一、部门基本情况

（一）部门概况

红河州州级机关幼儿园创建于1959年12月，是由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的一所财政全额拨款全日制幼儿园。是红河州第一所云南省一级一等示范性幼儿园、云南省课程游戏化实验园、指南实验园，第一所红河州名园。幼儿园现有2个园区（明珠路园区、观澜路园区），共24个班级，幼儿794人。红河州州级机关幼儿园核定全额拨款事业编制80人，截至2025年12月2个园区共有教职工132人（其中事业在编职工77人、聘用制教职工55人），退休职工45人。

1.简述部门职能

红河州州级机关幼儿园在各级党委、主管部门以及我园党政领导班子的领导下，全园内各级各类组织相互支持、配合，全体教职工团结、协作、开拓进取、积极努力工作，按照《幼儿园工作规程》《教育纲要》《指南》的要求，围绕园务计划，坚持保中有教、教中有保、保教结合的原则，按质、按量完成对3—6岁幼儿的保育、教育工作以及幼儿园发展、建设的各项工作。

2.机构设置及人员情况

红河州州级机关幼儿园设有2个园区（明珠路园区、观澜路园区），两个园区均有五个内设机构：办公室、财务室、班级、食堂、保健室。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，在各级党委、主管部门以及业务主管部门和我园党政领导班子的领导下，在园内各级各类组织的支持、配合、具体组织实施下，充分发挥园内各级各类组织的积极性,实行一级抓一级，层层负责的管理体系。在全园教职工的团结、协作、开拓进取、积极工作努力配合下，按照《规程》《纲要》《指南》的要求，围绕园务计划，坚持保中有教、教中有保、保教结合的原则，较好地完成了保教工作以及各项工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.年度履职总体目标

红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进行保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

2.年度工作任务：

【管理工作】

1.以党建为引领全面贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.深化幼儿园管理机制和运行机制的改革，以《云南省幼儿园办园质量评估方案》为依据继续规范各方面工作，迎接2026年省级一级一等幼儿园的省级复评工作。

3.发挥家长工作的重要作用，加强园内家委会的工作力度，积极倾听家长对幼儿园管理的建设性建议，开展民主管理，鼓励更多的家长参与幼儿园的发展。

4.加强教师队伍建设，做好师徒结对，加强年轻教师及保育员老师的业务技能培训力度。

【保教工作】

1.加强幼儿园教研组的建设，挑选乐于思考、善于研究、有奉献精神、有管理能力的教师骨干承担教研工作，作为保教管理的一份子，组织园内教研活动，领导教师们开展专题研究，把课题研究活动引入教育教学当中来，以科研促发展，提高教研水平和保教质量。在2025年春季学期开展班级“6s”管理培训。

2.重视园本课程结构的建设，坚持创办适合自己园所的教育特色。以游戏作为幼儿的主要活动，丰富一日活动的基本元素，强调幼儿自身的兴趣、经验和需要，使幼儿真正成为活动的主体。

【队伍建设】

1.以提高教职工保教能力为中心，开展教师队伍的业务建设。为教师制订适合个人需求的发展目标，使教师们明确自己的职业目标和今后发展方向，力争培养出园级骨干教师5名，州级骨干教师及学科带头人2名，并创造机会把她们推到更广阔的平台经受锻炼，寻求更好的自我发展良机。

2.通过园级教研的学习与培训，争取机会走出去学习观摩，园里创造条件请专家进来指导引领等，帮助年轻教师在不断的业务学习、培训研讨、实践摸索、经验积累中，提高保教工作的实践能力和水平。

【家庭社区】

1.建立家长参与幼儿园课程管理评价小组，发挥家长委员会作用，开展家长走进课堂等活动，落实家长对教育的知情权、监督权、参与权和决策权。

2.结合园内活动定期开展亲子活动、家长开放日活动、专题培训、家长露一手等活动，让家长充分地参与进来，更好地了解幼儿一日活动，增强家长的教育理念。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2025年部门整体支出绩效目标

【管理工作】

（1）坚持依法办园，初步实行分层管理的形式，保证各方面责任到位，管理有序。

（2）根据幼儿园发展需要，不断完善各项制度和规章，实行园务公开，推进民主管理，确保幼儿园管理规范。

（3）坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员工的主人公作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。

（4）加强幼儿园安全管理，落实安全责任制，确保幼儿和园舍财产的安全。规范卫生保健管理，确保幼儿在园生活健康，茁壮成长。实施食堂6T实务管理。

（5）建立家园联系制度，开展各类讲座，为每位幼儿建立《幼儿成长记录册》，通过幼教365平台、微信、QQ等方式拓展家园共育渠道；定期召开家委会、家长会、家长开放日活动，增进家长对幼儿园的了解，促进相互沟通。

（6）抓好幼儿园课程建设，树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教科研意识，促进日常保教工作和教科研相结合，全面提升保教工作质量。

（7）重视卫生保健宣传，能通过多途径开展卫生保健宣传，提高教职工的卫生保健意识。

（8）加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。

（9）充分利用并开发更多的教育资源，突出办园特色。

（10）坚持勤俭办园原则，完善固定资产的管理，开展“一重点，四兼顾”的园本教研：一重点：一个学期研究一个重点。

【育人目标】

让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展。培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.建立绩效评价机制

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.按时完成事前绩效评价

2025年6月5日前，结合园区工作实际初步拟定实施方案，并完成2026年预算项目的事前绩效评估工作。

3.开展全年绩效自评

2026年4月10日前，根据主管局州教体局的布置完成绩效评价工作，对2025年度部门整体支出做绩效自评；对2025年度生均经费项目支出做绩效自评；对2025年度观澜路园区办园场所租金项目支出做绩效自评，并向主管局提交绩效自评报告。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况根据《红河州财政局关于下达2025年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年我园基本经费总预算15,938,897.00元，其中基本支出预算14,515,097.00元，项目支出预算1,423,800.00元。

2.整体收支情况

（1）上年度结余结转0.00元。

（2）年初预算收入15,938,897.00元，其中基本支出预算14,515,097.00元，项目支出预算1,423,800.00元。

3.预算执行情况

（1）全年收入决算数22,585,667.19元，全年支出决算数22,585,667.19元，全年总预算执行率100%。

（2）幼儿生均经费项目预算收入463,800.00元。预算执行率9月份前为97.15%，12月份前为2.85%，全年预算执行率100%。

（3）观澜路园区办园场所租金专项资金项目预算收入960,000.00元，预算执行率9月份前为0%，12月份为100%，全年预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.一级绩效指标：

（1）产出指标：包含二级指标4个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

（2）效益指标：包含二级指标2个：经济效益指标、可持续影响指标；

（3）满意度指标：包含二级指标1个：服务对象满意度。

2.二级绩效指标：

（1）数量指标：包含三级指标8个：幼儿园生均经费覆盖的园区数、2个园区在园幼儿人数、幼儿在园生活和学习时间、幼儿园重大安全事故、为小学输送适龄儿童、可招收新生人数、房屋租金、出租房屋场地个数；

（2）质量指标：包含三级指标1个：幼儿身心发展达优率；

（3）时效指标：包含三级指标1个：生均经费执行率；

（4）成本指标：包含三级指标1个：经济成本指标；

（5）经济效益指标：包含三级指标1个：三公经费控制率；

（6）可持续影响指标：包含三级指标2个：有利于保障幼儿园持续稳定发展、州直机关及直属事业单位职工子女3—6岁适龄入园儿童；

（7）服务对象满意度指标：包含三级指标1个：2个园区就读的773名幼儿的家长满意度。

以上绩效目标完成情况：全年绩效目标99%的执行情况基本控制在年初绩效目标指标值设置的范围内。

（二）绩效目标未完成原因分析

（1）我园存在用项目资金弥补公用经费不足的情况，自评表中扣0.5分。

（2）2025年9月30日完成预算执行支出进度总额为16,918,881.99元，占全年预算数的16,918,881.99元/22,585,667.19元=74.91%，未达到80%，自评扣1分。

（3）2025年11月30日完成预算执行支出进度总额为18,729,814.62元，占全年预算数的18,729,814.62元/22,585,667.19元=83.00%，未达到95%，自评扣1分。

（4）2025年政府采购实际金额比采购预算少87,909.33元，自评扣0.1分。

（5）2025年支持学前教育发展中央资金的大型修缮费85万元，2025年7月、8月因蒙自地区大雨较多影响明珠园楼顶修缮工程的开展，工程推迟到2026年寒假才开工，自评扣2分。

（6）2025年3月至7月实际完成率=（10件/10件）×100%=100%*7=7分；2025年9月至2025年12月实际完成率=（9件/10件）×100%*7=6.3分；2025年全年完成及时率得分=（7+6.3）/2=6.65分。自评扣0.35分。

（7）2025年3月至7月质量达标率=（10件/10件）×100%=100%*8=8分；2025年9月至12月质量达标率=（9件/10件）×100%=90%*8=7.2分；2025年全年质量达标率得分=（8+7.2）/2=7.6分，自评扣0.35分。

三、绩效自评结论

2025年，红河州机关幼儿园整体支出绩效自评分为94.65分,其中绩效自评扣分情况:

（1）我园存在用项目资金弥补办公经费不足的情况，自评扣0.5分；

（2）2025年9月30日完成预算执行支出进度总额为16,918,881.99元，占全年预算数的16,918,881.99元/22,585,667.19元=74.91%，未达到80%所，自评分扣1分。

（3）2025年11月30日完成预算执行支出进度总额为18,729,814.62元，占全年预算数的18,729,814.62元/22,585,667.19元=83.00%，未达到95%所以扣1分。

（4）2025年政府采购预算金额为1,296,365.00元，实际金额为1,208,455.67元,比实际采购金额比预算金额减少87,909.33元，所以扣0.1分。

（5）2025年支持学前教育发展中央资金的大型修缮费85万元，2025年7月、8月因蒙自地区大雨较多影响明珠园楼顶修缮工程的开展，工程推迟到2026年寒假才开工，自评扣2分。

（6）2025年9月至2026年1月实际完成率=（9件/10件）×100%*7=6.3分；2025年全年完成及时率得分=（6.3+7）/2=6.65分，自评扣0.4分。

（7）2025年全年质量达标率得分=（9+7.1）/2=8.05分，自评扣0.35分。

我园通过支出绩效综合评价合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益和效率。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

（1）一般公共预算财政拨款基本支出

年初基本支出预算14,515,097.00元(工资福利支出、商品和服务支出贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家的补助、其他工资福利支出），预算调增945,651.89元，全年收入决算数15,460,748.89元，全年支出决算数15,460,748.89元，全年预算执行率达100%。

（2）项目支出财政拨款支出

2025年，全年初项目支出预算1,423,800.00元，预算调增5,701,118.30元，全年收入决算数7,124,918.30元，全年支出决算数7,124,918.30元，全年预算执行率达100%。

（二）过程情况分析

1.前期准备：根据2025年部门整体绩效评价的相关要求，红河州机关幼儿园成立了《绩效评价工作领导小组》。组长杨婷婷（党委书记）；副组长王清（园长）；成员杨红艳（专职副书记）、杨淅（副园长）、吴曦（副园长）、陆顺忠（会计）、赵庆华（财务人员）、沈芮竹（出纳）。

2.组织实施：红河州机关幼儿园《绩效评价工作领导小组》，确定王清副园长为绩效评价工作为主要负责人，财务人员配合核对相关数据，按照本次绩效评价的相关要求，对照2025年度的各项财政资金支出逐一进行自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步规范财政资金的管理夯实基础。

（三）产出情况分析

1.数量指标：

（1）幼儿园生均经费覆盖的园区数。年度指标值：2个（明珠园、观澜园）；全年执行情况：我园2个园区（明珠园、银河园）生均经费项目资金463,800.00元的支出用于2个园区。

（2）2个园区在园幼儿人数。年度指标值：在园幼儿人数773人（2个园区实际幼儿人数）；全年执行情况：在园实际幼儿人数773人。

（3）幼儿在园生活、学习时间。年度指标值：幼儿在园一日时间10小时（幼儿从上午7:30分入园至下午5:30分离园）；全年执行情况：幼儿在园一日时间10小时。

（4）幼儿身心发展水平达优良率。年度指标值：达优率95%；全年执行情况：达优率95%（全年春秋两学期，对在园幼儿从体智德美发展方面，进行幼儿身心发展水平测评）。

（5）可招收新生人数。年度指标值：招新生240人；全年执行情况：实招新生275人。

（6）幼儿园重大安全事故。年度指标值：重大安全事故0次：全年执行情况重大安全事故0次。

（7）为小学输送适龄儿童。年度指标值：送入小学人数280人；全年执行情况：实送入小学人数370人。

（8）可招收新生人数。2025年可招收新生人数为240人，实际招收新生人数为275人。

（9）房屋租金。年度指标值：960,000.00元（支付2025年8月至2026年8月蒙自大商内观澜园的办园场所租金）；全年执行情况：银河路园区办园场所租金转为支付观澜园办园场所租金960,000.00元。

（10）租房屋场地个数。年度指标值：1个；全年执行情况：1个我园在大商汇租用办园场所作为我园的观澜园。

2.质量指标：

（1）幼儿身心发展达优率。年度指标值：95%（幼儿身心水平测评达优率）；全年执行情况：通过幼儿身心发展水平测评达优率为95%。

3.时效指标：

（1）生均经费执行率。年度指标值：100%（预算执行率）；全年执行情况：全年生均经费预算执行率达100%。

（2）预算支出执行进度到12月30日年度指标值：1年（预算执行时间）；全年执行情况：全年预算执行时间为1年。

4.成本指标：

（1）经济成本指标：年初预算时在园幼儿人数773人；全年执行情况：至2025年12月2个园区的幼儿实有人数794人。

（四）效果情况分析

（1）2025年，年初预算总额：15,938,897.00元（其中基本支出预算14,515,097.00元，项目支出预算1,423,800.00元）。全年基本支出预算和项目支出预算共调整增加6,646,770.19元，全年收入决算数22,585,667.19元，全年支出决算22,585,667.19元，全年预算总执行率100%。

（2）幼儿生均经费项目，年初预算数463,800.00元，预算调整数增加0.00元，全年收入决算数463,800.00元，全年支出决算数463,800.00元，全年预算总执行率100%。

（3）银河路园区办园场所租金专项资金项目，年初预算数960,000.00元，预算调整数增加0.00元，全年收入决算数960,000.00元，全年支出决算数960,000.00元，全年预算总执行率100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的问题：全年各时间段资金执行率还不够高。资金支出有待于对财政资金进行合理配置，优化各项支出结构，规范预算资金的分配，提高资金使用效益和效率。

（二）改进的方向和具体措施

今后，我园应加快财政预算执行力度。工作中有待对财政资金进行合理配置，优化各项支出结构，规范预算资金的分配，规范项目资金的用途，让每一笔资金的使用都能为提高我园保教工作质量发挥效力。

六、主要经验及做法

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

（1）健全我园财政支出绩效评价的管理机制。

（2）明确财政支出绩效评价的目标。

（3）总结支出绩效目标综合评价结果。

（4）利用支出绩效综合评价信息提升我园资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

红河州州级机关幼儿园

2026年4月3日