根据红财绩发〔2025〕3号文件精神，现将本单位体育项目资金的绩效管理工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

红河州奥林匹克体育运动训练中心（以下简称奥体中心）隶属于红河州教育体育局全额拨款的事业单位，是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，来自州内、省内及国内专项运动的教练员承担了篮球、排球、武术、击剑、田径、摔跤、网球、散打、柔道9个项目的青少年业余训练工作。，为省级高水平运动专业队培养、输送运动后备人才，并代表红河州参加省内及至全国的各级体育比赛。

1、云南省第十六届运动会(青少年组)决赛奖励经费，红财教发〔2024〕28号 计121.32万元。经费用于奖励参加云南省十六届运动会青少年组8个参赛项目的运动员及教练员。

2、非税收入成本返还工作经费，红财预指〔2024〕111号、红财教发〔2024〕90号、红财预指〔2024〕152号、红财预指〔2024〕189号，共计：74.46万元，主要用于红河州奥体中心支付聘用人员劳务费及单位工作经费等，以保障单位训练工作正常有序进行。

3、综合训练馆维修改造经费，红财综发〔2023〕35号经费资金计：8.25万元，用于维修综合训练场馆设施，完善训练场馆设施条件。

4、网球场改造经费，红财综发〔2022〕53号下达了网球场改造经费计：50万元，用于改造红河州奥体中心网球场室外场顶棚安装工程。

5、传统体校提升工程专项经费，红财教发〔2024〕41号经费资金计：18.11万元。本单位用于支付青少年运动员参加省级青少年体育竞技比赛的相关费用。

6、网球场维修改造经费，红财教发〔2023〕15号经费资金计：5.99万元，用于红河州奥体中心网球场室外场灯光维修改造工程。

7、青少年体育后备人才培养经费，红财预发〔2023〕15号，红财综发〔2023〕35号、红财综发〔2024〕25号经费资金合计：64.53万，主要用于培养青少年体育后备人才训练相关的费用支出。

（二）项目绩效目标

全面推进红河州青少年业余竞技体育的发展，我们单位始终秉持“科学训练、全面发展”的理念，致力于提升青少年的竞技水平与综合素质。通过系统化的训练计划、科学的训练方法以及全方位的保障措施，我们在多个方面取得了显著成效。根据每位青少年的身体条件、技术水平和心理状态，制定个性化的训练计划，确保训练的科学性和有效性。在各级比赛中，我们的青少年运动员取得了优异的成绩，多个项目获得了省级乃至国家、国际级的奖项。运动员的技术水平和体能素质显著提高，部分运动员已具备参加更高水平比赛的潜力。我们的训练成果得到了社会各界的广泛认可，吸引了更多青少年加入我们的训练队伍。为竞技体育发展储备人才，培养后备力量，促进全民健身事业的长期发展。

（三）项目组织管理情况

红河州奥体中心项目资金来源红河州州本级财政拨款，由上级主管部门红河州教育体育局监督项目进展，确保项目符合青少年体育发展的战略目标。本单位全面负责训练计划的制定与实施，协调教练团队，监督训练进度，确保训练目标的达成。青少年运动员积极参与训练，遵守纪律，努力提升自身技能和体能水平。后勤保障团队负责场地维护、器材管理、医疗保障等，确保训练环境安全、有序。明确训练项目，制定训练计划，确定参与人员，制定详细的训练计划，包括周期安排、训练内容、考核标准等， 确保科学性和系统性。按计划开展训练，教练团队根据运动员的个体差异进行针对性指导，定期调整训练强度和方法。通过阶段性测试和比赛，监控训练进度，确保按计划推进，记录运动员的训练数据、比赛成绩和成长轨迹，为后续训练提供参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效自评，有利于分析存在的问题，全面了解资金使用是否实现了预算目标，资金使用的规范性和有效性，以提升工作效率、促进目标达成、优化资源配置并加强沟通与反馈，及时总结经验，为组织决策和个人发展提供科学依据，改进管理措施，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据

绩效评价应遵循公平、公正、公开的原则，确保评价过程透明、结果客观。评价依据包括国家相关法律法规以及行业标准，参照文件如下:《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(红财发〔2020〕27号)；《红河州财政局关于印发< 红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）。项目支出绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，并从四个方面分层次细化评价指标，使设置的评价指标具有可操作性，能系统反应项目资金支出所产生的项目效益，指标分值满分100分。其中：决策、过程、产出各占30分，占总指标权重90%，将效益占10分，占总指标权重10%。决策主要从项目立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性来进行评价；过程主要从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价；产出主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率来进行评价；效益主要从实施效益、满意度来进行评价。评价结果分为优、良、中、差四个等级，90分以上为优，80分到89分为良，60-79分为中，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为保证自评工作顺利开展，根据《关于印发2020年度红河州教育体育局预算绩效管理考核办法的通知》（红教体发〔2020〕69号）要求制度了自评工作实施方案，成立了以中心主任为组长，中心副主任为副组长，党支部及各科室负责人为组员的自评小组，负责自评组织和自查工作。明确项目管理和实施具体责任人，严格对项目经费实行专款专用、专账管理，强化资金使用的规范性，包括经费使用关预算的审批审核，经费使用过程中预算执行情况，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

红河州奥林匹克体育运动训练中心参加项目绩效自评项目7个，其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目5个，均自评分≧90分，全部评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况

红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年7个项目绩效目标均得到有效实现，各项绩效目标均按计划完成，不存在未完成绩效目标。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，社会经济效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

红河州奥林匹克体育运动训练中心所有项目设置均符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责。

（二）项目过程情况分析

根据《云南省彩票公益金管理办法》《红河州彩票公益金管理使用实施办法》等文件规定，明确项目管理和实施具体责任人，严格对项目经费实行提前预算，事后审核的方式，做到专款专用、专账管理，强化资金使用的规范性。

（三）项目产出情况分析

（1）云南省第十六届运动会(青少年组)决赛奖励经费用于奖励参加青少年组8个参赛项目的运动员及教练员等，奖金足额发放，以激励运动员、教练员刻苦训练，再接再厉，在各项目体育比赛中取得优异成绩。

（2）非税收入成本返还经费用于红河州奥体中心支付聘用人员工资及工作经费，以保障单位训练工作正常有序进行。

（3）青少年体育后备人才培养经费用于培养红河州青少年体育后备人才。红河州奥林匹克体育运动训练中心是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地。为贯彻落实国家体育强国战略，培养优秀体育后备人才，促进青少年身心健康发展。

（4）综合训练场馆维修改造经费用于维修改造综合训练馆设施，为红河州健身人群及参加训练的运动员提供安全、舒适健身环境。

（5）网球场改造经费用于红河州奥体中心室外网球场顶棚改造，通过体育场馆的维修改造，体育设施建设条件的改善，满足广大市民的运动、健身需求，也为健身人群及参加训练的运动员提供一个新型、舒适、安全的环境。

（6）传统体校提升工程专项经费用于主要用于训练设施升级、教练员培训、运动员培养及参加各级赛事等方面。红河州奥林匹克体育运动训练中心作为青少年体育后备人才培训基地，每年为省级预备队储备和输送后备人才，培养后备力量，保证云南省青少年竞技体育的持续性发展。

（7）网球场维修改造经费用于红河州奥体中心室外网球场灯光改造，通过网球场馆的灯光维修改造，体育设施建设条件的改善，满足广大市民的运动、健身需求，也为健身人群及参加训练的运动员提供一个新型、舒适、安全的环境。

（四）项目效益情况分析

在各级比赛中，我们的青少年运动员取得了优异的成绩，多个项目获得了省级乃至国家、国际级的奖项。运动员的技术水平和体能素质显著提高，部分运动员已具备参加更高水平比赛的潜力。我们的训练成果得到了社会各界的广泛认可，吸引了更多青少年加入我们的训练队伍。

五、主要经验及做法

在项目绩效评价过程中，我们积累了一些宝贵的经验，并形成了一套行之有效的做法，具体如下：1、绩效评价的成功关键在于目标的清晰性和指标的科学性。在项目启动阶段，明确绩效评价的目标，并建立全面的评价指标体系，确保评价内容全面且可量化。2、绩效评价不应仅限于结果，还需关注项目实施过程。通过定期检查、数据分析和阶段性评估，动态监控项目进展，及时发现并解决问题。通过以上经验和做法，我们能够更科学、全面地开展项目绩效评价，确保评价结果真实、客观，并为项目的持续改进和优化提供有力支持。未来，我们将进一步完善评价机制，提升评价效率和质量，为项目成功实施保驾护航。

六、存在的问题及原因分析

项目执行过程中存在项目资金年底结转问题，由于单位性质的问题，单位聘用人员工资及社保缴费、运动员训练费只能依靠上级部门拨款支付，每年财政资金要到年中以后才能到位，所以项目经费必须预留部分来年年初使用，以保证训练工作的正常开展，致使项目资金出现年底结转。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年度项目支出绩效单位自评

红河州奥林匹克体育运动训练中心

2025年4月10日