一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：一是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。二是组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。三是组织开展各种学习培训、社会帮扶、政策宣传等工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民建会员做好服务工作。

2.机构设置及人员情况

民建红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。现有在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）年度工作计划：一是加强思想政治引领，深入开展学习贯彻中共二十大精神，开展1次会员培训，学习中共二十大精神；强化宣传工作力度，编印《红河民建》年刊1期，报送信息稿件30篇以上，省委网站和微信公众号登载50篇以上。二是做好新会员发展和会员信息管理及代表人士队伍建设等相关工作，开展基层组织活动4次以上，充实完善“民建会员之家”建设内容；提升基层组织管理标准化、规范化水平；完善《民建红河州委支部活动手册》，规范支部活动，全面推进“五好基层组织”建设，激发基层组织活力。三是年底前完成调研课题2个以上，提交州政协提案5件以上。四是继续做好屏边县玉屏镇垇嘎村委会乡村振兴定点帮扶工作，争取民建中央“思源工程”、民建省委“公益基金”项目落户红河，充分发挥密切联系经济界的特色优势，打造红河民建社会服务品牌，进一步扩大社会影响力；年内计划开展2次以上社会服务活动，受益人数达300人以上。五是组织全州各级组织和广大会员深入开展好纪律学习教育，找准参政议政的切入点、着力点，积极建言献策，反映社情民意，努力提高参政议政的质量，履行好参政党职能，为共同谱写中国式现代化红河实践新篇章作出新的贡献。

（2）重点工作任务情况：

1.提交红河州“两会”大会发言材料8篇，集体提案7件，个人提案7件，人大建议案2件。提案立案率100%；完成调研课题2个，形成调研报告提交州委州政府决策参考；与提案承办单位完成面商，提案答复率100%；举办中共二十届三中全会精神学习培训班1期，培训45人次以上，培训率100%；开展纪律学习教育和走访基层组织等活动6次，发展新成员8人，成员增长率达1.5%，符合民主党派成员发展比率；省委网站和微信公众号登载信息70余篇，报送民建中央、省委和各级媒体被采用信息50篇，信息采用率达90%。

2.开展乡村振兴社会帮扶活动4次，受益师生和群众达300人以上，到挂包联系点屏边县玉屏镇垇嘎村4次，下拨乡村振兴经费1万元；到元阳县南沙镇呼山团结村小学开展学习用品捐赠活动；9月30日前完成部门整体支出进度达80%，11月30日前完成整体支出进度达95%。

3. 通过积极履行参政党职责职能，积极发挥参政议政、政治协商、民主监督、社会服务等作用，持续巩固我国多党合作事业健康发展，州政协社会问题提案答复完成率100%，，提高社会公众对民主党派和红河民建的认知度100%；切实提高民建会员和社会帮扶对象的满意度、认可度，满意度达95%。

今年开展的主要工作：

一是不断强化思想政治引领。民建红河州委深入学习贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，凝聚思想政治共识。通过召开主委会议、理论学习中心组会议、常委扩大会议等组织开展学习，举办培训班1期，组织会员谈心得，讲体会、写感想。通过座谈交流、写征文、讲心得等活动，讴歌中国共产党，弘扬时代精神，表达广大民建会员跟党走的坚定信心。深入开展纪律学习教育，按照民建省委的工作部署，制定主题教育工作方案，成立工作领导机构，召开主题教育动员部署会，带领全州各级组织深入开展好主题教育，进一步强化思想政治共识，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，真正做到与中国共产党同心同德、亲密合作，不断凝聚起推动红河高质量跨越式发展的力量。

二是建言资政，履行职责有担当。在州政协召开的十三届三次会议上，提交参政议政材料共60件，其中提交《面向RCEP，扩大我州农产品对外开发》等11篇集体大会发言材料，提交《关于加快打造滇南有色金属原料交易中心的建议》等20件集体提案、24件委员个人提案、5件人大建议案。集体提案《关于面向RCEP扩大红河州农业开放与合作的建议》被表彰为优秀提案，市县基层组织的5件提案分别被确定为优秀提案和领导重点督办提案。同时，完成调研成果转化，2个调研报告转化为集体提案提交州政协采用；《关于个旧老工业基地工业遗产保护及开发利用的建议》等2件集体提案报民建省委转报省政协被采用，并得到省政府职能部门的高度重视和办理。全年报送民建省委14件、州政协7件，其中，省政协采用3件、民建省委采用6件、州政协采用2件。其中，《关于推进边疆民族地区普惠性民办幼儿园健康发展的建议》社情民意被省政协采用并选报全国政协；《关于加大探矿权出让及监管力度，释放资源经济潜能的建议》社情民意获得中共云南省委高度重视，获3名副省长和3名州级领导批示，以及省自然资源厅的重视、办理；《关于促进红河州直播带货高质量发展的建议》社情民意被省政协采用，获得了省政协和民建省委领导的肯定。提交州政协的《关于取消红河州公积金“存贷挂钩”政策的建议》社情民意和参加州政协调研的《抢抓构建中越命运共同体机遇 加大承接产业转移力度 加快沿边产业园建设》协商专报得到中共红河州委主要领导批示。提交民建省委的2件社情民意获苏莉主委亲笔批示。同时，组织会员中的专家学者积极撰写4篇理论研究文章上报民建云南省委被采用。

三是强化宣传阵地建设。民建红河州委被民建中央采用稿件22篇，民建省委采用81篇，“云南政协报”公众号采用12篇，“红河政协”公众号采用23篇，“红河统一战线”公众号采用18篇，《红河民建》年刊出刊1期。

四是全面加强组织建设。举办培训班1期，全州45名会员参加培训。同时积极争取外出培训，选送2名州委会班子成员参加民建中央各类培训班，选送10名州市级专干和会员参加民建省委各类培训班，选送1名骨干会员参加全省民主党派中青年骨干培训班，组织6名代表人士和骨干会员参加州委统战部各类培训班。全年审批新会员8名，发展比率1.5%，截至2024年末，全州会员总数485人。

五是发挥优势，服务社会有作为。民建红河州委发挥特色优势，整合会内外资源，着力打造“红河民建 同心携手”社会服务品牌，组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。2024年以来，据不完全统计，全州民建各级组织和会员累计开展有较强影响力的社会服务活动10余次，累计筹集协调捐赠学习体育用品、生活物资、农用物资等款物折合人民币244余万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：1.组织建设：严格按照中央三个文件精神，坚持注重质量、注意数量、保持特色、优化结构的组织发展原则，严把会员发展“入口关”，新会员年发展比率不超过4%限额，组织基层组织加强自身建设，开展组织活动4次以上。2.思想建设工作：通过会议、培训、摄影作品和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。举办1期培训班，培训率达100%。3.参政议政工作：完成政党协商和重点课题调研任务，形成2个以上调研报告，提交党委政府决策参考；向州政协全会提交集体提案7件以上，争取提案立案率达100%以上。4.宣传工作：编印《红河民建》1期年刊，上报宣传信息被采用30篇以上，信息采用率达80%以上，省委网站和微信公众号发布50篇以上。5.社会服务工作：开展乡村振兴社会帮扶活动2次以上，受益群众达300人以上。提高社会公众对民主党派和红河民建界别认知度达100%，社会帮扶对象和民建会员的满意度达95%。持续巩固我国多党合作事业健康发展，完成州政协社会问题提案面商答复，实现答复率100%。

工作任务：1.稳步发展新会员，年发展比率不超4%限额，开展组织活动3次以上。2.举办1期培训班，培训率达100%。3.形成2个调研报告，提交党委政府决策参考；向州政协全会提交集体提案7件以上，立案率达100%以上。4.编印《红河民建》1期年刊，上报宣传信息被采用30篇以上，信息采用率达80%以上，省委网站和微信公众号发布50篇以上。5.开展乡村振兴社会帮扶活动4次以上，受益群众达300人以上。提高社会公众对民主党派和红河民建界别认知度达100%，社会帮扶对象和民建会员的满意度达95%。持续巩固我国多党合作事业健康发展，完成州政协社会问题提案面商答复，实现答复率100%。6.加强预算资金执行进度，9月30日前完成80%，11月30日前完成95%。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是组织建设方面。严格按照中央三个文件精神，坚持注重质量、注意数量、保持特色、优化结构的组织发展原则，严把会员发展“入口关”，新会员年发展比率不超过4%限额，组织基层组织加强自身建设，开展组织活动3次以上。

二是思想建设方面：通过会议、培训、摄影作品和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。举办1期学习贯彻中共二十届三中全会精神培训班，培训率达100%。

三是参政议政方面：完成政党协商和重点课题调研任务，形成2个以上调研报告，提交党委政府决策参考；向州政协全会提交集体提案5件以上，争取提案立案率达90%以上。

四是宣传方面：编印《红河民建》1期年刊，上报宣传信息被采用30篇以上，信息采用率达80%以上，省委网站和公众号采用发布50篇以上。

五是社会服务方面：开展乡村振兴社会帮扶活动2次以上，受益群众达300人以上。提高社会公众对民主党派和红河民建界别认知度达100%，社会帮扶对象和民建会员的满意度达95%。持续巩固我国多党合作事业健康发展，完成州政协社会问题提案面商答复，实现答复率100%。

六是预算资金执行方面；力争9月30日前完成支出进度80%，11月30日前完成95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金的使用效率。

一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民建红河州委收支管理制度》《民建红河州委内部控制规范》《民建红河州委项目资金使用管理办法》等相关财务制度。

二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人。3.认真开展项目绩效评价工作。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督工作贯穿到预算管理事前、事中、事后等多个环节。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据红河州财政局2024年部门预算资金批复文件，民建红河州委预算批复资金为103.36万元，其中：基本支出98.83万元，项目支出4.53万元。

2.整体收支情况

（1）本年预算收入103.36万元，按收入结构分：一般公共财政拨款预算数103.36万元，占总收入的100。

（2）本年预算支出103.36万元，①按资金来源分类：一般公共财政拨款支出103.36万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出98.83万元，占总支出的95.62%；项目支出4.53万元，占总支出的4.38%。③按支出经济分类：工资福利支出87.58万元，占本年支出84.73%；商品和服务支出15.78万元，占本年支出15.27%。

3.预算执行情况

2024年12月31日，部门整体实际支出103.37万元，预算执行率100.01%。其中，基本支出98.84万元，项目支出4.53万元，本级支出103.37万元，对下转移支付0万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《民建红河州委2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》设定内容,民建红河州委整体支出设定18个绩效指标，其中：数量指标9个，质量指标2个，时效指标2个，社会效益指标2个，可持续影响指标2个，服务对象满意度指标1个。截至2024年12月31日，完成18个绩效指标。

2024年民建红河州委机关完成了以下绩效目标：1.稳步发展新会员，年发展比率1.5%，不超4%限额，符合发展比率要求。开展主题教育和各类组织活动4次。2.举办1期中共二十届三中全会精神学习培训班，培训人次45人，培训率达100%。3.形成2个重点课题调研报告，提交党委政府决策参考；向州政协全会提交集体提案7件，立案率达100%以上。4.编印《红河民建》1期年刊，上报宣传信息被采用70篇，信息采用率达95%以上。5.开展乡村振兴社会帮扶活动4次，下拨定点帮扶村屏边县玉屏镇垇嘎村委会1万元乡村振兴经费，受益群众达300人以上。提高社会公众对民主党派和红河民建界别认知度达100%，社会帮扶对象和民建会员的满意度达95%。持续巩固我国多党合作事业健康发展，完成州政协社会问题提案面商答复，实现答复率100%。6.加强预算资金执行进度，9月30日前完成80%，11月30日前完成95%。

（二）绩效目标未完成原因分析

截至2024年12月31日，18个绩效指标全部完成。无此类情况。

三、绩效自评结论

根据州财政局绩效考评相关文件精神，我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为99分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年12月31日，部门整体实际投入103.37万元。其中，基本投入98.84万元，项目投入4.53万元，本级支出投入103.37万元。

（二）过程情况分析

一是严格按照中央三个文件精神，坚持注重质量、注意数量、保持特色、优化结构的组织发展原则，严把会员发展“入口关”，稳步发展新会员，组织基层组织加强自身建设，开展组织活动4次。二是通过会议、培训、摄影作品和参加各类征文等活动，指导推动广大会员的理论学习，形成学习热潮。举办1期中共二十届三中全会精神学习培训班。三是参完成政党协商和重点课题调研任务，形成2个调研报告，提交党委政府决策参考；向州政协全会提交集体提案7件。四是编印《红河民建》1期年刊，上报宣传信息被各级媒体累计采用100余篇以上，省委网站和微信公众号采用发布80篇以上。五是开展乡村振兴社会帮扶活动4次，受益群众达300人以上。提高社会公众对民主党派和红河民建界别认知度达100%，社会帮扶对象和民建会员的满意度达95%。持续巩固我国多党合作事业健康发展，完成州政协社会问题提案面商答复，实现答复率100%。

（三）产出情况分析

一是稳步发展新会员，年发展比率1.5%，不超4%限额，符合发展比率要求。开展主题教育和各类组织活动4次。二是举办1期培训班，培训人次45人，培训率达100%。三是形成2个重点课题调研报告，向州政协全会提交集体提案7件，立案率达90%以上。四是编印《红河民建》1期年刊，上报宣传信息被采用80篇以上，信息采用率达95%以上，省委网站采用发布80篇。五是开展乡村振兴社会帮扶活动4次，下拨1万元乡村振兴经费，受益群众达300人以上。提高社会公众对民主党派和红河民建界别认知度达100%，社会帮扶对象和民建会员的满意度达95%。持续巩固我国多党合作事业健康发展，完成州政协社会问题提案面商答复，实现答复率100%。六是加强预算资金执行进度，9月30日前完成80%，11月30日前完成95%。

（四）效果情况分析

受益群众和社会反映好，提高了红河民建的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民建红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效目标根据年度工作内容可以进一步细化完善，预算绩效目标设定的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

（二）改进方向和具体措施

改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，做到圆满完成部门预算管理工作。

具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

在今后的工作中，可以进一步加强以下几个方面：一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高本单位绩效管理工作水平。四是按时按规定在州政府公开网站对本单位预算、决算、目标绩效执行等情况进行公开。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

1.民建红河州委2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.民建红河州委2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

民建红河州委

2025年4月9日