一、基本情况

（一）项目概况

根据财政关于2024年度预算的批复以及州级相关部门通过财政下达的2024年度项目经费预算，团州委2024年共有10个项目，其中：团州委本级7个项目：团州委专项经费（项目资金64.75万元）、共青团红河州第十次代表大会会议经费（项目资金18.71万元）、红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议经费（项目资金5.29万元）、2022年度创业担保贷款中央奖补资金（项目资金7.43万元）、2022年度创业担保贷款省级奖补资金（项目资金4.92万元）、普惠金融发展中央专项资金（项目资金3.03万元）、大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费（项目资金744.74万元）；下属事业单位州青少年宫3个项目：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费（项目资金24.8万元）、红河州青少年宫工作经费（项目资金16.85万元）、科普基地能力提升项目经费（项目资金1.56万元）。

（二）项目绩效目标

1.团州委专项经费年度总体目标：（1）深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和关于青年工作的重要思想，在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及“四史”宣传教育，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。（2）持续做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强学校预青教育工作。（3）组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。（4）加强青年之家品牌建设，以“一县一品”为抓手，打造各县市青年之家特色品牌。（5）持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。

具体绩效指标：发布稿件数量>=100篇，青少年思想引领活动>=2次，发布短视频数量>=50个，新发展团员>=8000人，“红河团务通”数字团建项目系统数据分析研判督导>=4次，预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数>=10000人次，青少年权益维护工作覆盖人数>=100人次，红领巾宣讲团讲座覆盖人数>=5000人次，西部计划志愿者招募考试=1次，毕业生团员“学社衔接率”>=97%，新发展团员录入率>=95%，完成预算执行支出进度9月30日前>=80%，完成预算执行支出进度11月30日前>=95%，共青团引领全州青少年跟党走效果明显，服务对象满意度>=80%。

2.共青团红河州第十次代表大会会议经费年度总体目标：召开红河州共青团第十次代表大会，传达学习中国共青团第十九次全国代表大会和共青团云南省第十五次代表大会精神；听取和审议《共青团红河州第九届委员会工作报告》；听取和审议《关于团结带领广大红河青年担当实干谋跨越 踔厉奋发开新局 奋力谱写中国式现代化红河新篇章青春新答卷的决定》；选举共青团红河州第十届委员会委员、候补委员、常务委员、兼职副书记、挂职副书记、副书记、书记。

具体绩效指标：会议次数>=1次，会议天数<=2.5天，是否纳入年度计划为是，促进红河州共青团事业发展达到预期效果，参会人员满意度>=85%。

3.红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议经费年度总体目标：根据《中华全国青年联合会章程》和《青年联合会组织办法》，经报云南省青年联合会、州委同意召开。

具体绩效指标：会议次数>=1次，会议人次>=174人次，会议天数>=1.5天，是否纳入年度计划为是，促进红河州青联事业发展达到预期效果，参会人员满意度>=85%。

4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金年度总体目标：2024年，全州共青团系统创业担保贷款扶持创业工作目标任务为扶持自主创业616人，其中“贷免扶补”扶持411人，创业担保贷款扶持205人。

具体绩效指标：受理两项贷款申请数>=700人，撬动金融机构发放贷款>=1亿元，创业担保贷款户均带动就业人数>=2.5人，申报创业担保贷款个人满意度>=80%。

5.2022年度创业担保贷款省级奖补资金年度总体目标：2024年，全州共青团系统创业担保贷款扶持创业工作目标任务为扶持自主创业616人，其中“贷免扶补”扶持411人，创业担保贷款扶持205人。

具体绩效指标：受理两项贷款申请数>=700人，撬动金融机构发放贷款>=1亿元，创业担保贷款户均带动就业人数>=2.5人，申报创业担保贷款个人满意度>=80%。

6.普惠金融发展中央专项资金年度总体目标：通过发放“贷免扶补”、个人创业担保贷款，扶持青年创业就业。2024年，按照团省委及州人社任务分解完成全州共青团系统创业担保贷款扶持创业工作目标任务。

具体绩效指标：受理两项贷款申请数>=100人，撬动金融机构发放贷款>=0.1亿元，创业担保贷款户均带动就业人数>=2.5人，申报创业担保贷款个人满意度>=80%。

7.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费年度总体目标：项目紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。按照云南省人民政府办公厅印发关于进一步推动高校毕业生等青年就业创业17条措施开发基层就业岗位要求，逐年扩大大学生志愿服务西部计划规模，实现3年翻一番。

具体绩效指标：招募西部计划大学生志愿者>=608人，志愿者生活补助及社会保险支付完成率>=100%，按月发放为按时支付，完成预算执行支出进度9月30日前>=80%、11月30日前>=95%，通过志愿服务弘扬社会主义文明风尚促进社会和谐发展达到预期效果，发挥大学生志愿者奉献社会、服务基层的主观能动性、为基层注入新鲜动力达到预期效果，西部计划大学生志愿者满意度>=95%。

（8）红河州青少年宫场馆日常运转管理经费年度总体目标：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

具体绩效指标：日均开放时长>=8小时，全年开放天数>=275天，场馆开放面积>=1415平方米，维护覆盖率>=80%，完成预算执行支出进度9月30日前>=80%、11月30日前>=95%，场馆接待人次>=1500人次，接待对象的满意度>=90%。

（9）红河州青少年宫工作经费年度总体目标：促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性、普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作。完善培训项目和活动品牌建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步弘扬和培育社会主义核心价值观，面向全州青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义，讲文明、懂礼貌、知礼仪为基本内容的素质教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，确保州青少年宫整栋楼供电、供水、设备和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

具体绩效指标：日均开放时长>=8小时，开设特色培训班个数>=8个，特色培训班参加人次>=15000人次，开展各类比赛、培训、活动（次）>=5次，维护覆盖率>=80%，安保服务人均成本<3500元/月，保洁服务人均成本<3000元/月，提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展效果明显，提供安全良好舒心的校外学习环境、保障场馆各项工作有序运行正常运转，参加培训及活动青少年满意度>=90%。

（10）科普基地能力提升项目经费年度总体目标：科技类型校外教育活动是集数学、物理、信息技术、计算机、思维能力、创新能力等多学科知识的运用，让青少年孩子能学以致用，不但能激发他们对科学知识的学习兴趣，更能全面提升科学思维及科学素养。通过教育培训和活动，充分锻炼孩子发现问题、分析问题、解决问题的能力，以及空间想象能力、逻辑思维能力和创新思维等，最终在探索及解决问题中体会自我成就感。项目目标：开展科普活动场次不少于1次、开设课程门数不少于2次、激发青少年对科学知识的学习兴趣达到预期效果，提升青少年科学思维及科学素养达到预期效果、服务对象满意度不低于90%。

具体绩效指标：开设课程门数>=2门，开展科普活动场次>=1次，激发青少年对科学知识的学习兴趣、提高青少年科学思维及科学素养效果明显，服务对象满意度>=90%。

（三）项目组织管理情况

团州委制定了预算绩效管理制度及操作细则、《共青团红河州委财务管理办法》等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解共青团红河州委2024年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，依据《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于印发<2020年度红河州预算绩效管理考核办法>的通知》（红财绩发〔2020〕9号）、《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）、《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，采用定量与定性相结合的评价方法。

评价指标体系：

1.团州委专项经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标36分、质量指标8分、时效指标6分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

2.共青团红河州第十次代表大会会议经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标40分、质量指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

3.红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标30分、质量指标20分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

5.2022年度创业担保贷款省级奖补资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

6.普惠金融发展中央专项资金：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：经济效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

7.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标10分，质量指标10分，时效指标30分；效益指标30分，其中：社会效益指标15分，可持续影响指标15分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

8.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标30分，质量指标10分，时效指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

9.红河州青少年宫工作经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标32分，质量指标8分，成本指标10分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

10.科普基地能力提升项目经费：预算执行情况10分；产出指标50分，其中：数量指标50分；效益指标30分，其中：社会效益指标30分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计100分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

（三）绩效评价工作过程

根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2024年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2.根据各县市团委组织团员、青年填写团州委2024年度履职绩效问卷调查表，统计服务对象满意度。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

各项目经自评，绩效目标完成较好。团州委专项经费自评得分97分，共青团红河州第十次代表大会会议经费自评得分100分，红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议经费自评得分100分，2022年度创业担保贷款中央奖补资金自评得分100分，2022年度创业担保贷款省级奖补资金自评得分100分，普惠金融发展中央专项资金自评得分100分，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费自评得分99.28分，红河州青少年宫场馆日常运转管理经费100分，红河州青少年宫工作经费100分，科普基地能力提升项目经费100分。

（二）绩效目标实现情况

团州委专项经费设定15个绩效指标，完成绩效指标14个,未完成绩效指标1个。未完成原因：按照中央、省委和州委关于整治形式主义为基层减负，以及纠治“指尖上的形式主义”工作要求，2024年5月对“红河州智慧团建系统”项目的“系统”的网页端、客户微信小程序端进行注销处理。

共青团红河州第十次代表大会会议经费设定5个绩效指标，完成绩效指标5个。

红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议经费设定6个绩效指标，完成绩效指标6个。

2022年度创业担保贷款中央奖补资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

2022年度创业担保贷款省级奖补资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

普惠金融发展中央专项资金设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费设定8个绩效指标，完成绩效指标6个，未完成绩效指标2个。未完成原因：由于大学生志愿服务西部计划2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费于2025年9月23日下拨，项目推后实施，故9月30日、11月30日的预算执行进度均未达到执行进度要求。

红河州青少年宫场馆日常运转管理经费设定8个绩效指标，完成绩效指标8个。

红河州青少年宫工作经费设定10个绩效指标，完成绩效指标10个。

科普基地能力提升项目经费设定4个绩效指标，完成绩效指标4个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

共青团红河州委项目申报、调整、绩效目标设置等决策经过严格论证、充分讨论研究确定，各项目均由各部室根据三定方案及部室职责，结合州委州政府中心工作及团省委对口部室工作要点进行申报，经分管领导审核后，报书记班子研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，对各项目进行排序，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

（二）项目过程情况分析

在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，及时调整年初预算，优先保障重点工作。

（三）项目产出情况分析

1.团州委专项经费：（1）把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化开展团员和青年主题教育，全州7401个基层团支部14.9万名团员读原著、学原文、悟原理，引领各族青少年挺膺担当、不懈奋斗。以“红河好青年、永远跟党走”为主题，开展纪念五四运动105周年“1+7”系列活动，覆盖35万余人次。“青春红河”公众号发布稿件421篇，发布短视频181个，抖音号发布短视频136个，矩阵粉丝量28万余人，累计浏览量达161万人次，有效推动党的创新理论在全州青少年中传播。围绕习近平总书记“六一”重要指示精神，组织全州少先队学习宣传贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，开展主题中队会1.06万场次、宣讲50余场次，覆盖2.2万余人次。全州10.2万少先队员注册成为“红领巾讲解员”，举办“学习二十大争做好队员”红河州首届红领巾讲解员风采展示活动，覆盖2.5万人次。以“红河好青年、永远跟党走”为主题，开展纪念五四运动105周年“1+7”系列活动。（2）以心理咨询抚慰疏导为核心，打造青少年信赖、便捷、可靠的“12355”平台，工作入选全国12355青少年服务台首批暖心服务案例。持续推进“‘守护朝阳 留守儿童防性侵志愿服务项目”及云南省“维护青少年权益示范项目”，成功创建全国级“维护青少年权益岗”1个。持续开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动向“两会”提交议案和提案16件。积极推动“利剑护蕾”行动，全州组建中小学保护未成年人志愿服务队伍453支，未成年人校内沟通平台681个。承办2024年度云南省共青团防溺水专项行动启动仪式，累计开展青少年自护教育603场次，覆盖7.8万余名青少年。开展关爱保护活动327场次7800余人次，一站三进活动2次、科技文化三下乡1次共500余人。按照“共青团+社会组织+社工+志愿者”的工作模式，为更多未成年人提供法律、心理服务和权益维护方面的帮扶。承接未成年人司法委托1551次，其中社会调查296次、心理疏导207次、心理测评37次、合适成年人到场594次、考察帮教417次，累计服务重点青少年14372人。邀请残奥会冠军王家超开展“红青伴成长”活动，年内走访宣讲132所乡村学校。（3）增进友好交流上出实效。搭建与越南老街省青少年工作交流机制，与越南胡志明共青团老街省委签署《中越青少年交流合作备忘录》，积极开展中越青少年友好交流活动和青年企业家经贸领域务实合作。5月，在越南老街推动设立“中越青年非公经济人士交流合作联络站”，11月举办红河流域中越青年企业家对话会，推动中越青少年友好交流和青年企业家实合作。目前达成出口服装、日用百货等合作217.4万元，5家青创企业与越方企业签订框架协议，合同金额9908万元。巩固和扩大新时代红河青年爱国统一战线。完成州青联换届，吸收200余名优秀青年紧跟党的步伐。全面抓好快递驿站、网约司机、外卖小哥、律师行业等新就业群体和非公有制经济主体团组织的“两个覆盖”。出台《关于贯彻落实云南青联深化改革的细化方案》，在服务经济发展上求实策。构建1+13青年创业就业联合会工作格局，实现青年创业就业联合会州县全覆盖，州青创协会更名为红河州青年创业就业联合会，细化成立互联网信息、跨境电商和进出口贸易、紫陶及工艺美术品、酒店民宿等12个专委会，注册青创企业会员1184家。5月邀请15名“云南青年创业省长奖”和提名奖赴红河州开展宣讲和项目考察活动。着眼服务青年创业就业。2024年发放“两项贷款”664户1.48余亿元，“梦路”系列活动推动13万余名青年实现转移就业。引进上海“她无限”公益基金，面向我州电商领域大中专学生、创业青年、女企业家，开展“她无限-女性数字未来”电商培训项目，培训300余人。整理形成《红河州青年创业就业政策汇编》，发布红河州“青创贷”产品，有效服务青年创新创业。（4）打造“有我”红河青年讲师团、“青春红河”网上共青团、“小青媒计划”宣传人才队伍3个州级宣讲品牌，“一县一品”打造蒙自“红色小蜜蜂”、元阳“梯田苗苗”、金平“小金蝶”、屏边“屏小榴”等县域共青团宣讲品牌，年内宣讲426场，受众4.99万人次。“青春红河”新媒体矩阵粉丝量28万余人，累计浏览量达161万人次，有效推动党的创新理论在全州青少年中传播。常态化推进县域共青团基层组织改革，统筹推进县级群团“联盟”建设和青联、学联、少先队改革，持续扩大基层团组织有效覆盖，全覆盖建设各级青年之家实体阵地192个。严格落实意识形态工作责任制，加强防范共青团和青少年领域政治风险。建立边境团组织1394个，国门青年之家28个，边境青年突击队21支，拨付3万元专项团费补助边境村6个，推进“党团青”阵地建设一体化。（5）不断强化团员教育管理，建立并落实积分入团实施办法，分领域发展团员13828人，全面推行团员星级管理机制。打造高质量团干部队伍，分层分类开展“青马工程”培训，首次与徐汇区团委联合举办培训班，各级培养输送青年政治骨干1900余人。落实团干部协管制度，不断畅通团干部成长渠道。以改革创新推进少先队建设。全州1147所中、小学校全覆盖成立学校少工委。严格落实全童入队、分批实施要求，建立健全阶梯式成长激励体系，推优入团率为100%。贯彻落实《云南省新时代少先队社会化工作三年行动计划（2023—2025年）》，成立街道（乡镇）、社区（村）少先队组织879个，推动18家符合建队条件的教育、妇联、科协等系统所属青少年活动场所成立少工委。290名少先队员、90个少先队大（中）队分别获州“红领巾奖章”个人、集体三星章。3支鼓号队分别获评“2024年云南省少先队鼓号队展演活动”一、二、三等奖。3名优秀少年获评2023年度“新时代云南好少年”并广泛宣传。组织5位少先队员参加云南省“红领巾讲解员”展示活动，获一等奖1人，二等奖1人，三等奖2人，优秀奖1人。

2.共青团红河州第十次代表大会会议经费：中国共产主义青年团红河州第十次代表大会听取并审查了杨春同志代表共青团红河州第九届委员会作的报告，听取和审议《关于团结带领广大红河青年担当实干谋跨越 踔厉奋发开新局 奋力谱写中国式现代化红河新篇章青春新答卷的决定》；选举共青团红河州第十届委员会委员、候补委员、常务委员、兼职副书记、挂职副书记、副书记、书记。大会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕落实省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，认真贯彻落实团十九大和共青团云南省第十五次代表大会决策部署，大会充分肯定了共青团红河州第九届委员会的工作。

3.红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议经费：2024年8月18日-8月19日，于红河州委党校召开红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议。

4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金：2024年，“贷免扶补”已放贷422户，发放贷款9888.7万元，带动1640人就业，完成比例102.68%。创业担保贷款已放贷299户，发放贷款5008.5万元，带动721人就业，完成比例118.05 %。

5.2022年度创业担保贷款省级奖补资金：2024年，“贷免扶补”已放贷422户，发放贷款9888.7万元，带动1640人就业，完成比例102.68%。创业担保贷款已放贷299户，发放贷款5008.5万元，带动721人就业，完成比例118.05 %。

6.普惠金融发展中央专项资金：2024年，“贷免扶补”已放贷422户，发放贷款9888.7万元，带动1640人就业，完成比例102.68%。创业担保贷款已放贷299户，发放贷款5008.5万元，带动721人就业，完成比例118.05 %。

7.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：2024-2025年度红河州地方项目实施规模总计717人。项目紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。

8.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费：场馆日均开放时间为08:00-22:00，完成预期数量指标日均开放时长≥8小时的目标；春节期间，场馆2024年2月10日-17日春节闭馆共计8天，其他时间每天均正常开馆，完成预期数量指标全年开放天数≥275天的目标；青少年宫已开13个特色培训，所有培训场馆正常开放，完成预期数量指标场馆开放面积≥1415平方米目标；州青少年宫分别与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《保洁、绿化养护、水电维护协议》对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修；与云南国熙科技有限公司签订《消防系统维护保养及年度消防检测委托合同》定期对场馆消防设备进行检查维护保养；签订《红河州青少年宫零星维修合同》对青少年宫一楼大厅地板、墙面渗水等，进行全面维修；签订《安装协议书》对青少年宫一楼水管道漏水维修，完成预期质量指标青少年宫场馆维护覆盖率≥80%目标；截至9月30日完成预算执行支出进度99.96%，完成预算执行支出进度9月30日前≥80%；截至11月30日预算执行支出进度100%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%的目标。

9.红河州青少年宫工作经费：场馆日均开放时间为08:00-22:00，完成预期数量指标日均开放时长≥8小时的目标；青少年宫已开班声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、托育、阅读、编程、全脑潜能开发、语言表达、棋类、逻辑思维等13个大类特色培训班，完成预期数量指标开设特色培训班≥8个的目标；青少年宫开设13个特色培训，参加青少年宫特色培训班培训63249人次，完成预期数量指标特色培训班参加人次≥15000人次的目标；青少年宫开展各类比赛、培训、活动共计10次，其中：2024年分别在河口桥头小学、十里铺村委会、屏边新华乡河南角小学、开远市羊街中心完小等地开展流动青少年宫活动4次；开展2024年地震应急疏散演练1次；开展2024年反恐防砍杀应急演练1次；2024年红河州科技活动周启动仪式1次；参加“面向红河州边境少数民族地区开展科普巡回展示，提升公众科学素质示范活动”项目科普进校园巡回展示及特色科普进校园活动1次；举办“六一”游园活动1次；开展“摩尔农庄杯”2024年第二十届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛1次，完成预期数量指标开展各类比赛、活动（次）≥5次的目标；州青少年宫分别与红河州中亦城市综合服务有限公司签订了《保洁、绿化养护、水电维护协议》对场馆绿化和水电设施进行定期养护、维修、与云南国熙科技有限公司签订《消防系统维护保养及年度消防检测委托合同》定期对场馆消防设备进行检查维护保养、签订《红河州青少年宫零星维修合同》对青少年宫一楼大厅地板、墙面渗水等，进行全面维修；签订《安装协议书》对青少年宫一楼水管道漏水维修，完成预期质量指标青少年宫场馆维护覆盖率≥80%目标；签订《保安服务协议》保安服务费每人每月2904元，完成预期成本指标安保服务人均成本<3500元/月的目标；签订《保洁服务协议》保洁费每人每月1679元，完成预期成本指标保洁服务人均成本<3000元/月的目标。

10.科普基地能力提升项目经费：开展科普活动场次10次，分别为红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动暨科普基地能力提升项目走进绿春县三猛乡巴东小学、红河州青少年宫科普基地能力提升项目（蚕蜂所六一活动）、云南省青少年科技体育模型比赛（红河分站赛）、红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动暨科普基地能力提升项目走进石屏县异龙镇陶村小学、红河州科普基地能力提升项目科普进校园活动暨红河州流动青少年宫走进新荣小学、红河州青少年宫科普基地能力提升项目走进蒙自艺海社区公益活动、红河州青少年宫科普基地能力提升项目集中培训、泸西县三塘乡先尼科希望小学揭牌仪式暨红河州青少年宫科普基地能力提升项目活动走进泸西县三塘乡中心校、共青团红河州委、红河州青少年发展基金会“暖冬行动”暨红河州青少年宫科普基地能力提升项目培训走进蒙自西北勒乡新房子小学、参与“四点半”课后服务活动。开设课程门数6门，分别为科普培训开设TT无人机、超变战场、星际探险、趣味编程、编程机器人、无动力模型。激发青少年对科学知识的学习兴趣达到预期效果，提升青少年科学思维及科学素养达到预期效果；服务对象满意度100%。

（四）项目效益情况分析

项目的实施，有力推动了共青团对全州青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。全州各级团组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实州委和团省委的部署要求，推动了团的工作一线化、项目化、品牌化，打造了“红青”系列工作品牌。并将民族团结进步教育融入青少年救助帮扶、理论宣讲、文化教育、交往交流、实践活动、创新创业等全过程各方面，引导各族青少年不断增进“五个认同”、牢固树立“四个与共”的中华民族共同体理念，从小牢固树立中华民族共同体意识。

五、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是团州委专项经费项目有未能按年初计划完成目标任务的情况，大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费项目预算执行进度不及预期。（一）团州委专项经费：“红河团务通”数字团建项目系统数据分析研判督导的目标任务未完成主要原因是：按照中央、省委和州委关于整治形式主义为基层减负，以及纠治“指尖上的形式主义”工作要求，2024年5月对“红河州智慧团建系统”项目的“系统”的网页端、客户微信小程序端进行注销处理。（二）大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：由于大学生志愿服务西部计划2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费于2025年9月23日下拨，项目推后实施，故9月30日、11月30日的预算执行进度均未达到执行进度要求。

七、有关建议

建议针对性组织项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，系统学习绩效评价相关知识，切实提高绩效管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：共青团红河州委2024年度项目支出绩效单位自评表

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会

2025年4月14日