一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

红河州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位、建设体育强州，而成立的专业运动训练机构。开展篮球、排球、武术、击剑、田径、摔跤、网球、散打、柔道9个项目的青少年业余训练工作。

2.机构设置及人员情况

红河州奥林匹克体育运动训练中心是红河州教育体育局下属的财政拨款的正科级事业单位。事业编制18人，现在岗职工14人，年初人数14人，安置退役军人1人，1人达到退休年龄，已办理退休。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

坚持把党员队伍的思想建设作为一个重要的环节来抓，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神、坚持反复学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等，教育党员和干部职工力求全面、准确地理解和把握学习内含。抓好队伍管理，建设一支在思想作风、品德、文化学习、运动水平都比较过硬的运动队伍，提高有效时间训练质量，全面关心学生思想、学习、训练生活。教练员争做严师、慈父，以身作则，抓训练质量，提高有效训练时间和比例，改进训练方法、手段，努力提高训练水平；抓重点项目，突出尖子，积极输送高水平后备人才。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标：在2024年中，根据党员干部队伍状况积极开展素质教育，提高政治理论水平和业务工作能力。中心上下学先进、当先进、讲学习、讲政治、讲正气、有力地促进了各项工作的有序开展。我们单位始终秉持“科学训练、全面发展”的理念，致力于提升青少年的竞技水平与综合素质。通过系统化的训练计划、科学的训练方法以及全方位的保障措施，全面推进红河州青少年业余竞技体育的发展，为省级高水平运动队培养输送后备人才，促进全民健身事业的长期发展，不断提高人民健康水平，履行体育在推进健康中国建设中的职责。

2.工作任务：根据每位青少年的身体条件、技术水平和心理状态，制定个性化的训练计划，确保训练的科学性和有效性。在各级比赛中，我们的青少年运动员取得了优异的成绩，多个项目获得了省级乃至国家、国际级的奖项。运动员的技术水平和体能素质显著提高，部分运动员已具备参加更高水平比赛的潜力。我们的训练成果得到了社会各界的广泛认可，吸引了更多青少年加入我们的训练队伍。

（三）当年部门整体支出绩效目标

奥体中心部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2024年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则。中心按绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标7个，其中，数量指标4个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标1个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

红河州奥林匹克体育运动训练中心认真贯彻中央、省、州级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州教育体育局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）下达2024年年初预算批复数300.24万元，其中：基本支出预算300.24万元，项目支出预算0万元。

2.整体收支情况

2024年全年总收入为638.35万元，其中：财政拨款收入638.35万元；全年总支出为638.35万元，其中：基本支出295.69万元，项目支出342.66万元。

3.预算执行情况

2024年全年收入638.35万元，比较上年数445万元增加193.35万元，增加43.35%。全年支出638.35万元，比较上年数445万元减少193.35万元，增加43.35%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

红河州奥体中心在2024年参加了省级以上的青少年冠军赛、青少年锦标赛、第二届青少年运动会等体育比赛，在比赛中共取得42枚金牌、48枚银牌的优异成绩。通过对训练场馆、网球场馆的维修改造，体育设施建设条件的改善，满足运动训练需求，也为运动员提供一个新型、舒适、安全的训练环境。为全州健身人群提供了安全舒适的健身环境。

（二）绩效目标未完成原因分析

原因分析：因部分资金下达较晚，未能及时形成支出。

三、绩效自评结论

根据红财绩发〔2025〕3号文件要求，红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年整体绩效目标基本完成。根据整体绩效评价指标体系，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年奥体中心部门总收入决算数638.35万元，本年收入中，一般公共预算收入491.47万元，政府性基金预算收入146.88万元。总支出决算数638.35万元，其中：基本支出295.69万元，主要用于人员和办公经费。项目支出342.66万元，主要用于开展青少年竞技运动训练及训练场馆运行维护、中心网球场维修改造等项目。

（二）过程情况分析

及时组织开展了2024年绩效目标自评工作，对整体绩效目标完成情况进行了分析，本单位整体绩效目标基本完成。

（三）产出情况分析

提供全年免费低收费场馆（网球馆）1个；保证青少年运动员综合训练场馆1个；为省级高水平运动队输送后备人才；参加云南省青少年冠军赛、锦标赛、第二届青少年运动会共取得了42枚金牌和48枚银牌的成绩。

（四）效果情况分析

项目效果情况包括数量效益、社会效益、满意度等7个指标，全部完成，完成率达100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

绩效目标编制人员水平有待提高。应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

（二）改进的方向和具体措施

在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好工作职责，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

六、主要经验及做法

强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州奥林匹克体育运动训练中心2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州奥林匹克体育运动训练中心

2025年4月10日