一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

根据《中共红河州委机构编制委员会关于成立红河州民族高级中学的批复》（红编〔2022〕29号）、等文件内容，红河州民族高级中学为州教体局所属副处级公益二类全额拨款事业单位。2022年8月正式办学招生，截至目前全校师生人数达900余人。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

2.机构设置及人员情况

根据《关于增加红河州民族高级中学事业编制和设置党政管理机构的批复》（红编〔2024〕12号）、《关于增加红河州民族高级中学事业编制的批复》（红编〔2024〕172号）等文件，我单位设置党委办公室、行政办公室、组织人事处、德育处、教务处、科研处、总务处保卫处、财务处等8个副科级党政管理机构，党委书记1名（副处级），党委副书记、校长1名（副处级），党委专职副书记1名（正科级），副校长3名（正科级），核定副科级领导职数8名，核定事业编制共106人。

截至2024年底，在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

拟定各项工作计划、各类目标、措施、实施方案、细则，健全各项规章制度，理顺管理体制，健全各种岗位职责，实施各项目标管理，加强“三风”建设，落实集体备课，实施教学精细化管理，努力打造高效课堂，实现教学质量的稳步提高，赢得家长、学生、社会的理解、支持和认可。

当年部门整体支出绩效目标

1.德育与文化建设：加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格，重视学生心理健康，培养学生良好习惯；加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能；完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2.课程建设：全面落实国家高中培养目标，同时大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程。

3.教职工队伍建设：开展各种德育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提升技能，与时俱进；实行激励机制，创造条件培养学科拔尖人才。

4.校园安全建设：加强安全工作组织领导，成立安全工作小组；继续完善学校安全方面相关各项制度；落实安全责任，建立应急预案，做好安全培训；深入开展法制宣传教育，努力构建法制学校。

部门预算绩效管理开展情况

1.项目组织机构情况：成立了红河州民族高级中学以校长李俊为组长，黄学良为副组长，各业务科室负责人为组员的领导小组。领导小组负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调部门之间的工作，财务处同时对项目实施进度、项目实施质量和资金管理全面监控，并将项目全过程的实施与管理及时向领导小组报告。

2.项目管理流程：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，预算项目通过人大审批完成后进行预算公开，向州财政局科教文化科提出用款计划书面申请，财政预算科审核后，资金拨付到用款单位。

3.项目组织实施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4.项目管理制度情况：已建立单位财务管理制度，规范资金支出流程，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格审核报账的真实性、合理性、准确性，杜绝任何违法违规使用资金的现象发生。

当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

单位年初预算批复中，收入包括一般公共预算财政拨款收入共计8918686.00元，事业收入共计400000.00元。支出按功能分类包括教育支出8604242.01元，社会保障和就业支出620830.00元，卫生健康支出609730.00元，住房保障支出465623.00元；按支出性质分类包括基本支出5918686.00元（其中人员经费5525912.00元，公用经费392774.00元），项目支出4381739.01元。

2. 整体收支情况

单位2024年总收入共计13006337.52元，其中一般公共预算财政拨款收入12732513.57元，事业收入193814.02元，相比年初预算新增其他收入80009.93元，为年内新增收到个人对学生个人资助款。

单位2024总支出12935527.59元，按功能分类包括教育支出11102592.07元，社会保障和就业支出708521.28元，卫生健康支出 637165.24元，住房保障支出487249.00元；按经济分类支出包括工资福利支出6707102.96元，商品和服务支出1186819.89元，对个人和家庭的补助4690707.18元，资本性支出350897.56元。年末结转和结余资金70809.93元。

3. 预算执行情况

单位本年收入预算执行共计13006337.52元，支出预算执行共计12935527.59元，与上年对比收支预算执行均增长，主要原因为我校本年度新入学学生人数增加，且学校无毕业生，教职工人数根据教学需求增加，工资福利、公用经费等同比增长，故较上一年支出年初预算安排数有大幅增加。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

基本完成当年绩效总目标及阶段性目标。

（二）绩效目标未完成原因分析

单位成立前期，各项支出不稳定，预算准确性和精确程度不强，导致资金支出进度较慢。

三、绩效自评结论

红河州民族高级中学整体支出绩效自评分值87.59分，考评结果为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

单位2024总收入共计13006337.52元，一般公共预算财政拨款收入12732513.57元，事业收入193814.02元，相比年初预算新增其他收入80009.93元，为年内新增收到个人对学生个人资助款。总支出12935527.59元，包括支出按功能分类包括教育支出11102592.07元，社会保障和就业支出708521.28元，卫生健康支出 637165.24元，住房保障支出487249.00元；按经济分类支出包括工资福利支出6707102.96元，商品和服务支出1186819.89元，对个人和家庭的补助4690707.18元，资本性支出350897.56元。年末结转和结余资金70809.93元。

（二）过程情况分析

2024年所有资金支出均严格按照程序规范管理。支出均有相关的授权审批，资金支付前严格审核审批程序规范性，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目具体实施过程中，财务开支实行校长审批制度。经费开支在经手人签名、说明支出款项的理由后，由主管财务负责人审核，最后报校长签名审批，较大金额支出经党、政会议讨论通过后再按流程支出。

（三）产出情况分析

保障了人员经费的正常支出，教职工工资福利正常发放，教职工日常教学后勤工作得到保证。完成学生资助款项发放，保障学生学习生活的正常进行。完成教学物品支付、基础校园建设和办公设施建设。

（四）效果情况分析

完成了在职在编71名教师的工资发放、保险缴纳；完成了符合资助要求学生的补助发放，积极接收社会及爱心人士对学生的资助，做好资助资金管理，提高了学生及家长对学校的满意度；基本完成了校园文化建设，对校园定期进行维修维护，为学生和教师提供了良好的教育教学环境；购置了基础办公设施及教学办公用品，提高了教职工对学校的认可度。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.因我校为建校初期，人员稳定性不够，日常资金使用较上一年波动较大。

2.学校内控制度、财务制度等根据实际情况仍需继续完善，以降低资金支出风险和单位系统风险。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强资金管理，在基础设施基本满足后减少支出，杜绝浪费。在人员数量波动上，尽可能在年初预算时全方位考虑和预算所增加人员，初步完成支出上的提前预估。

2.健全及完善学校相关制度，加强财务人员技能培训，提高财务人员专业技能素质。

六、主要经验及做法

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。

进一步建立健全学校制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2024年度部门整体支出绩效自评表

2.红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2024年度整体支出绩效目标完成情况表

红河哈尼族彝族自治州民族高级中学

2025年4月10日