为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等有关要求，我单位对2024年部门整体支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

红河州民族师范学校部门主要职责是：培养中专学历师资人才，促进教育事业发展;开办中等师范教育、中等职业教育、成人教育、小学和幼儿园教师继续教育及相关培训考试。

2.机构设置及人员情况

本单位独立核算机构1个，共设置12个内设机构，包括：党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科。本单位下属三个群团组织：分别是关心下一代工作委员会、校团委、校工会。

截至2024年12月统计，我单位在职人员编制184人，其中：工勤人员编制18人，事业编制166人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员169人，其中：离休0人，退休169人。退休人员已划转社保养老中心管理。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）持续加强教师队伍建设。

（2）持续加强人才培养质量

（3）持续加强教学常规管理

（4）持续加强资助政策落实

（5）持续加强学生社团管理

（6）持续加强办学条件提升

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一是坚持党要管党，切实履行领导职责，学校党委始终把党的政治建设摆在首位，加强党对学校工作的全面领导。

二是在多渠道多途径、不断充实教师队伍上下功夫。积极向上级部门反映编制不足问题；按编按需公开招聘和考试选调教师；加大“双师型”教师队伍建设。

三是加强办学管理，落实好中职“双优”学校建设目标任务；主动加强院校间沟通协调，进一步理顺关系、健全机制，推进园区“一盘棋”管理，“一盘棋”发展。

四是加强教学管理，规范校企合作，深化产教融合，提高人才培养质量。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，紧紧围绕省、州重点工作任务部署，全面贯彻党的教育方针，认真落实教育质量提升三年行动计划，坚定支持红河州职教园区集中统一管理改革，有效驱动班子担责、队伍履责、育人尽责、树人守责，确保学校各项工作稳步发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。

2.为加强预算管理、规范财务行为，学校严格按照有关法律法规，进一步完善了单位财务管理制度，修订了十二个财务管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行。

3.严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关法律法规基础，参照《红河州民族师范学校规章制度汇编》，结合学校实际情况，对单位层面内部控制、预算业务控制、收入管理、支出管理、货币资金管理、政府采购、资产控制、建设项目、合同控制、监督与认定等方面做好监督管理工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年红河州教育体育局批复部门年初预算收入5,541.94万元，其中：一般公共预算财政拨款4,511.94万元，财政专户管理资金收入300.00万元，其他收入730.00万元。

红河州教育体育局批复部门年初预算支出5,541.94万元，其中：基本支出4,511.94 万元；项目支出1,030.00万元。

2.整体收支情况

2024年决算总收入7,814.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,926.32万元，政府性基金预算财政拨款211.60万元，事业收入137.80万元，其他收入387.02万元，年初结转结余151.31万元。

2024年实际支出7,650.59万元，其中：基本支出4,078.58万元，项目支出3,572.01万元。

3.预算执行情况

2024年实际收入7,662.74万元（不含年初结转结余数额），比上年8,530.16万元，减少867.42万元，降低10.17%，主要原因是我校2024年在职人员比2023年在职人员减少50人，在校生人数较上年减少，所以人员经费、社会保障及公用经费等收入相应减少，同时2024年公用经费等的核算比例有所下降，所以收入资金减少。

2024年实际支出7,650.59万元，比上年8,517.75万元，减少867.16万元，降低10.18%，主要原因：一是本年人员减少较多，相关支出减少；二是部分基建项目已于上年完工，所以本年支出资金减少。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年我单位整体支出预算绩效目标已全部完成，绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，认真落实教育质量提升三年行动计划，逐步改善学校条件，提高学校办学水平，让学生享有更高品质的教育资源；坚定的支持了红河州职教园区集中统一管理改革，主动加强院校间沟通协调，推进园区“一盘棋”管理，“一盘棋”发展，使教育资源配置均衡化。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

在学校领导班子的正确领导下，在全校各部门的努力和配合下，2024年红河州民族师范学校各项任务完成，达到了预期目标，红河州民族师范学校整体支出绩效自评分值99分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

学校设定整体绩效目标清晰、细化，目标设定依据充分符合客观实际；预算编制科学完整；支出保障基本能保障机构日常正常运转。

（二）过程情况分析

在预算执行过程中部门严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，能有较反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度；在预算绩效管理中，财务管理制度和资产管理制度健全完整，能有效对完成主要职责或促进事业发展有所保障。

（三）产出情况分析

从目标指标值可看出部门履行职责完成情况较好，能及时完成工作数量及重点工作，质量目标完成较好。

（四）效果情况分析

部门履职效益从社会效益、可持续影响、服务对象满意度等可看出本部门重视民族教育，政策缓解贫困家庭学生上学难问题，带动地区学科建设和师资队伍，对红河州职业教育有积极带动作用。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1．预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，单位内部设置的处室预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2．绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）改进的方向和具体措施

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。明年将通过单位内控系统进行我单位内部所设置处室的预算编制、预算审核、经费报销、项目绩效等工作，从而进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2．优化绩效管理流程，明确角色分工，保障实施顺利，完善绩效管理体系，切实实际调整绩效计划内容，加强绩效管理辅导，推动绩效计划扎实有效实施。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

七、其他需说明的情况

无。

附件1.红河州民族师范学校2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州民族师范学校2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校

2025年4月10日