红河州卫生健康委员会：

为强化我单位预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，认真贯彻落实红河州财政局印发的《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2020〕27号）和《红河州州级项目支出绩效评价管理办法》（红财绩发〔2020〕12号）文件精神，根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）文件有关要求，对2024年度项目支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目一：残疾人事业发展补助资金3.0125万元

为更好地推进残疾人事业发展，下达残疾人事业发展补助资金3.0125万元，其中下达2024年省级残疾人事业彩票公益金（红财社发〔2024〕75号）2.25万元、 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（红财社发〔2024〕85号）0.75万元、结转2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（红财社发〔2022〕204号）0.0125万元。年度总体绩效目标为上门评残和困难残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担，促进社会保障水平提高。项目已按时间完成，困难智力精神和重度残疾人残疾评定任务数基本完成。支出执行率为6%是因为当年财政未下指标，资金不能按时到位。

（二）项目二：2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金20000万元

按照省政府召开的全省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程启动工作电视电话会议精神，红河州传然病医院建设项目作为全省重大传染病救治能力提升工程项目之一，项目规模为新建 300 张床位院区，总投资 2.62 亿（不含土地使用费）。由省级统一规划，统一筹资，统一还款，统一管理，统一建设，统一标准，统一交付，建成省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目并投入使用。根据《红河州财政 红河州卫生健康委员会关于下达2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金的通知》红财社发〔2023〕186号补助资金20960万元，当年下达指标20000万元，已列支20000万元，支出率100%。红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，已完成省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目并顺利建成投入使用，新增床位数300张。2024年医院正在有序的推进三级传染病医院创建工作。

（三）项目三：红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金50万元

根据（红财社发〔2024〕48号）文件精神，2024年红河州病残吸毒人员救治救助中心将持续开展相关工作，保障红河州病残吸毒人员救治救助中心运行顺利。解决刑事违法人员无法入所执行强制隔离戒毒和拘留、羁押的问题，实现残吸毒人员送戒、收治的目标。支出数为34.2万元，支出执行率为68.40%，当年财政有部分资金未下指标，资金不能按时到位。

（四）项目四：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金60.35万元

一是《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金的通知》(红财社发〔2024〕52号）补助资金14万元，资金主要用于推进公立医院综合改革相关工作，医院能力提升，采购试剂耗材支出等方面。二是《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金的通知》(红财社发〔2024 〕107号）补助资金30万元，主要用于部分老旧病房及设施维修维护。三是《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达2024年疾控机构服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）》(红财社发〔2024〕109号）补助资金15万元，用于支付传染病监测预警与应急指挥能力建设。四是返还上年结转2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金1.35万元主要用于列支wps办公软件费用。补助资金已做到专款专用，提高资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。全年支出决算为15.35万元，支出执行率为25.43%是因为当年财政未下指标，资金不能按时到位。

（五）项目五：重大公共卫生服务中央补助资金78.33万元

根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知》（红财社发〔2024〕55号）、《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2024年重大公共卫生服务结算补助资金的通知》(红财社发〔2024 〕136号）文件通知，分别下达我单位2024年重大传染病防治中央补助资金39.73万元和2024年重大公共卫生服务结算补助资金24.89万元，返还2023年重大传染病防控中央补助资金3.84万元红财社发〔2023〕96号，返还2023年重大传染病防控结算经费9.87万元红财社发（2023）170号，合计78.33万元。精神卫生经费主要用于做好定期开展筛查、评估、转介、培训服务机制，下乡入户对精神卫生病例筛查，全面排查，及时收治，发放并减免各类抗精神病药物。丰富发展精康服务内容，开展业务督导及培训工作。防艾经费主要用于防艾工作人员监督服药费、CD4采样费、病载采样费、治疗感染者和病人随访工作经费，艾滋病抗病毒治疗病人常规检测经费，防治艾滋病政府购买社会组织服务项目外聘专家劳务费，项目申报、评审、启动、督导、结题验收等过程中产生的专家费等。为支持重大传染病防控工作，做好重大公共卫生服务有关工作，根据任务量尽快启动相关项目实施工作，确保财政资金专款专用。

项目绩效目标完成情况：2024年度严重精神障碍在册患者管理率是97.15%，在册患者服药率达95.85%，评估率90.37%，发放宣传资料2000余份。逐步推进“精康融合行动”服务，实现“专业医院负责短期诊断治疗，福利机构负责中期康复照护，社工进驻康复中心负责辅助疗愈和融入社会”的精神障碍康复服务秩序。逐步提升民政部门在精神障碍患者的社区康复工作及合并感染性疾病方面服务及救助能力进行对接，丰富发展精康服务内容，全面排查，及时收治，积极开展针对精神疾病患者的康复治疗，按时完成年度目标任务。2024年艾滋病防治累计抗病毒治疗和管理艾滋病病毒感染者778例，其中治疗管理但未从信息系统里转诊入的232例由我院录入信息系统的546例，现在治211例；终止治疗74例；转出261例；新入组治疗29例。CD4检测率99.45%，病毒载量检测率99.45%，治疗有效率98.89%，治疗成功率98.89%、磺胺使用率100%。开展2024年省级防治艾滋病政府购买社会组织服务项目专家集中审核，启动2024年省级防治艾滋病政府购买社会组织服务项目，同时举办业务能力提升培训班，为提升我州社会组织项目执行能力和水平打下良好基础。补助资金已做到专款专用，年度绩效目标已基本如期完成，但支出执行率为12.56%是因为当年财政未下指标，资金不能按时到位。

（六）项目六：2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金0.16万元

根据《红河州财政局 红河州卫生健康委员会关于下达2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金的通知》(红财社发〔2024〕126号）要求，下达2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金（第二批）0.16万元。该资金主要用于在治丙肝病例随访管理工作经费。2024年度在治丙肝病例随访管理工作经费80元/人，已完成任务数20人。全年支出决算数0.11万元，支出率68.75%。

（七）项目七：2023年健康云南考核以奖代补资金经费33.09万元

根据红河州财政局、红河州卫生健康委员会关于下达健康云南考核以奖代补资金的通知（红财社发[2024]222号），上年结转我单位资金33.09万元。该资金主要用于支付药剂科药品、卫生材料费。做好持续推进健康红河行动走深走细走实，确保健康红河行动各项任务有效落实，各项指标如期完成。上年结转健康云南考核以奖代补资金补助33.09万元当年已全部列支，全年执行率100%，该资金单位主要用于支付药剂科药品、卫生材料费，已做好和落实健康云南相关工作，各项指标如期完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是全面评估项目在本年的执行成效，根据项目的相关文件资料、项目实施方案考量项目是否达到预定的产出目标，项目成果、数量、质量是否达标，再从专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。绩效评价的对象为项目绩效目标，绩效评价的范围：从项目的提出，可行性研究一直到项目运行。

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

本次绩效评价遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据项目文件精神和要求，结合项目开展的实际情况，本次对九个项目的绩效评价一级指标分四大部分，分别为执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，总分值为100分。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个二级指标；满意度指标包含服务对象满意度1个指标二级指标。具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程

项目绩效评价工作是一个系统性的过程，需全面且有条理地推进，以保障评价结果真实可靠，为项目优化提供有力支撑，涵盖评价准备、实施评价和结果应用等阶段，各阶段紧密相连，每个阶段又包含多项关键工作内容。具体介绍如下：

1.评价准备

确定评价目标：明确评价项目绩效期望达成的目标，判断项目是否达成预期成果、资源运用是否高效等，为后续工作指引方向。

组建评价团队：挑选具备项目管理、财务、技术等多领域专业知识与经验的人员，保障评价全面、专业。

制定评价指标体系：从项目的产出、效益、影响等层面构建量化与定性相结合的指标，如项目进度完成率、成本控制率、客户满意度等。

收集基础资料：收集项目计划书、合同、财务报表、进度报告、查阅和收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料等，为评价提供数据基础。

2.评价分析

通过查阅资料、问卷调查、访谈、实地观察等方式，全面收集与评价指标相关的数据信息。对收集的数据进行审核、分类、汇总，运用对比分析、趋势分析、因素分析等方法，挖掘数据背后的项目绩效状况。然后对评价打分，依据既定的评价标准，对各项指标进行打分进而得出项目整体绩效水平。最后撰写评价报告，呈现评价结果，深入分析问题并提出针对性改进建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

从项目综合评价情况来看，在项目产出方面，项目成功达成了预定的各项产出指标。在项目效益上经济效益显著，社会效益良好，提升了医院医疗服务质量和运营效率方面成效显著，得到了职工和患者的高度认可，有力推动了医院综合实力提升，对医疗水平提高起到了积极作用。

根据项目绩效评价考核指标体系评分，九个项目绩效评价自评等次暂定为优秀。

四、绩效评价指标分析

项目绩效评价指标主要从医疗服务质量、运营效率、经济效益、患者满意度、提高传染病控制力、居民健康水平提高来体现医院在医疗、管理、发展等多方面的综合水平，一是医疗服务质量水平有所提高，重点发展艾滋病科、血液透析室、中西医结合科、临床心理科等学科，以带动医院其他学科的发展，进一步提升医院综合救治服务能力。二是运营效率逐年有所提高，本年平均开放床位723张，年末实际开放床位912张，门急诊人次数18252人。三是医院经济效益发展态势良好，业务拓展良好；四是医院环境、医护服务、饮食等方面有所提高，职工满意度及患者体验较好。五是科研与教学成果明显：新增科研项目立项数和论文发表数量，科研水平有所较高影响力意义重大；注重青年干部的培养，加强基本理论、基本知识、基本技能培训及考核，不断提升医务人员业务能力。加大人才培养和科研经费的投入，开展高层次人才队伍培育和引进项目，强化人才核心竞争力提升。多渠道引进结核、肝病、艾滋的专家和专家工作站，扩大合作渠道，依托其优势资源，进一步带动医院的人才队伍建设、提升医疗服务水平、诊疗水平、科研水平。

五、主要经验及做法

项目绩效评价主要从多维度发力，涵盖指标体系构建、数据收集分析、评价结果应用等关键环节，每个环节都有对应的主要经验及做法，这些内容相互关联，共同保障评价工作的科学性与有效性，评价过程中严格遵循既定标准与流程，确保公平公正。一是结合医院战略目标与项目特点，全面涵盖医疗服务质量、运营效率、经济效益、患者满意度、科研教学等维度；二是高效的数据收集与分析；三是严格规范的评价实施；四是强化评价结果应用；五是持续的沟通与反馈。

六、存在的问题及原因分析

项目绩效评价对于提升医疗服务质量和运营效率至关重要，但在实际操作中也会存在些问题，如评价团队专业知识与经验不足、评价指标体系够不完善、有些数据质量不高、结果应用不充分等。

七、有关建议

一是优化评价指标体系，加大医疗质量、患者体验指标比重。提升治愈率、患者满意度权重，确保评价全面；二是提升数据质量，统一数据标准；三是完善资料收集，如由专人负责数据收集、整合；四是助力项目改进，深入分析评价结果，针对问题提出具体改进策略。如针对某科室成本高，分析各环节成本，提出优化采购、减少耗材浪费建议并跟踪落实。

附件：2-1.残疾人事业发展补助资金项目支出绩效单位自评表

2-2.2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金项目支出绩效单位自评表

2-3.红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金项目支出绩效单位自评表

2-4.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目支出绩效单位自评表

2-5.重大公共卫生服务中央补助资金项目支出绩效单位自评表

2-6.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目支出绩效单位自评表

2-7.2023年健康云南考核以奖代补资金项目支出绩效单位自评表

2-8.2024年度项目支出汇总表

红河州第四人民医院（红河州传染病医院）

2025年4月8日