一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

2.机构设置及人员情况

红河州中小学示范性综合实践基地（以下简称红河基地）于2016年经红河州机构编制委员会批准设立，为红河州教育局下属相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处4个处室机构，选举产生了党支部委员会和工会委员会，实现场所、机构、人员、经费独立运行。红河州机构编制委员会核定我单位人员编制10名。现在职在编人员10人，均为财政全供养事业编制。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）持续开展全州中小学生集中综合实践活动。

（2）开展县市青少年活动中心年度评价工作。

（3）着力推进校外研学实践活动项目。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.创新开展集中实践活动

2.打造红河特色研学网络

3.承担各级教育行政单位教师培训任务，承办全州中小学大型文体活动。

4.指导十三县市青少年校外活动中心工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开设不低于40门综合实践和研学实践课程，每年接纳15000名中小学生参加集中示范性综合实践活动。

部门预算绩效管理开展情况

编制预算前经过事前预评估制定合理绩效目标报告确定实施细则，实施过程由单位内控管理领导小组全程监控，确保工作优质高效完成绩效目标。绩效考核阶段成立绩效考核小组，单位主要领导及各分项负责人牵头，财务部门具体执行绩效考核。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2024年度预算批复273.30万元，其中基本支出预算193.30万元。

2.整体收支情况

2024年度决算收入642.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入632.92万元。

2024年度决算支出642.92万元，其中基本支出202.42万元，项目支出440.50万元.

3.预算执行情况

2024年度预算执行率100%，年终结转结余为零。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

开设46门综合实践和研学实践课程，接纳16351名中小学生参加集中示范性综合实践活动。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

单位自评整体支出实施绩效评价“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

全年投入项目经费440.5万元。其中10万元用于小轮车赛场基本条件改善尾款支付；80万元用于开展“边境行”宣传教育活动；350万元用于开展铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动；0.5万元用于红河州教育工作先进个人奖励经费。

（二）过程情况分析

在资金收支管理上严格按照相关财务制度和单位内控制度执行，保障收支合规。

（三）产出情况分析

全州中小学生参加公益性研学实践活动人数16351人，取得了较好的育人成效和社会反响，师生和家长对活动满意度评价达98%，促进学生培育和践行社会主义核心价值观，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合，促进人才培养模式的变革，培养复合型、创新型人才，红河州实践育人工作走在了全省前列。

（四）效果情况分析

扩大研学实践活动开展覆盖面和普及率，改善办学条件，提高办学质量。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效目标编制还不够精准，核心指标选择不够全面。主要是编制人员对绩效考核工作钻研不足，工作中缺乏专业知识的指导，导致绩效目标科学性和精准度有待提高。

2.研学实践活动宣传缺乏深度和广度。相关政策只在教育系统内部宣传推广，其他政府部门了解不够深入，导致在申请地方政策扶持和相关部门协作时沟通不够顺畅，对提升红河州研学实践教育的普及力度有所影响。

（二）改进的方向和具体措施

1.查找工作漏洞，规范绩效申报流程，用绩效目标指导今后工作的开展。

2.利用资源优势深入宣传研学实践活动，积极联系社会各界，多形式、多渠道扩大研学实践活动宣传范围，让研学实践活动得到社会普遍认识，调动全社会的力量支持研学实践活动的开展。

六、主要经验及做法

从部门基本职能出发，紧扣主要工作职责，科学拟定绩效目标，用绩效指导工作，用工作反馈绩效。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河州中小学示范性综合实践基地2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河州中小学示范性综合实践基地2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

红河州中小学示范性综合实践基地

2025年4月10日