一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 简述部门职能

促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

2. 机构设置及人员情况

红河州青少年宫内设3个部室，分别为：办公室、培训活动部、综合服务部。红河州青少年宫核定编制人员共10人，其中：事业编制10人。截至2024年12月31日，实际在职人员10人，其中：财政全供养10人，调入1人，调出0人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

①青少年思想政治引领。一是把牢坚持团属青少年宫的政治性、先进性、群众性根本要求。宣传学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，积极参加州级机关科级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神集中轮训班学习。二是加强青少年宫干部队伍的理论学习。按团州委学习要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固和深化主题教育成果持续做好主题教育后半篇文章。深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，把牢团属青少年宫的政治方向。三是学习《青少年宫管理工作条例》，参加州人社局、蒙自教育局组织的教师系列继续教育和专业技能的学习，提升专业技能。四是加强党员干部廉政教育，落实领导干部“一岗双责”工作制度，着力提升整体干部队伍的能力水平。

②围绕中心服务大局。一是作为团属青少年宫，紧紧围绕团州委中心工作，负责省级红河州创建新一轮民族团结进步示范单位实地考核迎检工作并通过考核。负责参与蒙自市创建全国文明城市考核工作并顺利通过考核。二是做好活动后勤服务保障工作。全体干部职工积极参与到2024年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动；第二届上海徐汇—云南红河各族青少年交流计划暨“石榴花开汇红心”同心营活动；“红河好青年 永远跟党走”纪念五四运动105周年主题团日活动；红河州青年联合会第六届委员会第一次全体会议等活动中负责后勤服务保障、会场布置、活动筹划等工作。

③服务全州青少年成长成才。一是校外研学（基地）创建工作。为推动全州中小学生研学实践活动深入开展，发展素质教育，申报成为红河州中小学生研学实践教育基地。二是以活动为载体，发挥校外阵地职能优势。组织开设13大类30小项的课程，设有编程、无人机、美术、硬（软）书法、声乐、器乐（民乐）、体育（篮球、乒乓球、武术、羽毛球）、象棋（围棋）、舞蹈、绘本阅读、早教、幼儿托育、主持表演、逻辑思维等，学员近1660名，全年累计培训达5万余人次；组织各机构开展绘画、书法、舞蹈、武术、乒乓球、主持表演、声乐等项目比赛共29场次，参与近4000人。其中在体育类项目中参加云南省第五届中小学生跆拳道散打锦标赛，荣获7枚金牌、4枚银牌、4枚铜牌；云南省第二届青运会乒乓球比赛U12男子团体第五、U12女子团体第七、U12男子双打第七的优异成绩。三是突出发挥省级科普基地教育示范作用。组织参加州级科技活动周集中展示活动；参与实施省级“面向红河州边境少数民族地区开展科普巡回展示，提升公众科学素质示范活动”项目；参加2024年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动；组织实施科普进校园活动。四是发挥公益职能，助力乡村振兴工作。组织实施流动青少年宫“一站三进”公益活动4次，分别在河口桥头小学、蒙自十里铺村、屏边新华河南角小学、开远羊街中心完小，服务1000余人。五是搭建青少年展示平台。举办第二十届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，并组织参加省级决赛，县市初赛、州级选拔赛到省级决赛共计4800余人青少年参加；承办云南省第三届经典诵读大会红河州展区比赛活动；组织开展青少年宫“第五届少林英雄争霸赛”，200余名青少年报名参赛。切实发挥青少年交流学习平台，为全州广大青少年孩子们课余文化生活增添色彩。六是贯彻落实“双减”工作，参与到学校“四点半课堂”课后服务工作。科技类培训项目到蒙自三小、蒙自团结小学等城区7所学校参与课后服务，累计服务达218人，充分体现了青少年宫校外教育中的示范作用。

④服务青少年宫机构建设。一是完善校外机构引入、考核管理制度，进一步加强对校外培训机构的监督和管理。二是组织开展2023年度培训项目集中述职及工作经验交流会。总结项目运行管理、课程设计、活动组织、招生宣传等方面经验交流。三是建立青少年宫领导班子联系服务培训机构制度，加强与校外培训机构在教学、安全管理、活动筹划组织、文化宣传工作、服务质量水平、资源共享等方面共同发展。四是完善机构教师信息报备和离职登记制度，全面掌握教师工作和生活情况。

⑤健全青少年宫安全工作管理机制，提升安全防范能力。一是健全青少年宫安全工作领导指挥机构，抓实安全责任落实，成立以团州委书记为组长，分管联系青少年宫副书记为常务副组长，青少年宫主任为副组长、分管安全工作副主任为成员的安全工作领导机制。确保层层监督层层落实，把安全工作抓到实处。二是完善青少年宫安全管理工作制度。修改完善青少年宫安全管理工作制度汇编、安全应急预案、防恐防砍杀应急预案、地震灾害防范安全应急预案。三是规范机构集体活动报备程序。制定各机构在组织开展各类比赛活动、演出、夏令营（研学）等集体性活动按要求进行报备。四是联合片区公安派车所组织开展培训机构全体教师背景审查工作，完善机构教师新招录和离职信息登记报备工作，开展机构教师劳资矛盾纠纷化解排查工作。五是严格落实公共场所常态化防控机制，做好来访人员登记和安全保卫、安全巡察工作。定期开展消杀、清扫、灭三害等工作。以重要节假日、寒暑假为节点，做好安全工作宣传教育和安全工作例会。六是严格落实培训学员接送安全管理制度，督促完善各机构安全应急预案、集体活动方案等。七是严格落实24小时值班巡查制度。以5+2全天候值班模式，建立工作期间由安保人员对大楼外围、各楼层、消防控制室等安全巡查工作。周末青少年宫机关干部实行轮岗值班机制，负责监督管理机构安全教学、公共设施器材、用电用水、场馆隐患排查、保洁卫生、信访等监管。

⑥规范安全管理工作措施。一是严格大门口安全管理措施。清理整顿门口小摊贩，增设路面减速带，加装防撞护栏、拒马护栏，增设上下学警务护学岗，将安全工作抓在日常，落在行动上。二是定期组织全体干部、各培训机构教师召开安全工作部署会，传达上级安全生产工作文件精神，着重针对教学安全管理、食品卫生安全、消防安全、自然灾害（地震）安全等方面进行部署研究，做到层层压实责任。三是定期组织开展安全巡查检查工作，联合片区公安、安保、消防维保等针对各机构开展安全巡查检查工作。四是加强安全宣传教育，定期组织团州委机关、青少宫全体干部、各培训机构教师开展网络安全培训，消防安全知识培训，火灾（地震）应急疏散演练，反恐防砍杀应急演练，切实提升全体干部和教师安全意识和处置能力。五是定期开展消防系统维护检测工作，每月定期开展一次消防系统、消防设施的维护检测工作，确保各场馆设备安全有序运转。

⑦干部队伍建设工作，提升整体队伍能力。一是配齐宫主任领导班子，明确职责分工，明确分管副主任、各部室长工作职责，提升班子干事创业能力。二是配齐青少年宫2个部室长，健全了以主任班子为核心，各部室齐抓共管的干部队伍，梳理和理顺干部思想情绪，营造团结协作工作氛围，提升干部队伍能干事，干实事工作积极性。三是明确考核评优评先与工作实绩、贡献度和能力水平相挂钩。明确干部在工作中要以团结协作，敢于担当、脚踏实地、能干事，干实事的工作导向，提升干部队伍的凝聚力和执行力。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

按照州委对青少年工作“活动品牌化，品牌系列化，系列个性化”的要求，立足于完善培训项目和活动品牌建设，以服务青少年成长成才成功为宗旨，以培训为主线，以活动为载体，以公益职能为根本，明确目标、狠抓落实。负责管理好整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。努力创新培训形式和活动载体，丰富红河州青少年各类文体活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年度整体支出绩效目标的设立情况如下表

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，成立了预算绩效管理工作领导小组，并开展了事前项目绩效评估及绩效目标编制、事中绩效跟踪、事后绩效评价及评价结果应用、公开等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

根据《共青团红河州委关于红河州青少年宫2024年基本支出和项目支出预算的批复》，红河州青少年宫2024年预算支出批复为178.12万元，其中：基本支出预算158.12万元，项目支出预算20万元（红河州青少年宫场馆日常运转管理经费20万元）。

2. 整体收支情况

2024年年初结转和结余0万元，2024年度收入总计214.11万元，其中：财政拨款收入214.09万元,占总收入的99.99%，其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。2024年度支出总计214.09万元，其中：财政拨款支出214.09万元,占总支出100%。基本支出170.87万元，占总支出79.81%；项目支出43.22万元，占总支出20.19%。工资福利支出163.06万元，占总支出76.17%；商品和服务支出47.56万元，占总支出22.21%；资本性支出3.47万元，占总支出1.62%。

3. 预算执行情况

2024年预算资金下达数214.09万元，预算完成数214.09万元，预算支出完成率为100%。其中：基本支出预算下达数170.87万元，预算完成数170.87万元，预算支出完成率为100%；项目支出预算下达数43.22万元，预算完成数43.22万元，预算支出完成率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

部门整体支出绩效目标共11项，其中：数量指标4项、质量指标1项、时效指标2项、成本指标2项、社会效益指标1项、服务对象满意度指标1项。共完成10项，未完成1项。

（二）绩效目标未完成原因分析

时效性指标1项未完成，预算执行支出进度11月30日前，预算执行率93.97%≤95%，预算执行力较弱，因为与财政部门沟通协调不够，财政库款较紧张，影响项目实施支出进度。

三、绩效自评结论

2024年，红河州青少年宫负责整栋办公楼的安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等物业管理，让各项日常工作能有序运行，提供安全良好的办公环境。红河州青少年宫举办特色培训班、开展流动青少年宫“一站三进”活动及开展各类比赛、活动等丰富红河州青少年各类校外活动，培养青少年良好品德、磨练青少年坚强意志、促进青少年全面发展等方面完成履职效益，部门整体履职基本符合部门年初规划要求,项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求, 社会效益较为明显，青少年满意度高，部门整体支出绩效自评96.44分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定指标满分7.00分，主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。该项自评得分为7.00分。我单位2024年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

2.预算配置指标满分8.00分，主要从预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算保障程度三个方面进行评价。该项自评得分为8.00分。我单位2024年预算编制与本单位履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实，基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费及其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及州委、团州委重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

1.预算执行满分8.00分，主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公”经费变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。该项自评得分6.44分，扣1.56分，扣分原因是：预算执行支出进度11月30日前，预算执行率93.97%≤95%，扣1分;政府采购执行率为44.03%，扣0.56分。结转结余变动率为-100%,“三公”经费变动率为-36.15%,“三公”经费控制率为51.07%，收入全部为财政拨款，合规率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，重大开支事前充分评估论证，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理满分8.00分，主要从管理制度健全性与有效性，绩效主体责任落实，发现问题整改落实，绩效管理资料、信息报送、预决算公开的及时性4个方面进行评价。该项自评得分为6.00分。扣分原因：一是未成立预算绩效管理工作领导小组；二是因红河州青少年宫是隶属共青团红河州委二级预算事业单位，我单位参照执行《中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会预算绩效管理制度及操作细则》，未制定单独的预算绩效管理制度。

我单位建立有《红河州青少年宫财务管理制度》《红河州青少年宫“三重一大”议事制度》等管理制度，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度,在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经书记会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。2022年州委巡察组巡察发现问题已积极制定措施全部整改。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；严格按照政府信息公开有关规定主动公开预决算信息。

3.资产管理满分4.00分，主要从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个方面进行评价。该项综合得分4分。我单位已制定本单位国有资产管理制度，资产管理内容合法、合规、完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.年度重点工作完成情况满分10.00分，主要从年度重点工作完成情况方面进行评价。该项综合得分为10.00分。我单位2024年安全生产工作、青少年思想引领、校外教育培训和活动按要求完成，重点工作办结率达100%。

2.年度工作目标完成情况满分25.00分，主要从年度工作完成率、及时率、质量达标率3个方面进行评价。该项综合得分25分。我单位2024年度工作完成率、完成及时率和质量达标率3项任务指标均已完成，实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

1.经济效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。不涉及经济效益。

2.社会效益满分5.00分，该项综合得分5.00分。一是青少年宫已开班13大类的课程，设有编程、无人机、美术、硬（软）书法、声乐、器乐（民乐）、体育（篮球、乒乓球、武术、羽毛球）、象棋（围棋）、舞蹈、绘本阅读、早教、幼儿托育、主持表演、逻辑思维等，全年累计培训达6万余人次；二是2024年举办第二十届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，并组织参加省级决赛，县市初赛、州级选拔赛到省级决赛共计4800余人青少年参加，比赛得到了广大青少年、家长及社会各界的高度认可和广泛好评；三是组织实施流动青少年宫“一站三进”公益活动4次，分别在河口桥头小学、蒙自十里铺村、屏边新华河南角小学、开远羊街中心完小，服务1000余人；四是突出发挥省级科普基地教育示范作用，组织参加州级科技活动周集中展示活动，服务1000余人；参与实施省级“面向红河州边境少数民族地区开展科普巡回展示，提升公众科学素质示范活动”项目，服务2000余人；参与到学校“四点半课堂”课后服务工作,科技类培训项目到蒙自三小、蒙自团结小学等城区学校参与课后服务，累计服务达218人，充分体现了青少年宫校外教育中的示范作用。五是州青少年宫组织师生120余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练、反恐防砍杀应急演练活动，活动中通过观看警示片、火灾事故案例、消防安全知识培训、消防器材使用方法等，向全体干部职工、师生就火灾逃生自救、消防法律法规、器材使用等方面的进行宣传和讲解。进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力，完成预期效益指标提高全州青少年综合素质、能力培养、个性发展效果显著的目标。

3. 生态效益或可持续影响满分5.00分，该项综合得分5分。不涉及生态效益或可持续影响。

4.行政效能满分5.00分，主要从单位履职廉政情况方面进行评价。该项综合得分5.00分。2024年度我单位在履职过程中未发生过廉政问题及其他违纪违法情况。

5. 社会公众或服务对象满意度满分10.00分，该项综合得分10分。通过问卷调查，服务对象对我单位2024年度履职满意度为100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的问题主要是整体支出预算执行力较弱。主要原因是：与财政部门沟通协调不够，年初设定绩效目标指标中，时效性指标未能按时完成。财政库款较紧张，影响项目实施支出进度。

（二）改进的方向和具体措施

根据项目的具体工作事项提出多样、合理的预算方案，加强跟上级相关部门沟通对接。在预算执行过程中，及时分析总结预算执行中存在的问题和原因，积极与财政部门沟通协调，保证项目资金支付进度，定期通报预算执行情况，提醒各部室加快预算执行。

六、主要经验及做法

加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州青少年宫2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州青少年宫2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州青少年宫

2025年4月8日