一、基本情况

（一）项目概况。

2024年，我单位共有项目支出11项，项目分别为：

1、2023年重大传染病防控中央补助资金，该项目资金总额26.4万元，2024年财政拨款2万元，2024年该项目资金支出2万元。

2、2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培训中央财政补助资金，该项目资金总额136万元，2024年财政拨款136万元，2024年该项目资金支出136万元。

3、医务人员临时性工作（2022年4月至12月）补助资金，该项目资金总额11.9万元，2024年财政拨款11.9万元，2024年该项目资金支出11.9万元。

4、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金，该项目资金总额55万元，2024年财政拨款55万元，2024年该项目资金支出55万元。

5、2024年卫生健康事业发展省对下补助资金，该项目资金总额68万元，2024年财政拨款68万元，2024年该项目资金支出68万元。

6、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金，该项目资金总额13.7万元，2024年财政拨款13.7万元，2024年该项目资金支出13.7万元。

7、2023年重大传染病防控结算经费，该项目资金总额6万元，2024年财政拨款3万元，2024年该项目资金支出3万元。

8、2024年重大传染病防控中央补助资金，该项目资金总额3.03万元，2024年财政拨款0.08万元，2024年该项目资金支出0.08万元。

9、专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金，该项目资金总2万元，2024年财政拨款2万元，2024年该项目资金支出2万元。

10、2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金，该项目资金总额48.8万元，2024年财政拨款32.16万元，2024年该项目资金支出32.16万元。

11、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金，该项目资金总额35万元，2024年财政拨款35万元，2024年该项目资金支出35万元。

（二）项目绩效目标。

1、2023年重大传染病防控中央补助资金：主要慢性病登记报告及随访管理、督导大于4次。居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化提高，患者满意度有所提高。

2、2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培训中央财政补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院平均住院日小于等于9.35天，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分，公立医院患者满意度大于等于90分。

3、医务人员临时性工作（2022年4月至12月）补助资金：医务人员临时性工作补助资金2022年4月至2022年12月资金及时发放，职工工作积极性提高，职工满意度不断提高。

4、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院平均住院日小于等于9.5天，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，公立医院人均住院费用较上年降低，公立医院患者满意度大于等于92分。

5、2024年卫生健康事业发展省对下补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院平均住院日小于等于9.35天，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分，公立医院患者满意度大于等于90分。

6、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院平均住院日小于等于9.35天，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分，招收完成率大于90%，参培人员的政策知晓率大于80%。满意度达到85%以上。

7、2023年重大传染病防控结算经费：主要慢性病登记报告及随访管理、督导大于4次，居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化提高，患者满意度有所提高。

8、2024年重大传染病防控中央补助资金：主要慢性病登记报告及随访管理、督导大于4次，居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化提高，患者满意度有所提高。

9、专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，享受特殊津贴的专家评选人数大于等于2人，享受云南省政府特殊津贴人员满意度大于等于95分，按时足额发放率大于等于100%，

10、2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金：使我院资产负债率较上年降低，使百元医疗收入的医疗支出较上年降低，提高职工满意度居民健康水平逐步提高，公共卫生均等化提高，患者满意度有所提高。

11、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院平均住院日小于等于9.35天，公立医院百元医疗收入的医疗支出较上年降低，公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于90分。

（三）项目组织管理情况。

项目组织由财务科牵头，各业务科室配合，本着便于管理，利于管理，利于生产的原则，各业务科室及分管领导具体负责与本科室职能相关的专项事务，强化项目质量管理，严格按照有关要求进行，总结经验，解决矛盾，推广技能，及时向领导报告。

组织实施：严格按照各类实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有各类项目实施档案，财务科负责具体财务工作，采购办实施政府采购等各项工作。

制度建设情况：我单位制定了预算管理、项目管理、合同管理、政府采购、财务监督管理、财务报销、项目资金管理等管理制度及内控制度，对预算收入支出管理、项目管理、财务管理等进行过规定，各项制度得到有效执行。

二、绩效评价工作开展情况

为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照州财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；（5）需要评价的其他内容。

三、综合评价情况及评价结论

1、2023年重大传染病防控中央补助资金绩效评价得分92分，评价等级为“优”。

2、2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培训中央财政补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

3、医务人员临时性工作（2022年4月至12月）补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

4、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

5、2024年卫生健康事业发展省对下补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

6、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

7、2023年重大传染病防控结算经费绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

8、2024年重大传染病防控中央补助资金绩效评价得分91分，评价等级为“优”。

9、专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

10、2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金绩效评价得分97分，评价等级为“优”。

11、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

四、主要经验及做法

一是领导高度重视，二是单位内部通力合作，三是高标准严要求开展工作，四是加强业务学习。

五、存在的问题及原因分析

在做绩效目标时对项目理解不深入，导致做出的绩效目标存在偏差。

我院高度重视存在问题的整改工作，积极与相关科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：红河州第三人民医院2024年度项目支出绩效单位自评表

红河州第三人民医院

2025年3月18日