一、部门基本情况

（一）部门概况

红河州州级机关幼儿园创建于1959年12月,是由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的一所财政全额拨款全日制幼儿园。是红河州第一所云南省一级一等示范性幼儿园、云南省课程游戏化实验园、指南实验园，第一所红河州名园。幼儿园现2个园区（明珠路园区、观澜路园区），共24个班级，幼儿773人。红河州州级机关幼儿园核定全额拨款事业编制80人，截至2024年12月2个园区共有教职120人（其中事业编制职工73人、聘用制教职工47人），退休职工45人。

1.简述部门职能职能

红河州州级机关幼儿园在各级党委、主管部门以及我园党政领导班子的领导下，全园内各级各类组织相互支持、配合，全体教职工的团结、协作、开拓进取、积极努力工作，按照《幼儿园工作规程》《教育纲要》《指南》的要求，围绕园务计划，坚持保中有教、教中有保、保教结合的原则，按质、按量完成对3-6岁幼儿的保育、教育工作和及幼儿园发展、建设的各项工作。

2.机构设置及人员情况

红河州州级机关幼儿园2个园区（明珠路园区、观澜路园区）均有五个内设机构：办公室、财务室、班级、食堂、保健室。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2024年，在各级党委、主管部门以及业务主管部门和我园党政领导班子的领导下，在园内各级各类组织的支持、配合、具体组织实施下，充分发挥园内各级各类组织的积极性,实行一级抓一级，层层负责的管理体系。在全园教职工的团结、协作、开拓进取、积极工作努力配合下，按照《规程》《纲要》《指南》的要求，围绕园务计划，坚持保中有教、教中有保、保教结合的原则，较好地完成了保教工作以及各项工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.年度履职总体目标

红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

2.年度工作任务：

（1）以党建为引领全面贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）加强领导班子建设，充实领导班子，尽快达到和谐、稳定、协作的状态，提升现代化管理理念，实现科学化、网络化、人本化等相结合的管理体制。不断激发管理团队的工作热情，发挥工作主动性和积极性。

（3）发挥家长工作的重要作用，加强园内家委会的工作力度，积极倾听家长对幼儿园管理的建设性建议，开展民主管理，鼓励更多的家长参与幼儿园的发展。

（4）加强幼儿园教研组的建设，挑选乐于思考、善于研究、有奉献意识、有管理能力的教师骨干担任教研组长，作为保教管理的一份子，组织园内教研活动，领导教师们开展专题研究，把课题研究活动引进教育教学当中来，以科研促发展，提高教研水平和保教质量。在2024年春季学期开展班级6s管理培训。

（5）重视园本课程结构的建设，坚持创办适合自己园所的教育特色。以游戏作为幼儿的主要活动，丰富一日活动的基本元素，强调幼儿自身的兴趣、经验和需要，使幼儿真正成为活动的主体。

（6）根据各年龄段幼儿身心发展特点与发展规律，为幼儿创设生活化、游戏化、艺术化的活动环境，使幼儿在科学合理、安全舒适的氛围中健康发展。在2024—2025年增设两个园区游戏场地，加大户外游戏材料投放。

（7）以提高教职工保教能力为中心，开展教师队伍的业务建设。为教师制订适合个人需求的发展目标，使教师们明确自己的职业目标和今后发展方向，力争培养出园级骨干教师5名，州级骨干教师及学科带头人2名，并创造机会把她们推到更广阔的平台经受锻炼，寻求更好的自我发展良机。

（8）通过园级教研的学习与培训，争取机会走出去学习观摩，园里创造条件请专家进来指导引领等，帮助年轻教师在不断的业务学习、培训研讨、实践摸索、经验积累中，提高保教工作的实践能力和水平。

（9）建立家长参与幼儿园课程管理评价小组，发挥家长委员会作用，开展家长走进课堂等活动，落实家长对教育的知情权、监督权、参与权和决策权。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年工作目标和工作任务

【管理工作】

（1）坚持依法办园，初步实行分层管理的形式，保证各块面责任到位，管理有序。

（2）根据幼儿园发展需要，不断完善各项制度和规章，实行园务公开，推进民主管理，确保幼儿园管理规范。

（3）坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员工的主人公作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。

（4）加强幼儿园安全管理，落实安全责任制，确保幼儿和园舍财产的安全。规范卫生保健管理，确保幼儿在园生活健康，茁壮成长。实施食堂6T实务管理。

（5）建立家园联系制度，开展各类讲座，为每位幼儿建立《幼儿成长记录册》，通过幼教365平台、微信、QQ等方式拓展家园共育渠道；定期召开家委会、家长会、家长开放日活动，增进家长对幼儿园的了解，促进相互沟通。

（6）抓好幼儿园课程建设，树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教科研意识，促进日常保教工作和教科研相结合，全面提升保教工作质量。

（7）重视卫生保健宣传，能通过多途径开展卫生保健宣传，提高教职工的卫生保健意识。

（8）加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。

（9）充分利用并开发更多的教育资源，突出办园特色。

（10）坚持勤俭办园原则，完善固定资产的管理，爱护并合理使用园内设施设备，降低损坏与流失。根据课程游戏化实验园建设要求，打造室内外自主游戏点。开展“一重点，四兼顾“的园本教研：一重点：一个学期研究一个重点。

（11）随着二胎政策的开放，入园需求越来越大，力争在2026年得到政府的支持，新建幼儿园扩大办园场所，保证幼儿的入园需求。

【育人目标】

让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展。培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。 部门预算绩效管理开展情况

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.建立绩效评价机制

根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.按时完成事前绩效评价

2024年6月15日前，结合园工作实际初步拟定实施方案，并完成评2025年预算项目的事前绩效评估工作。

3.开展全年绩效自评

2025年4月15日前，根据主管局州教体局的布置完成绩效评价工作，对2024年度部门整体支出做绩效自评；对2024年度生均经费项目支出做绩效自评；对2024年度银河路园区办园场所租金项目支出做绩效自评，并向主管局提交绩效自评报告。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发[2024]15号）文件，2024年我园基本经费总预算18,048,774.00元，其中基本支出预算15,116,574.00元，项目支出预算2,932,200.00元。

2.整体收支情况

（1）上年度结余结转600,000.00元（省级项目资金）。

（2）年初预算收入18,048,774.00元，其中基本支出预算15,116,574.00元，项目支出预算2,932,200.00元(其中2023年省项目资金结余结转收入600,000.00元)。

（3）预算调整增加收入2,875,992.71元。

（4）2024年全年收入决算数20,924,766.71元。

（5）2024年全年支出决算数20,924,766.71元。

3.预算执行情况

（1）全年收入决算数20,924,766.71元，全年支出决算数20,924,766.71元，全年总预算执行率100%。

（2）幼儿生均经费项目预算收入532,200.00元。预算执行率9月份前为87.19%，11月份前为98.65%，全年预算执行率100%。

（3）观澜路园区办园场所租金专项资金项目预算收入960,000.00元。9月份前预算执行率100%，全年预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.一级绩效效指标：

（1）产出指标：包含二级指标4个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

（2）效益指标：包含二级指标2个：经济效益指标、可持续影响指标；

（3）满意度指标：包含二级指标1个：服务对象满意度。

2.二级绩效指标：

（1）数量指标：包含三级指标8个：幼儿园生均经费覆盖的园区数、2个园区在园幼儿人数、幼儿在园生活和学习时间、幼儿园重大安全事故、为小学输送适龄儿童、可招收新生人数、房屋租金、租房屋场地个数；

（2）质量指标：包含三级指标2个：完成云南省幼儿园办园质量综合评价、幼儿身心发展达优率；

（3）时效指标：包含三级指标2个：生均经费完成及时性、预算支出执行进度到12月30日年度指标值；

（4）成本指标：包含三级指标1个：经济成本指标；

（5）经济效益指标：包含三级指标1个：三公经费控制率；

（6）可持续影响指标：包含三级指标2个：有利于保障幼儿园持续稳定发展、州直机关及直属事业单位职工子女3-6岁适龄入园儿童入园率；

（7）服务对象满意度指标：包含三级指标1个：2个园区就读的幼儿887的家长满意度。

以上绩效目标完成情况：全年绩效目标99%的执行情况基本控制在年初绩效目标指标值设置的范围内。

（二）绩效目标未完成原因分析

三级绩效指标州直机关及直属事业单位职工子女3-6岁适龄入园儿童入园率：年度指标值为98%（州直机关事业单位职工子女入园率），但该绩效指标的年执行情况仅为94%比年度指标值为98%下降4%。其主要原因是:2024年7月银河路园区将整体搬迁至蒙自滇南大商汇幼儿园办园作为我园的观澜园区。因观澜园办额设置比银河路园区减少4个班，导致可招生入园人数比以往年度减少33.3%所以扣2分。

三、绩效自评结论

2024年，红河州机关幼儿园整体支出绩效自评分为97.55分,其中绩效自评扣分情况：

（1）我园存在用项目资金弥补公用经费的情况扣0.5分；

（2）2024年9月30日完成预算执行支出进度总额为1553.77万元，占全年预算数的1553.77万元/2092.48万元=75%，未达到80%所，自评分扣1分；

（3）2024年政府采购实际金额比采购预算少9766.41元，所以扣0.1分；

（4）2024综合基础教育奖补项目资金15万元，2024年底用于明珠园校舍维修，外墙修缮需假期里完成所以自评扣1分。

（5）2024年9月至2025年1月实际完成率=（8件/9件）×100%*7=6.2分；2024年全年完成及时率得分=（6.2+7）/2=6.6分，自评扣0.4分。

（6）2024年全年质量达标率率得分=（8+7.1）/2=7.55分，自评扣0.45分。

我园通过支出绩效综合评价合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益和效率。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

（1）一般公共预算财政拨款基本支出

年初基本支出预算15,116,574.00元(工资福利支出、商品和服务支出贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家的补助、其他工资福利支出），预算调增2,875,992.71元，全年收入决算数1,512.67万元，全年支出决算数1,512.67万元，全年预算执行率达100%。

（2）项目支出财政拨款支出

2024年，全年初项目支出预算18,048,774.00元，预算调增2,875,992.71元，全年收入决算数20,924,766.71元，全年支出决算数20,924,766.71元，全年预算执行率达100%。

（二）过程情况分析

1.前期准备：根据2024年部门整体绩效评价的相关要求，红河州机关幼儿园成立了《绩效评价工作领导小组》。组长杨婷婷（党委书记）；副组长王清（园长）；成员杨红艳（专职副书记）、黄忠惠（副园长）、杨淅（副园长）、吴曦（副园长）、陆顺忠（会计）、赵庆华（财务人员）、沈芮竹（出纳）。

2.组织实施：红河州机关幼儿园《绩效评价工作领导小组》，确定王清副园长为绩效评价工作为主要负责人、财务人员配合核对相关数据，按照本次绩效评价的相关要求，对照2024年度的各项财政资金支出逐一进行自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步规范财政资金的管理夯实基础。

（三）产出情况分析

1.数量指标：

（1）幼儿园生均经费覆盖的园区数。年度指标值：2个（明珠园、银河园、）；全年执行情况：我园2个园区（明珠园、银河园）生均经费项目资金532,200.00元的支出用于2个园区。

（2）2个园区在园幼儿人数。年度指标值：在园幼儿人数887人（2个园区实际幼儿人数）；全年执行情况：在园实际幼儿人数887人。

（3）幼儿在园生活、学习时间。年度指标值：幼儿在园一日时间10小时（幼儿从上午7:30分入园至下午5:30分离园）；全年执行情况：幼儿在园一日时间10小时。

（4）幼儿身心发展水平达优良率。年度指标值：达优率95%；全年执行情况：达优率95%（全年春秋两学期，对在园幼儿从体智德美发展方面，进行幼儿身心发展水平测评）。

（5）可招收新生人数。年度指标值：招新生280人；全年执行情况：实招新生247人。

（6）幼儿园重大安全事故。年度指标值：重大安全事故0次：全年执行情况重大安全事故0次。

（7）为小学输送适龄儿童。年度指标值：送入小学人数280人；全年执行情况：实送入小学人数280人。

(8)房屋租金。年度指标值：1,800,000.00元（2023年7月至2024年7月银河路园区办园场所租金）；全年执行情况：银河路园区办园场所租金转为支付观澜园办园场所租金960,000.00元。

（9）租房屋场地个数。年度指标值：1个；全年执行情况：1个我园在大商汇租用办园场所作为我园的观澜园。

2.质量指标：

（1）完成云南省幼儿园办园质量综合评价。年度指标值：100%按“云南省幼儿园办园质量综合评价”评定标准；全年执行情况：100%经州级、省级专家组进行实地评估，我园的办园质量综合评价为合格。

（2）幼儿身心发展达优率。年度指标值：95%（幼儿身心水平测评达优率）；全年执行情况：通过幼儿身心发展水平测评达优率为95%。

3.时效指标：

（1）生均经费完成及时性。年度指标值：100%（预算执行率）；全年执行情况：全年生均经费预算执行率达100%。

（2）预算支出执行进度到12月30日年度指标值：1年（预算执行时间）；全年执行情况：全年预算执行时间为1年。

4.成本指标：

（1）经济成本指标：887人（在园幼儿人数）；全年执行情况：全年2个园区的幼儿实有人数887人。

（四）效果情况分析

（1）2024年，年初预算数总额：18,048,774.00元，其中基本支出预算15,116,574.00元，项目支出预算2,932,200.00元。预算调整数增加2,875,992.71元，全年收入决算数20,924,766.71元，全年支出决算数20,924,766.71元，全年预算总执行率100%。

（2）幼儿生均经费项目，年初预算数532,200.00元，预算调整数增加0.00元，全年收入决算数529,248.86元，全年支出决算数529,248.86元，全年预算总执行率100%。

（3）银河路园区办园场所租金专项资金项目，年初预算数1,800,000.00元，预算调整数增加0.00元，全年收入决算数960,000.00元，全年支出决算数960,000.00元，全年预算总执行率100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

存在的问题：全年各时间段资金执行率还不够。资金支出有待于对财政资金进行合理配置，优化各项支出结构，规范预算资金的分配，提高资金使用效益和效率。

（二）改进的方向和具体措施

今后，我园应加快财政预算执行力度。工作中有待对财政资金进行合理配置，优化各项支出结构，规范预算资金的分配，规范项目资金的用途，让每一笔资金的使用都能为提高我园保教工作质量的发挥效率。

六、主要经验及做法

根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我园根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

（1）健全我园财政支出绩效评价的管理机。

（2）明确财政支出绩效评价的目标。

（3）总结支出绩效目标综合评价结果。

（4）利用支出绩效综合评价信息提我园资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.红河州州级机关幼儿园2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州州级机关幼儿园2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州州级机关幼儿园

2025年4月10日