一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

2.机构设置及人员情况

2025年1月，红河州人民政府进一步整合红河州职教园区内红河州农业学校、红河州财经学校、红河州民族师范学校等3所公办职业学校机构、职责及办学资源，组建红河职业技术学校，与红河职业技术学院实行“一套党政班子、一套内设机构、两块牌子”一体化办学。2025年5月，学校机构规格由正处级调整为副厅级。红河职业技术学院共设置36个二级机构，其中，内设机构13个，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、后勤管理处、招生就业处；教学教辅科研机构20个，分别是：智慧校园管理中心、教育教学督导室、继续教育中心、图书馆、科研中心、教师发展中心、发展研究中心、红河荒漠化综合治理研究院、马克思主义学院、退休职工服务中心、大健康学院、智能制造学院、安全应急学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通学院、建水紫陶产业学院、体育运动学院、国际教育学院、综合高中教学部。群团组织3个，分别是：工会、团委、妇联。

所属单位0个。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

①聚焦固本强基，以高质量党建引领发展方向；②聚焦立德树人，以一体化格局提升育人质效；③聚焦改革创新，以内涵式发展激发内生动力；④聚焦区域服务，以开放化办学彰显使命担当；⑤聚焦综合保障，以现代化治理筑牢发展根基。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2025年学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确“立足红河、服务云南、面向全国，辐射东南亚、南亚，努力建设区域性、综合性、国际化的高水平国门职业技术大学”的发展定位，主动融入和服务省委“3815”战略发展目标、红河州委“337”工作思路，紧密对接云南8大重点产业、红河州6条重点产业链，服务学生全面成长和地方经济社会发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.深入推进职教园区公办院校体制机制改革，整合红河州农业学校、红河州财经学校、红河州民族师范学校3所公办职业学校，组建红河职业技术学校，与红河职业技术学院实行“一套党政班子、一套内设机构、两块牌子”一体化办学；2.积极协调推动，2025年5月，根据《中共红河州委机构编制委员会关于调整红河职业技术学院机构规格等事项的通知》（红编〔2025〕7号）文件，学校机构规格由正处级调整为副厅级；3.加强基层党组织和党员队伍建设，党费归集率达到100%；4.2025届毕业生初次去向落实率达90.77%；5.各类上级补助到位率达到80%；6.全年预算执行率达到80%；7.中职学生免学费补助标准达到2000元/人、助学金补助标准达到2300元/人；8.高职学生助学金补助标准达到一档4200元/人、二档3200元/人；9.非税收入上缴率达到100%；10.完善贯通培养体系，新获批中高“3+2”贯通培养独立办学项目5个、联合办学项目17个；11.强化“双师型”教师队伍建设，推动校级及以上“双师型”教师达385人，占比提升至53.03%；12.建设3个干热河谷生态修复示范基地，投入171余万元完成实验室及中试车间建设改造，与4家企业达成合作意向；13.持续促进地方高职学校办学条件改善；14.服务对象满意度达到95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。

2.为加强预算管理、规范财务行为，学校严格按照有关法律法规，进一步完善了单位财务管理制度，修订了《红河职业技术学院财务管理制度汇编》等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行。

3.严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规基础，结合学校实际情况，制定了《红河职业技术学院财务管理制度汇编》，内容涵盖了单位层面内部控制、财务管理、预算管理办法、收入管理、支出管理、货币资金管理、固定资产管理、政府采购、资产控制、建设项目、票据管理、合同控制、财务收支审计办法等。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

红河职业技术学院财政拨款预算5419.48万元，其中：基本支出预算5419.48万元，项目支出预算0万元；自有资金预算（项目）12233.3万元。

2.整体收支情况

①收入决算数为33155.7万元，其中，一般公共预算财政拨款收入决算数为26002.75万元；政府性基金预算财政拨款收入决算数为1672.41万元；事业收入决算数为4001.45万元；其他收入决算数为208.54万元。

②支出决算数为33155.7万元，其中，基本支出决算数为20514.08万元；项目支出调整预算数为11860.37万元。

3.预算执行情况

①收入决算数为33155.7万元，年初预算数为19331.79万元，全年预算数为33155.7万元，决算数比年初预算数增加了13823.91万元，增长71.51，决算数与全年预算数相等。

②支出决算数为33155.7万元，年初预算数为19331.79万元，支出全年预算数为33155.7万元，决算数比年初预算数13823.91万元，增长71.51，决算数与全年预算数相等。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

①2025年，整合红河州农业学校、红河州财经学校、红河州民族师范学校3所公办职业学校，组建红河职业技术学校，与红河职业技术学院实行“一套党政班子、一套内设机构、两块牌子”一体化办学。

②2025年，学校机构规格由正处级调整为副厅级。

③2025年，学院各支部党费归集率达到100%。

④2025年，毕业生初次去向落实率达90.77%。

⑤2025年，各类上级补助均到位。

⑥2025年，全年预算执行率80%。

⑦2025年，中职学生免学费补助标准达到2000元/人、助学金补助标准达到2300元/人。

⑧2025年，高职学生助学金补助一档4200元，二档3200元。

⑨2025年，非税收入上缴率100%。

⑩2025年，新获批中高“3+2”贯通培养独立办学项目5个、联合办学项目17个。

⑪2025年，推动校级及以上“双师型”教师达385人，占比提升至53.03%。

⑫2025年，建设3个干热河谷生态修复示范基地，投入171余万元完成实验室及中试车间建设改造，与4家企业达成合作意向。

⑬2025年，红河州高职学校办学条件逐步提升。

⑭2025年，服务对象满意度95%。

（二）绩效目标未完成原因分析

2025年各项绩效目标均已完成。

三、绩效自评结论

经过考核与自评，2025年较好地完成了年度确立的重点工作及目标，考评结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2025年度学院投入指标的二级指标分为目标设定和预算配置，各三级指标均已完成，详见附件1-2。

（二）过程情况分析

2025年度学院过程指标的二级指标分为预算执行、预算绩效管理和资产管理，其中预算执行指标当中的三级指标“三公”经费变动率未完成，原因是2025年较上年增加了50万元的因公出国（境）费；政府采购执行率未达到100%，原因是部分采购项目未完成，其余三级指标均已完成，详见附件1-2。

（三）产出情况分析

2025年度学院产出指标的二级指标为部门履职，各三级指标均已完成，详见附件1-2。

（四）效果情况分析

2025年度学院效果情况指标的二级指标为履职效益，各三级指标均已完成，详见附件1-2。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效评价体系不够完善，有待细化

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成。四者紧密相连，缺一不可。但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.绩效评价操作性不足。

部分绩效目标量化程度不高，绩效考核过程中无法科学、直观地体现目标完成情况。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

（二）改进的方向和具体措施

为落实政府会计制度改革目标，以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件关于紧紧围绕提高财政资源配置效率，将绩效理念和管理方法融入预算编制、执行和监督全过程等要求。经研究，我院重点在年初项目绩效目标定量定性平衡设定、过程控制、评价、纠偏、评价结果运用等环节制定整改措施并组织实施，进一步完善符合学校预算实际的绩效管理制度，充分使用信息系统，确保工作质量和效果。具体措施和效果如下。

1.加大宣传，统一认识。

学校高度重视，在中层干部大会、教职工大会以及报账员培训会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学校绩效管理水平。

2.进一步完善绩效预算和绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。

建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。

3.加强培训

对编制预算相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.搭建绩效管理全程信息化管理平台

构建起以“预、核、决”为主体，“收费管理、人员支出管理、奖助学金发放管理”等多项功能并重的财务闭环管理系统。目前已逐步将预算绩效目标设定、中期评价、纠偏、绩效评级、结果运用等全过程融入信息化系统，切实提高绩效管理科学化水平及工作效率。

5.绩效自评结果应用

一是绩效评价结果作为下年安排整体支出资金的重要依据；二是利用绩效评价结果，促进学院各部门及下级院校增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.红河职业技术学院2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河职业技术学院2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表