一、基本情况

（一）项目概况。

2024年蒙自经济技术开发区红河综合保税区共开展7个项目，年度预算27882.32万元，具体情况如下：

1.项目名称：中央财政城镇保障性安居工程补助资金，主要用于补助政城镇保障性安居工程住房，改善居民生活环境，提高居民生活幸福度。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区规划建设局，项目预算数1325万元，调整数660万元。项目绩效目标为:中央财政城镇保障性安居工程住房补助，改善居民生活环境，提高居民生活幸福度。项目实际支出金额660万元，支出进度100%。

2.项目名称：基础设施建设资金，主要用于园区内基础设施建设；实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区规划建设局，项目预算数2000万元，调整数12525万元；项目绩效目标为“目标1:提高企业经营能力，增加经济效益。目标2:完善园区设施及建设。目标3:带动周边农户增收致富，发挥企业示范作用。”，项目实际支出金额12525万元，支出进度100%。

3.项目名称：蒙自经开区红河综保区基础及配套设施项目经费，主要用于新建、改造、修缮经开区园区内各类基础设施。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区规划建设局，项目预算数2718.78万元，调整数4460.93万元。项目绩效目标为“围绕保税加工、保税物流、保税服务‘三大功能’，以加工制造为基础，保税物流为支撑，国际贸易为先导，供应链为纽带，积极引进国内外产品附加值高、产业链外向度高、发展效益好、规模经济突出的企业入驻综保区，推动电子信息全产业链拓展，形成科技含量高、配套能力强、产业集聚度高、对内陆开放型经济发展带动性强的产业链和产业集群，加快构建综保区加工制造、研发设计、物流分拨、检测维修、销售服务‘五大中心’”。项目实际支出金额4460.93万元，支出进度100%。

4.项目名称：农业农村基础设施建设项目资金，主要用于开展经开区辖区内相关农业农村基础设施建设。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区规划建设局，项目预算数1983.25万元，调整数1983。项目绩效目标为“按照上级部门安排部署开展工作”。项目支出金额1983万元，支出进度100%。

5.项目名称：园区土地开发项目经费，主要用园区内可开发土地的正常开发利用，保障项目正常营运。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区规划建设局，项目预算数13925.29万元。项目绩效目标为“建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求”。项目支出金额0万元，支出进度0%。

6.项目名称：园区征地补偿及拆迁补偿项目资金：主要用于支付园区扶贫产业园、能投风电等项目涉及的征地补偿及拆迁补偿资金；实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区规划建设局，项目预算数5000万元，调整数4278.51万元, 项目年度目标为“开展扶贫产业园、能投风电等项目用地征收”。项目支出4278.51万元，支出进度100%。

7.项目名称：蒙自经开区数字园区基础设施建设项目专项资金，主要用于蒙自经开区数字园区基础设施建设。实施主体：蒙自经济技术开发区红河综合保税区规划建设局，项目预算数930万元，调整数337.75万元。项目绩效目标为“建成蒙自经开区数字园区基础设施”。项目支出金额337.75万元，支出进度100%。

（二）项目绩效目标

蒙自经济技术开发区红河综合保税区2024年开展的7个项目均按照部门和各单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件-项目自评表。

（三）项目组织管理情况。

蒙自经济技术开发区红河综合保税区2024年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能，蒙自经济技术开发区红河综合保税区组织相关人员，开展了蒙自经济技术开发区红河综合保税区本级及下属单位2024年整体支出和项目支出绩效自评工作。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效自评原则

绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。

2.绩效自评依据

我部门根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）、《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号》等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。

3.绩效评价指标体系

本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《蒙自经济技术开发区红河综合保税区2024年度项目支出绩效自评表》。总分设置为100分，等级划分为四挡：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.绩效评价方法

绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。

5.绩效评价标准

绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。

6.2024年蒙自经济技术开发区红河综合保税区项目支出绩效自评采用全范围、全覆盖的原则，对全部项目支出进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我部门收到《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）文后，及时转发各下属单位，重申绩效工作的重要性，并按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2024年绩效自评工作做好前期准备。

2.组织实施

各下属单位在我部门的安排部署下，根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

我部门2024年7个项目支出绩效自评均为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

7个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2024年项目支出绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区的项目决策依据符合红河州相关行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区的项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（二）项目产出情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（三）项目效益情况分析

蒙自经济技术开发区红河综合保税区项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

蒙自经济技术开发区红河综合保税区2024年预算绩效工作有序推进，在绩效制度强化、培训宣传有力、基础工作扎实、项目绩效评价试点、绩效运行监控探索、绩效评价管理方面都积累诸多经验和取得了一定的成绩。按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。围绕建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构。以提高财政资金使用效益为目标，不断强化绩效评价制度建设。落实主体责任，在提升业务人员素质和素养上下功夫，积极组织财务人员业务素质拓展培训。有效利用财政预算资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益，继续抓细抓实绩效评价和管理过程中各项基础工作，采取有力措施对评价过程中发现的问题进行整改落实，不断健全整改机制，提升了绩效的良性循环，同时取得了优异的成绩。

六、存在的问题及原因分析

2024年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。园区部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大等问题。

七、有关建议

预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我单位将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高园区预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

无

附件：蒙自经济技术开发区红河综合保税区2024年度年度项目支出绩效单位自评表

2025年4月9日