一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

根据《中共红河州委办公室关于印发<中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，中共红河州委老干部局主要履行以下职能：

①贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

②抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

③制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

④抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

⑤抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

⑥负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

⑦指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

⑧对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

⑨完成州委、州委组织部交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

机构设置:根据《中共红河州委办公室关于印发<中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)，州委老干部局是中共红河州委工作机关，归口中共红河州委组织部管理，为正处级，下设办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、关工委办公室5个正科级机构。中共红河州委老干部局下属的2个事业单位：红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心、红河哈尼族彝族自治州老年大学（红河州老干部党校），均为财政全额拨款的公益一类事业单位。

人员情况:根据《中共红河州委办公室关于印发<中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2019〕13号)、《中共红河州委机构编制委员会关于理顺州关心下一代工作委员会办公室管理体制的批复》（红编〔2021〕30号）、《中共红河州委机构编制委员会关于调整州委老干部局及所属事业单位机构编制事项的批复》（红编〔2023〕30号）、《中共红河州委机构编制委员会关于印发<红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红编〔2023〕6号）的文件规定，中共红河州委老干部局及下属单位2025年末人员编制及实有人数如表1所示（单位：人）：

表1：

中共红河州委老干部局人员情况表

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2025年，红河州委老干部局将继续围绕中心、服务大局，认真贯彻中央和省级关于离退休干部工作的决策部署，守正创新、奋力开拓，不断开创老干部工作新局面。

一是以先进典型为引领，聚力打造工作品牌。着力打造“银发心向党·情暖红河红”工作品牌，系统宣传伍爱民等老同志先进典型事迹。二是以政治引领为根本，全面加强教育管理。举办2025年党支部书记培训班，开展离退休干部党组织建设三年行动计划，全面推进离退休干部党建融入城市基层党建，汇编《红河州离休干部名录》，打造非党离退休干部教育管理名片。三是以发挥作用为关键，有效服务中心大局。持续开展“红河银发助力+”系列活动，打造银发助力兴边富民名片。坚持党建带关建，广泛建设关工委组织或“五老”工作室，着力打造红河州“五老”工作品牌。四是以深化关心关爱为基础，持续优化服务保障。制定退休干部“一类一策”精准化服务措施，全面落实离退休干部参加重要会议、重大活动等待遇，适时举办新退休干部适应性培训班。推进活动中心信息化建设公共部分全覆盖，整合涉老团体资源，丰富文体活动内容。优化老年大学教育，举办全州老年大学首届文化艺术展示展演活动。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

一是认真贯彻落实党的老干部政策，全心全意为老干部服务。二是充分发挥老干部活动中心作用，打造老干部学习活动阵地、搭建文化展示平台，丰富离退休干部精神文化生活。三是充分发挥老干部党校、老年大学作用，加强老年教育，提升办学质量，满足老年人多样化学习需求。四是加强“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，以立德树人为根本任务，大力加强青少年思想政治工作。五是着力抓好自身建设，履职效能得到不断提升。

2.工作任务

（1）在元旦春节等重要节日或重要纪念日、重大庆典走访慰问离退休干部及遗属，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，对易地安置（异地居住）离休干部开展走访慰问。举办全州老干部工作者业务培训，举办全州离退休干部党支部书记培训班等。组织厅级老领导外出参观学习考察，形成调研报告报州委、州政府，为我州经济社会发展建言献策。开展特殊困难离退休干部及离休干部无固定收入配偶困难帮扶。组织开展银发人才正能量活动，做好离退休干部发挥作用及宣传工作。

（2）规范红河州老干部活动中心管理服务，保证州老干部活动中心正常运转，按时支付老干部活动中心各活动场馆的物业管理费、水电费等，维护场馆设备设施，为老同志提供学习、活动、比赛场所，组织老同志开展文体活动、思想政治学习活动，进一步增强州老干部活动中心吸引力。

（3）充分发挥老干部党校、老年大学作用，加强老年教育，提升办学质量，拓宽办学思路，整合师资力量，合理设置班次，更新购置教学设备及用品，办好精品课程，引领和推动全州老年大学（老干部党校）不断提升办学水平。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。

（4）加强“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范）队伍建设和关工委建设，发挥“五老”的优势作用，促进青少年成长成才，开展好乡村振兴老专家服务团活动；开展好青少年法治宣传学习活动；抓好“五老”关爱活动；抓好家庭教育；营造青少年健康成长的良好环境。加强组织建设，推进关爱服务体系和服务能力建设。召开全州机关工委工作会议、举办“五老”和关工委工作人员培训班。

（5）代管红河州延安精神研究会项目经费。宣传和弘扬延安精神，开展延安精神的理论研究和学术活动，维持红河州延安精神研究会正常运转。

管好用好项目资金、人员类运转类资金、非财政拨款，保障机构正常运转，发挥资金使用效益。

（三）当年部门整体支出绩效目标

州委老干部局2025年整体支出绩效指标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立93个三级指标，具体如表2所示：

表2：

中共红河州委老干部局2025年部门整体支出绩效指标表

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.加强组织领导，重视预算绩效管理工作，成立了州委老干部局预算绩效管理工作领导小组。

2.完善管理制度，把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节。结合全局工作实际，已制定州委老干部局绩效管理制度，为加强绩效管理提供制度保障，大力推进部门预算绩效管理。

3.搭建绩效指标库。专门研究指标库绩效指标，经过修改、优化、提炼核心指标，按照《红河州分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引》，搭建起《中共红河州委老干部局整体支出和项目支出绩效指标库》。

4.开展事前绩效评估。对局机关及所属单位2026年拟实施的项目开展事前绩效评估。依据国家、省和州级相关政策、部门发展规划，聚焦老干部工作主责主业，突出工作重点亮点，精准谋划2026年实施项目。组成专家组，主要围绕“立项必要性”“实施方案可行性”“绩效目标合理性”“投入经济性”“筹资合规性”五个方面的内容，整理政策文件、明确项目实施内容、编制项目实施方案、制定预期绩效目标表、对比前三年历史数据、测算所需资金明细、完善成本控制措施，完成评估打分。经第三方机构审核，州财政局复核评分，我局申报的全部项目符合《红河州州级项目库管理办法》的规定，财政予以支持。全部项目进入2026年州级财政预算项目库。

5.加强目标管理。开展绩效目标编审工作，提升部门绩效目标编制质量。按照《中共红河州委老干部局预算绩效目标编审工作规程》的相关规定，对绩效目标的相关性、匹配性、完整性、可行性、适当性进行审核，总结审核意见，编制《中共红河州委老干部局部门整体支出、项目支出绩效目标审核表》《红河州老干部休养所部门整体支出、项目支出绩效目标审核表》。

6.实施运行监控。我局全部资金均进行绩效运行监控管理，定期开展绩效运行监控工作。对照年初预算确定的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，对全年能否完成年初确定的绩效目标进行研判。编制《2025年1-6月绩效运行监控表》《2025年1-9月绩效运行监控表》，撰写监控报告。根据预算执行情况和绩效目标完成情况督促项目实施科室提出整改措施，落实主体责任，加强绩效管理，做好项目实施工作，确保全年绩效目标完成。

7.开展部门绩效评价。我局按照“抽选资金规模较大、代表性强、社会关注度高、资金分配覆盖面广的民生类一般性项目开展部门评价”的要求，抽选了2024年实施的“老干部慰问考察培训解困帮扶经费”项目、“红河州老干部活动中心场馆改造提升经费”项目，委托蒙自市诚企财务咨询中心进行预算绩效评价。2个项目评价等级均为优。

8.公开绩效信息。在红河州人民政府网站公开了中共红河州委老干部局2025年部门预算，项目绩效目标随部门预算公开表一起公开。按要求撰写《中共红河州委老干部局2025年整体支出绩效自评报告》《中共红河州委老干部局2025年项目支出绩效自评报告》，按时限要求在红河州人民政府网站向社会公开了绩效自评结果。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

红河州财政局下达州委老干部局2025年年初预算批复1229.03万元，如表3所示：

表3：

中共红河州委老干部局年初预算批复情况表

注：年初预算批复未包含上年结转结余2.41万元。

2.整体收支情况

上年结转结余（非财政拨款）2.41万元，2025年收入合计1404.35万元，支出合计1404.39万元，年末结转结余2.37万元（非财政拨款结转结余）。实际收支情况如表4所示（单位：万元）：

表4：

中共红河州委老干部局2025年收支决算情况表

3.预算执行情况

上年结转结余2.41万元，年初预算批复数1229.03万元，调整预算增加175.32万元，2025年预算合计1404.35万元。2025年收入决算数1404.35万元，执行率为100%；支出决算数1404.39万元，执行率为99.83%。预算执行情况如表5所示（单位：万元）：

表5：

中共红河州委老干部局2025年预算执行情况表

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《中共红河州委老干部局部门整体支出绩效目标表》，部门整体支出设定93个三级绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标92个。未完成的指标有1个：“11月30日前预算执行支出进度95%”。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.截至11月30日完成预算执行支出进度91.15%，未达到95%的目标。原因是：单位的项目支出按月向财政申请，财政视库款等因素经审核后决定是否同意单位进行支付，本单位10月、11月申请的项目支出财政未同意进行支付，至12月才下达指标同意支付，导致本单位11月30日支出进度未达95%。

三、绩效自评结论

2025年部门整体支出绩效自评价得分98.85分，评价等级为“优”。整体支出绩效自评得分如表6所示：

表6：

整体支出绩效自评得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

一是整体绩效目标设定，根据部门“三定”方案、州委老干部局2025年度工作计划、项目实施方案设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

二是项目绩效目标设定，2025年度实施的项目均设有绩效目标，绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

一是预算编制科学性，预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据翔实、细化。

二是基本支出保障，未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

三是重点支出保障率，年初预算中财政拨款项目资金为108.35万元（年终调减预算25.64万元），保障了我局6个项目所需资金。年中财政另文下达7个项目，下达资金共计130.05万元，保障了老干部活动中心安全监控设备安装、红河州老年人科学素质提升、抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补贴等工作的开展。重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18.96分，具体情况分析如下：

1.预算执行

一是9月30日及11月30日预算执行率分别为81.65%、91.15%。11月30日预算执行率没有达到95%的要求（自评扣1分）。

二是努力控制结转结余资金，2025年年终结余2.37万元，比2024年年终结余2.41万元减少0.04万元，结转结余变动率-1.66%。

三是“三公”经费变动率，2025年“三公”经费预算6万元，2024年“三公”经费预算16.76万元，比上年减少10.76万元，“三公”经费变动率为-64.20%。

四是“三公”经费控制率，2025年实际支出数5.93万元，预算数为6万元，“三公”经费控制率为98.83%。

五是政府采购实际采购金额83.86万元，采购预算数86.92万元，政府采购预算所列项目均已采购，实际支付资金比预算数节约3.06万元，政府采购执行率96.48%，按评分标准得0.96分（自评扣0.04分）。

六是收入支出合规，收入依据充分、来源合规；支出符合财经法规和财务管理制度规定。

2.预算绩效管理

一是健全管理制度，制定预算绩效管理体系共8个预算管理办法、财务管理制度、专项资金管理办法、内控制度。

二是按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效管理工作。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

三是近三年没有人大、审计、财政等部门各项检查发现的问题；州委第四巡查组2024年对我单位巡查指出的问题已全部整改。

四是按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、已进行预算决算公开。

3.资产管理

一是健全资产管理制度，制定固定资产管理制度，政府采购管理制度。

二是保证资产管理安全，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符，资产处置收入762元及时足额上缴国库。

三是固定资产全部在用，利用率100%。

（三）产出情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34.89分，部门履职情况分析如下：

1.重点工作办结率

2025年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

根据《部门整体支出绩效目标完成情况表》，我局整体绩效目标93个，完成92个，实际完成率98.92%（自评扣分0.11分）。完成及时率、质量达标率为100%。部门整体职责履行情况良好。

（四）效果情况分析

从自评得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本部门不涉及此指标。

2.社会效益、可持续影响

本单位履行职责所产生的社会效益、可持续影响等全部达到预期指标，效益较为明显。

3.行政效能

2025年本部门未发现违纪违法情况，履职过程中没有发生廉政问题。

4.社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对本部门履职满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行率未达到规定

11月30日预算执行率为91.15%，没有达到95%的要求。原因分析：单位的项目支出按月向财政申请，财政视库款等因素经审核后决定是否同意单位进行支付。有时因财政库款不足，存在工作已完成，支出已发生，但财政不同意支付款项的情况。本单位10月、11月申请的项目支出财政未同意支付，至12月才下达指标进行支付，导致本单位截至11月30日支出进度未达95%。

2.政府采购执行情况没有达到100%的要求

本单位2025年政府采购实际金额83.86万元，采购预算数86.92万元，政府采购预算所列项目均已实施采购，采购支付金额比预算数节约3.06万元，政府采购执行率96.48%。

3.整体支出中有1个绩效指标未完成

整体支出共设定三级指标93个，完成92个，指标完成率98.92%。未完成指标1个：11月30日前预算执行支出进度91.15%，未达到95%的要求。原因分析：同上第1点所述。

（二）改进的方向和具体措施

1.加快预算执行进度

做实预算编制和项目实施方案，根据项目实施方案尽早实施项目工作，尽早安排支出，积极与财政部门沟通，确保项目得以顺利实施和资金支付，加快预算执行进度，发挥财政资金效益。

2.认真执行政府采购预算

所需采购物品的价格尽量落实细致，做实政府采购年初预算，尽可能减小政府采购预算执行差异。

3.加强绩效目标管理

定期监控绩效运行信息并进行分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查；与财政部门做好沟通协调，保障项目资金，以促进绩效目标的顺利实现。

4.提高预算绩效管理水平

增强预算绩效管理工作人员的业务素质，加强预算绩效管理全过程的规范管理，进一步增强支出责任和效率意识，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，进一步提高预算绩效管理工作水平。

六、主要经验及做法

（一）加强经费使用管理是根本

根据年初部门预算的批复，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

（二）健全完善管理制度是关键

把制度建设作为开展绩效管理工作的重要环节，我局已建立绩效管理制度，搭建了指标库。为加强绩效管理提供制度保障，根据管理制度推进单位的预算绩效全过程管理。

（三）加强项目实施过程监督是途径

及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题并进行调整，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.中共红河州委老干部局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中共红河州委老干部局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委老干部局

2026年3月30日