查、数据分析和阶段性评估，动态跟踪项目进展，及时识别并解决问题。

基于上述做法，我们能够更科学、全面地开展绩效评价，保障评价结果真实、客观，并为项目持续改进与优化提供有力支撑。进一步完善评价机制，提升评价效率与质量，为项目成功实施保驾护航。

六、存在的问题及原因分析

项目执行过程中存在项目资金年底结转问题，由于单位性质的原因，单位聘用人员工资及社保缴费、运动员训练费只能依靠上级部门拨款支付，每年财政资金要到年中以后才能到位，所以项目经费必须预留部分来年年初使用，以保证训练工作的正常开展，致使项目资金出现年底结转。以恳请上级财政部门给予指导，共同解决为盼。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：红河州奥林匹克体育运动训练中心2025年度项目支出绩效单位自评

红河州奥林匹克体育运动训练中心

2026年4月7日