一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室（以下简称“州委政研室”）是红河州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、经济科、改革秘书科、改革督查科。所属事业单位1个，为决策服务中心。

（2）人员情况

州委政研室2025年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末共有遗属1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，州委政研室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移用党的二十大和二十届历次全会精神统一思想、统一意志、统一行动，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦文稿服务、调查研究与决策咨询、深化改革等主责主业，以更加奋发有为的精神状态奋力干出政研改革工作新气象，为推动红河高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

（1）突出以文辅政作用，组织或参与起草州委有关重要文件、重要会议文稿；起草州委领导的部分重要讲话、重要文稿，对州委关注的重点工作进行调查研究分析，提出政策性建议。

（2）承担州委全面深化改革委员会办公室相关工作；学习研究党中央、中央全面深化改革委员会及省委、省委全面深化改革委员会关于深化改革的部署要求，向州委改革委提出贯彻落实建议。统筹协调、督促检查推进落实全面深化改革各项工作。

（3）组织对全州政治、经济、文化、社会、生态文明以及党的建设等重大问题进行调查研究，提出对策建议，总结对全州工作具有复制推广的典型经验，为州委决策提供参考。

2.工作任务

（1）着力提高文稿起草质量。

（2）着力深入开展调查研究。

（3）着力推进全面深化改革。

（4）着力加强干部队伍建设。

（5）着力推进全面从严治党。

（6）着力做好意识形态和网络安全工作。

（7）着力提高自身建设。

（8）着力推进乡村振兴。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合州委政研室职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2025年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2025年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，指导编报2026年部门预算绩效相关工作，全面促进州委政研室预算绩效管理工作正规、科学、有序，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）要求，2025年部门预算收入490.74万元，其中：基本支出482.74万元，项目支出8.00万元。

2.整体收支情况

州委政研室2025年总收支524.85万元，其中：基本支出512.13万元，占总收支的97.58%；项目支出12.72万元，占总收支的2.42%。

3.预算执行情况

州委政研室2025年年初预算数490.74万元，年中调增34.11万元，全年预算数为524.85万元，全年实际收入为524.85万元，全年实际支出为524.85万元，预算执行率100.00%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2025—2027年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室整体支出绩效目标表》，州委政研室整体支出设定13个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标11个，占总指标数的84.62%，未完成指标2个，占总指标数的15.38%，未完成指标为：“9月30日预算执行支出进度>=80%”“11月30日预算执行支出进度>=95%”。具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致“9月30日预算执行支出进度>=80%”“11月30日预算执行支出进度>=95%”指标未完成。

三、绩效自评结论

州委政研室2025年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得良好社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委政研室2025年部门整体绩效自评得分96.92分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为15.00分，实际得分15.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

（2）项目绩效目标设定

绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据翔实、结构细化。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2025年本部门项目预算资金为12.72万元，其中重点项目预算资金为12.72万元，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分18.00分，得分率90.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

9月30日前预算执行支出进度77.13%；11月30日前预算执行支出进度90.80%，预算执行支出进度均不达标。

（2）结转结余变动率

本年度结转结余0.00万元，上年度结转结余0.00万元，结转结余变动率为0.00%。

（3）“三公”经费变动率

2025年“三公”经费预算数0.50万元，2024年“三公”经费预算数0.50万元。“三公”经费变动率为0.00%。

（4）“三公”经费控制率

2025年“三公”经费预算数0.50万元，实际支出数为0.42万元，“三公”经费控制率84.00%。

（5）政府采购执行率

2025年政府采购预算数0.80万元，实际采购金额0.64万元，政府采购执行率80.00%。

（6）收入合规

2025年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2025年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《中共红河州委政研室财务管理规定》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室差旅费报销实施细则》《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等，并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

近三年内对纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共红河州委政研室固定资产管理办法》，管理制度内容、要求健全完整。

（2）资产管理安全性

州委政研室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率

无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35.00分，实际得分33.92分，得分率96.91%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2025年度圆满完成州委交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

除“9月30日预算执行支出进度>=80%”“11月30日预算执行支出进度>=95%”指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成主要原因：财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致“9月30日预算执行支出进度>=80%”“11月30日预算执行支出进度>=95%”指标未完成。具体情况详见附件2：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.效益情况

通过本部门履职，达到全部预期指标，效益较为明显。取得以下成效：

2025年，州委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，持续在以文辅政、调查研究、深化改革上下功夫，在开创中国式现代化红河发展新局面中作出政研改革贡献。

2.行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

3.社会公众或服务对象满意度

社会公众及业务往来单位对我部门2025年履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行进度未达规定要求。“9月30日预算执行支出进度>=80%”，实际完成77.13%，完成年度指标值的96.41%；“11月30日预算执行支出进度>=95%”，实际完成90.80%，完成年度指标值的95.58%，未完成的主要原因：财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致“9月30日预算执行支出进度>=80%”“11月30日预算执行支出进度>=95%”指标未完成。

（二）改进的方向和具体措施

加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。制定《中共红河州委政研室财务管理规定》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室差旅费报销实施细则》《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等管理制度及办法。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：中共红河州委政策研究室2025年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：中共红河州委政策研究室2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委政策研究室

2026年3月27日