一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全州行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

2.机构设置及人员情况

中共红河州委社会工作部共设置5个内设机构，包括：办公室、政策研究与信息科、一科、二科、三科。所属单位1个，即红河州社会工作服务中心。

中共红河州委社会工作部在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

负责统一领导红河州信访局，承担人民建议征集；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（即“两企三新”）党建工作；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等五项工作职责，以及各部门划入的相关职责。

（二）2024部门履职总体目标、工作任务

2024年3月中共红河州委社会工作部组建，州委社会工作部持续深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，贯彻落实中央社会工作会议精神和省委工作安排，紧紧围绕“5234”工作思路，坚持学习起步、调研开路、机制赋能、实干破题，积极推动各项工作有序开展取得实效。部门年度重点工作任务：

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关政策及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向州委报告工作情况并提出建议。指导全州各县（市）社会工作部门开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全州行业协会商会党建工作，统一领导全州行业商户党的工作，协调推动行业商会深化改革和转型发展。

5.指导“两企三新”党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全州志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成州委和州政府交办的其他任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合中共红河州委社会工作部职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，具体情况详见附件：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州社会工作部2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是高度重视，加强组织领导。州委社会工作部十分重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实中央、省、州有关预算绩效管理工作的相关要求，成立了全面实施预算绩效管理工作领导小组。二是完善制度建设，强化日常监督。不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2025年部门预算绩效相关工作，全面促进中共红河州委社会工作部预算绩效管理工作正规、科学、有序。三是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作。四是全范围覆盖开展绩效评估。对年度整体和项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况进行全面的梳理。五是扎实开展绩效评价，强化结果应用。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

由于2024年州委社会工作部新组建未进行年初预算，只有预算执行数，全年预算总收入7167.82万元，其中：基本支出年初预算为225.49万元，项目支出年初预算为6942.33万元。

2.整体收支情况

2024年部门整体收入为7167.82万元，其中：本年收入为7167.82万元，上年结转为0万元；整体支出为7167.82万元，其中：基本支出为225.49万元，项目支出为6942.33万元。

3.预算执行情况

2024年部门一般公共预算财政拨款收入为7167.82万元，上年结转为0万元；一般公共预算财政拨款整体支出为7167.82万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年3月组建以来，红河州委社会工作部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实中央社会工作会议精神，在省委社会工作部有力指导下，紧紧围绕“5234”工作思路，坚持学习起步、调研开路、机制赋能、实干破题，积极推动各项工作有序开展取得实效。根据《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，中共红河州委社会工作部整体支出设定10个三级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标10个，占总指标数的100%，未完成指标为“截至11月30日预算执行支出进度”。具体情况详见附件：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会社会工作部2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致“截至11月30日预算执行支出进度”指标未完成。

三、绩效自评结论

2024年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。中共红河州委州社会工作部2024年部门整体绩效自评价得分99，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定指标情况分析：

整体绩效目标设定：部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。自评分：4分。

项目绩效目标设定：科学、合理设立了项目绩效目标；目标任务明确；目标细化分解；目标可量化。自评分：3分。

2.预算配置指标情况分析：

预算编制科学性：中共红河州委社会工作部是2024年3月新组建，组建时已错过同意编制部门预算时间。但补充编制的整体绩效目标清晰、细化、可衡量，为抓实全年预算绩效管理工作提供了明确的工作目标。自评分：2分。

基本支出保障：①基本支出预算能够保障机构正常运转；②人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；③不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。自评分：3分。

重点支出保障率：州委社会工作部2024年年中组建，2024年项目是8月根据职能职责由州民政局划转，2024年无重点项目支出。自评分：3分。

（二）过程情况分析

1.预算执行指标情况分析：

预算执行率：预算执行支出进度9月30日前81.84%，得1分，11月30日前预算执行支出进度93%，得0分。自评分：1分。

结转结余变动率：结转结余变动率为0%。自评分：1分。

“三公”经费变动率：州委社会工作部是2024年3月组建，无22024年“三公”经费预算，无法计算变动率。自评分：1分。

“三公”经费控制率：2024年“三公”经费无预算数，实际支出数为 8901元。自评分：1分。

政府采购执行率：州委社会工作部2024年未编制部门预算，实际采购金额541139元。自评分：1分。

收入合规：收入依据充分、来源合规。自评分：1分。

支出合规：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评分：1分。

2.预算绩效管理指标情况分析：

管理制度健全性：已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等内部管理制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。自评分：2分。

落实绩效主体责任：①成立部门预算绩效管理工作领导小组；②开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。自评分：2分。

整改落实：州委社会工作部2024年3月组建，截至目前尚未收到各监督部门反馈问题。自评分：3分。

资料、信息报送、预决算公开的及时性：2024年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。自评分：1分。

3.资产管理指标情况分析：

资产管理制度健全性：为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共红河州委社会工作部资产管理制度（试行）》，管理制度内容、要求健全完整。自评分：1分。

资产管理安全性：所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，无资产出租、出借情况，资产报废、划拨已经审批。自评分：2分。

固定资产利用率：固定资产利用率95.5%。自评分：1分。

（三）产出情况分析

4.部门履职指标情况分析：

重点工作办结率：认真完成重点工作任务，重点工作办结率100%。自评分：10分。

实际完成率：实际完成率100%，认真按照相关工作要求，推进工作。自评分：10分。

完成及时率：完成及时率100%。自评分：7分。

质量达标率：质量达标率100%。自评分：8分。

（四）效果情况分析

5.履职效益指标情况分析：

经济效益：不涉及。自评分：5分。

社会效益：履职职责职能，为社会发展带来社会效益。自评分：5分。

生态效益或可持续影响：通过部门正常履职，对社会工作产生可持续影响。自评分：5分。

行政效能：预算年度中部门未发生过违纪违法情况。自评分：5分。

社会公众或服务对象满意度：满意度100%。自评分：10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是州委社会工作部是2024新成立部门，缺乏历史数据参考，预算绩效管理经验不足，可能导致绩效目标设置不精准等问题。二是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。三是新部门的工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能够完全反映当年绩效目标任务。

（二）改进的方向和具体措施

1.加大学习力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对业务科室预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

2.在项目实施过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

六、主要经验及做法

（一）总结经验、完善管理。

积极对此次自查自评工作存在的薄弱环节，进行分析研究，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

（二）是完善机制，强化联系。

以高度的责任感，进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，要加强与财政部门和科室之间的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。

（三）是强化意识，提高效益。

进一步强化我部领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念，通过强化学习培训，来落实全面实施绩效管理的内涵，提升干部职工对预算绩效管理工作的认识，进一步推进绩效管理工作的有序开展。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.中共红河州委社会工作部2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中共红河州委社会工作部2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委社会工作部

2025年4月10日