一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）创建于1950年2月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院，附设红河州健康医学研究所、红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州交通事故医疗救援中心。承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。

2.机构设置及人员情况

我单位共设置79个内设机构，包括：重症医学科、妇科、产科、儿科、心血管病医学中心、神经内科、消化内科等54个临床医技科室，医院办公室、人力资源部、医务部、护理部、财务部等25个职能科室。

2024年末实有人员编制1023人，在职在编人员954人；编外人员1201人，年末离退休人员共计577人（离休2人，尚未移交养老保险基金发放养老金的退休人员74人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员501人），年末遗属3人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

加强全面质量管理，推行量化考核，突出全程监控，以三级综合医院评审标准、三级公立医院绩效考核指标为风向标，进一步探索医院运营管理模式，通过管理提升质量，通过管理提升效率，获取更大的发展空间。

夯实医疗质量和安全基础工作；加强新形势下医院运营管理模式探索；坚持抓好学科建设，建设一批名医名科；推进两个省级区域医疗中心建设进度；持续优化诊疗流程；坚持智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”同步推进；深入基层医疗机构，加强指导、强化合作；继续加强科研教学工作；进一步抓牢抓实安全生产工作；以强化管理为主线，以学科优化为重点，以持续发展为目标，以动态考核为手段，努力做到三升三降，即业务提升、能力提升、影响力提升；住院费用下降、药占比耗占比下降、医疗投诉下降。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

按照“调结构、促增长、控成本、开新源”的年度工作思路，以高质量发展为主线，全面加强医院运营管理，加强学科建设、强化质量控制、改进服务流程，提升医院服务能力、服务满意度。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,通过政府加大财政投入，医院按照部门“三定”方案确定的职责，制订部门年度工作任务，使医疗服务能力显著提升，人才素质明显改善，基本公卫和重大公卫防治能力明显提高，为红河州人民的健康保驾护航。

（四）部门预算绩效管理开展情况

部门预算绩效管理是提升财政资金使用效益的重要手段，通过制度建设、流程优化、信息化支撑等方式持续推进，各个项目管理科室树立绩效管理意识，将绩效管理纳入常态化、动态管理。推动预算绩效管理从单一资金监管向体统化管理转变，做好绩效评价工作，确定绩效评价对象、评价工作人员及组织管理，促使各项目经费科室树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

按照预算编制的指导思想、基本原则以及综合预算编制办法、经费定额标准，严格区分基本支出预算与项目支出预算的要求编制，预算经费已下达州卫生健康委，由州卫生健康委下达到医院。

2.整体收支情况

截至2024年12月31日我院实际收入245005.67万元，财政拨款收入53437.86万元，其中：基本收入2535.48万元、项目收入50902.38万元；事业收入89905.70万元；其他收入101662.11万元。

财政预算收入情况：我院2024年年初财政预算4308.01万元，其中：基本支出年初预算4308.01万元，项目支出年初预算0万元。2024年调整基本支出预算调减1772.53万元，项目支出预算调增50902.38万元，全年财政预算收入53437.86万元。

3.预算执行情况

截至2024年12月31日，我院整体支出预算执行数248000.04万元，全年执行率87.72%，其中：基本支出年度资金执行数2535.48万元，全年执行率100.00%；项目支出年度资金执行数245464.56万元，全年执行率87.61%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

通过绩效评价，我院及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

三、绩效自评结论

按照相关规定编制预算，预算支出内容与年度目标匹配；预算编制金额与项目规模相匹配；预算编制金额依据充分。本年度基本支出预算满足本年度需求，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必需的支出，不留有缺口。整体支出绩效指标完成良好，基本达成项目预期。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

根据各项目资金文件安排，资金到位及时。根据项目实施方案要求，按实施进度对相关项目进行投入。

（二）过程情况分析

同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益项目不存在变更和调整使用资金情况，支付依据合法，开支标准符合规定。

（三）产出情况分析

通过诊疗设备投入提高专科硬件能力，通过加大对专科人才队伍培训，提高专科疾病诊疗能力，区域诊疗能力大幅度提升。提升医疗卫生服务能力，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（四）效果情况分析

提升了医院综合服务水平，不断健全公共卫生服务和应急管理水平，持续完善提升医疗服务对象满意度，产生了良好的社会影响。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

（二）制度建设有待进一步完善。

还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

（三）资金执行进度有待加快。

由于部分项目支出审批流程复杂情况，资金使用进度较慢。

通过对项目绩效评价，我院逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。2025年我院将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。

附件1.2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

云南省滇南中心医院

（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）

2025年3月27日