一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

医院承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置45个内设机构，包括临床医技科室四大部，孕产保健部下设：孕期保健科、产科、分娩中心、医学遗传与产前诊断科、产后保健科、母婴康复中心；妇女保健部下设：妇女保健科、乳腺外科、盆底肿瘤科、妇科；儿童保健部下设：新生儿诊疗中心、儿童保健中心、儿童诊疗中心；计划生育服务部下设：避孕药具管理科、生殖内分泌科、男性科、计划生育手术科；其他临床医技科室下设：皮肤与医学美容科、中医科、眼科、耳鼻喉科、健康体检科、口腔科、营养科、检验科、超声科、放射科、病理科、麻醉科、消毒供应中心。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以妇女儿童健康为中心，围绕“妇女生命全周期、儿童成长全过程”夯实基层基础，守牢安全底线，拓展服务链条，积极对接妇女儿童健康需求，强化出生缺陷综合防治，不断提升妇幼健康服务能力和水平，推动全州妇幼健康事业高质量发展。

持续深入推进母婴安全保障制度的落实，切实做好孕产妇妊娠风险筛查和风险评估。强化对孕产妇死亡控制、5岁以下儿童死亡控制以及母婴安全保障管理，州妇幼保健院作为州级危重救治中心充分发挥对辖区指导、培训作用，指导辖区医疗助产机构会诊，接收辖区助产机构转诊的危重孕产妇，开展多学科联动制定救治预案，保障母婴安全。

持续提升基层医护人员早识别、早诊断、早干预能力，提高孕产妇和儿童救治成功率。层层压实母婴安全保障责任，加快推进红河州妇幼健康医疗集团建设步伐，推动优质医疗资源下沉，推进妇幼保健和公共卫生服务资源纵向整合。

（二）当年部门整体支出绩效目标

孕产妇死亡率：任务指标为11/10万；产前筛查率：任务指标为85%；妊娠风险评估为红色的孕产妇录入率：任务指标为100%；妊娠风险评估为橙色的孕产妇录入率：任务指标为90%，孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率：任务指标为85%，婴儿死亡率：任务指标为3.5‰；5岁以下儿童死亡率：任务指标为6‰；儿童听力障碍确诊个案录入率：任务指标为90%；0—6岁儿童孤独症复筛个案录入率：任务指标为90%；新生儿先心病筛查率：任务指标为90%；新生儿先心病筛查阳性心超检查率：任务指标为60%；婚检率：任务指标为90%；免费适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查个案录入率：任务指标为100%；云上妇幼平台远程会诊指导、转诊次数：任务指标为13次；妇幼专干能力提升参训任务完成率：任务指标为100%；艾滋病母婴传播率：任务指标为＜2%；先天梅毒报告率：任务指标为＜15/10万活产；乙肝母婴传播率：任务指标为≤1%。

（三）部门预算绩效管理开展情况

组织专家完成基层技术指导和人才培养。落实优质资源下沉，先后组织上海驻点专家和专家人员到基层开展指导带教和工作培训113次，全年指导1706人天数，全年院内专家参与辖区妇幼健康项目工作培训35期，培训9202人次。2024年组织州级及省级、国家级专家多次就辖区内危重孕产妇和危重新生儿救治能力提升、孕产妇和妇女保健能力、儿童保健能力提升开展培训，提高全州妇幼健康水平。在省卫生健康委、省妇幼保健院的信任和支持下，圆满完成红河州、文山州妇幼专干培训任务，完成培训386人，并做好课前课后评价。

组织上海驻点专家（妇科、产科、儿科）近40次，到13县市（主要是河口、弥勒、绿春、泸西）进行手术带教、坐诊指导、专业授课，采取州、县联合评审，以“评审+培训”的方式，组织召开2024年上半年孕产妇安全管理、5岁以下儿童安全评审暨救治能力提升培训班和新生儿安全评审暨危重新生儿救治能力培训班，加强原因分析，提出有针对性的干预措施，针对重点疾病救治，强化技能培训，提升救治能力，提高母婴生存质量和健康水平。

（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年年初预算批复数217,749,834.77元，其中：基本支出预算25,029,626.00元，项目支出预算13,300,000.00元，自有资金支出预算179,420,208.77元。

2.整体收支情况

2024年度全年收入决算数200,881,701.12元，其中财政拨款48,875,238.78元，财政拨款中基本支出19,886,356.38元，项目支出28,988,882.4元。自有资金全年收入决算数152,006,462.34元，其中事业收入148,336,564.91元，经营收入3,029,957.65元，其他收入639,939.78元。财政拨款结转结余资金356,900.00元。

2024年全年支出决算数219,701,140.70元，其中财政拨款48,875,238.78元，财政拨款中基本支出19,886,356.38元，项目支出28,988,882.40元。自有资金支出170,825,901.92元，其中事业支出161,827,765.03元，经营支出1,917,514.14元，其他支出7,080,622.75元。

3.预算执行情况

本年度的收入预算执行率达到了101.24%，具体来看：财政拨款收入的预算执行率为126.34%；事业收入的预算执行率为82.65%；经营收入和其他收入的预算执行率均为0。

本年度支出预算执行率为101.24%，其中：基本支出预算执行率92.33%；基本支出下人员经费预算执行率125.06%，公用经费预算执行率72.98%；项目支出预算执行率为212.67%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年，完成妇幼健康促进行动重点工作任务指标，实现了妊娠风险评估为红色的孕产妇录入率100%；妊娠风险评估为橙色的孕产妇录入率97.95%；儿童听力障碍确诊个案录入率100%；免费适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查个案录入率100%；妇幼专干能力提升参训任务完成率100%。妇幼健康促进行动重点工作任务指标全部完成。达到预期效果。2024年为全州及周边群众提供门（急）诊诊疗服务共424385人次、提供住院服务共17488人次。

（二）绩效目标未完成原因分析

2024年相关绩效指标已完成，受限于原妇幼保健机构服务能力水平较低，提供医疗服务项目较少，次均住院和次均药品费用远远低于同级综合医疗机构平均水平的历史基础，近年医院专科诊疗服务范围不断增加，诊疗水平不断提升，次均住院费用和次均药品费用相较前期有所增加（仍低于同级综合医疗机构平均水平），未能完成部分公立医院项目指标，为更好地完成项目绩效目标，下一步会加强科室协调，优化资源配置，提升服务效率，确保项目指标全面达标，持续改进医疗服务质量。

三、绩效自评结论

2024年针对辖区管理相关指标，均达到预计目标，积极做到承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。积极开展相关妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。严格落实公立医院相关考核工作，推动工作稳步向前。

通过公立医院项目考核，发现部分环节仍需优化，如专科门诊资源配置和住院病区管理。未来将进一步优化专科门诊布局，合理调配医疗资源，提升住院病区管理水平，确保服务质量与效率双提升，全面达标公立医院项目绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年度基本公共卫生财政拨款资金共计支出1,296,764.7元，重大公共卫生服务财政拨款资金实际执行133,239.4元。资金重点投向三个维度：印刷支出专项用于编印梅毒、乙肝、艾滋病等重大传染病防治宣传手册，系统化推进防控知识普及；差旅、培训及劳务经费支撑开展全域覆盖的技术指导与培训，通过组织跨区域学术交流与技能实训，全面提升基层医疗机构专业能力；维修维护资金精准投入医疗设备维护领域，实施预防性检修与智能化升级双轨策略，有效保障诊疗设备持续高效运转。

（二）过程情况分析

先后组织上海驻点专家和各大部人员到基层开展指导带教和工作培训113次，全年指导1706人天数，全年院内专家参与辖区妇幼健康项目工作培训35期，培训9202人次。在省卫生健康委、省妇幼保健院的信任和支持下，圆满完成红河州、文山州妇幼专干培训任务，完成培训386人，并做好课前课后评价。组织上海驻点专家（妇科、产科、儿科）近40次，到13县市（主要是河口、弥勒、绿春、泸西）进行手术带教、坐诊指导、专业授课。

（三）产出情况分析

2024年依据省级方案要求结合红河州实际讨论、审核并提交《红河州妇幼健康工作要点》《2024年国家基本公共卫生服务项目工作方案》《红河州妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作方案（2024—2025年版）》《红河州基层医疗卫生机构孕产妇及儿童保健门诊建设规范》《红河州0—6岁儿童眼保健和视力检查管理方案》《红河州在园儿童健康体检质量控制实施方案》《红河州高危儿童管理方案》《红河州免费提供基本避孕药具项目实施方案》《红河州0-6岁儿童孤独症筛查干预工作实施方案》《红河州妇幼健康信息管理实施方案》等方案初稿，为卫生行政部门的政策实施提供有力证据。

（四）效果情况分析

2024年，完成妇幼健康促进行动重点工作任务指标，实现了妊娠风险评估为红色的孕产妇录入率100%；妊娠风险评估为橙色的孕产妇录入率97.95%；儿童听力障碍确诊个案录入率100%；免费适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查个案录入率100%；妇幼专干能力提升参训任务完成率100%。妇幼健康促进行动重点工作任务指标全部完成。达到预期效果。2024年实现门诊诊疗人次共424385人，实现出院患者诊疗人次共17488人。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

服务意识和服务水平有待进一步提高，不断加强培训，进一步提高服务水平，增强服务能力，不断提高服务意识，做到以病人为中心，服务好红河州妇女儿童。

（二）改进的方向和具体措施

1.多部门联动，健全广泛参与机制。建立妇幼、疾控、抗病毒治疗机构、医疗助产机构及社会组织等参与的消除母婴传播工作机制，加强消除工作队伍建设，扩宽队伍力量，全面推进我州消除认证工作。

2.加强培训及技术指导，保障妇幼健康管理工作措施落实。加强对辖区各级医疗助产机构人员的培训及技术指导，提高工作人员对妇幼健康管理制度的执行力。

六、主要经验及做法

针对当年的妇幼健康绩效任务指标，认真分析研判，加强对辖区各级医疗助产机构的培训与技术指导，持续提升基层医护人员早识别、早诊断、早干预能力，提高孕产妇和儿童救治成功率。层层压实母婴安全保障责任，加快推进红河州妇幼健康医疗集团建设步伐，推动优质医疗资源下沉，推进妇幼保健和公共卫生服务资源纵向整合，保障母婴安全。

七、其他需要说明的情况

无

附件1：红河州妇幼保健院2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：红河州妇幼保健院2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州妇幼保健院

2025年3月26日