一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署，州委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责州委重要会议的安排、组织和会务工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责对县市党委办公室、州委各部门办公室进行业务指导；完成州委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室（以下简称“州委办公室”）“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河州国家保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

（2）人员情况

2024年12月底，人员编制121人，其中：行政编制69人，工勤人员编制15人，事业编制37人。在职实有112人，其中：行政人员63人，工勤人员15人，事业人员34人。离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2024年州委办公室全体党员干部职工将不断深化对马克思主义中国化时代化的认识，善于运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论来看问题、谋工作、抓落实，站好立场、守好原则、用好方法，在落实州委安排的“急、难、险、危、重”等任务中经受“多向锻造”，把学习成果体现到优质高效服务发展、服务决策、服务落实上。

一是加强政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉地维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。时刻对标对表习近平总书记“五个坚持”重要要求，自觉磨练对党绝对忠诚的政治品格，坚定理想信念。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉用党的纪律和规矩规范自身言行，在党言党、在党爱党、在党忧党、在党为党，坚决同身边不守政治纪律和政治规矩的现象作斗争。不断深化理想信念教育、对党忠诚教育、政治机关意识教育，引导办公室全体党员、干部自觉把讲政治的要求落实到践行“两个维护”的实际行动上、贯穿于各项工作和日常言行中。

二是强化“五高”能力建设，建设“五型”机关。提高政治站位、把准政治方向，对标省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，带头做到“两个维护”、践行“五个坚持”，带头提高履职能力、当好“施工队长”，带头践行“十种鲜明导向”、改进工作作风，带头弘扬奉献精神、勇于担当实干，带头高标准严要求、始终干在前做示范“五个带头”，聚焦边境安宁、社会安定、生态安全、经济安稳、人民安康“五安”重点工作，强化高水平统筹协调、高效率办文理事、高质量建言献策、高效能督查考核、高标准服务保障“五高”能力建设，着力建设政治机关、服务机关、严实机关、效能机关、清廉机关“五型机关”，在服务全州经济社会高质量发展中展现新作为。

三是全力抓好“三服务”各项工作。聚焦“服务发展、服务决策、服务落实”的工作要求，充分发挥“四最一中枢”的职能作用，全力协调完成领导交办的任务，积极协调解决部门提出的困难，耐心协调解决群众反映的问题。提升思考谋划能力，围绕贯彻党中央决策部署和省委、州委工作要求，提前介入重要文件起草、重要会议筹备、重要工作的协调服务。发挥督查利剑作用，改进“督检考”工作，构建大督查工作格局，务实推动各项决策部署落地见效。创新优化工作机制，优化文稿服务、公文办理机制，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，推动“三服务”工作制度化、规范化、长效化。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

贯彻落实好中央、省委、州委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省委、州委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实中央、省委在红河州召开会议的承办和协调，做好州委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为州委提供重要信息，向中央办公厅和省委办公厅上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；完成州委交办的各项中心工作。

2.工作任务

（1）围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作。（2）强化制度意识，健全完善办文办会办事、督查检查、保密工作各项制度规范，严格执行制度，着力提升服务能力。（3）持续发力推进为基层减负工作。（4）按政府采购有关要求做好办公设备的购置与更新，切实提高工作效率。（5）保证2个定点帮扶点的资金及人员安排，确保各帮扶点帮扶工作的正常进行。（6）及时、准确地为州委提供重要信息，向中央办公厅和省委办公厅上报重要信息。（7）持续新增档案馆馆藏数量，以保证档案馆馆藏能发挥其效益。（8）对全州产业链工作进行综合协调、服务调度、跟踪督导、通报考核，参与协调解决重大项目要素保障等问题，推动项目落地达产。（9）负责督促、协调、指导各县市各部门抓好推进作风革命、加强机关效能建设、推进“三个工作法”等各项工作。（10）完成州委交办的各项中心工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合州委办公室职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标6个，三级指标32个，具体情况详见《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.州委办公室公成立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全了《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》及《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》，全面实施预算绩效管理工作。

2.有效开展预算支出事前绩效评估工作，按照州财政局的要求，组织相关专家对州委办公室预算实施的项目进行事前绩效评估，并出具了评估报告，评估结果均为优，建议予以支持。

3.有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作，按照州财政局的要求，定期报送绩效监控情况，填写《中共红河州委办公室整体支出绩效目标表》《中共红河州委办公室项目支出绩效目标表》及监控报告报州财政局，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、及时纠偏。

4.深入开展财政支出绩效评价，依据年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告报州财政局。评价结果作为以后年度预算资金安排的参考。

5.及时公开绩效信息。在规定时间内及时在州人民政府门户网站公开了整体和项目绩效目标，公开了《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年部门整体支出绩效自评报告》《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2023年项目支出绩效自评报告》。

6.做好绩效管理宣传及培训工作。为不断提高州委办公室预算绩效管理工作水平，提升项目绩效目标编制及项目绩效自评质量，组织干部职工学习预算绩效管理方面业务知识。同时，通过在单位公示栏上粘贴绩效管理宣传知识，撰写预算绩效管理相关信息印发各科室等方式，使更多干部职工对预算绩效管理的相关工作有了深入了解，为全面实施预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年部门年初预算收入3014.44万元，其中：基本支出2554.44万元，项目支出460.00万元。

2.整体收支情况

州委办公室2024年总收支3499.99万元，其中：基本支出2556.26万元，占总收支的73.04%；项目支出943.73万元，占总收支的26.96%。

3.预算执行情况

州委办公室2024年年初预算3014.44万元，年中调增485.55万元，全年预算数为3499.99万元，全年实际收入数为3499.99万元，全年实际支出为3499.99万元，预算执行率100.00%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年，较好地完成了年初设定的目标。一是围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作。有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，推动“三服务”工作高质量发展。二是服务州委领导落实领导干部挂钩联系重点企业工作机制，协调做好“政企面对面”交办事项，定期组织季度重大项目调度推进会，多次服务州委领导外出招商引资和调研指导工业经济、文化旅游、教育科技、开放发展等重点项目，确保重点工作高效有序推进。三是选派7名优秀干部到西北勒乡驻村开展工作，州委常委、州委秘书长带头多次深入定点帮扶村找问题、理思路、明方向，协调20万元帮扶西北勒乡更换供水设备，有力保障全乡人畜饮水安全。四是高效率办文理事，文风会风更加务实，健全完善党委和政府文件办理落实机制，做好全州重要会议活动的组织协调和服务保障。五是建立健全州委办公室与各县市、州级各部门之间的沟通协调机制，着力构建大文稿工作格局，提升以文辅政质效。高质量完成了州委九届六次、七次全会报告和全州重点工作会议领导讲话等各类文稿310余篇。六是制发《“减负增效红河行动”2024年重点任务清单》，编印《为基层减负政策应知应会》手册和整治形式主义为基层减负工作负面清单100条，在“红河发布”微信公众号等开设问题线索反映渠道，累计交办问题291件。七是全力保障办公室机关高效有序运转，认真做好办公资产的购置、清查、管理工作，严格执行公务用车管理制度，严格落实过“紧日子”要求，圆满完成州委全会、省委巡视红河州等后勤服务保障工作。严格按照采购流程规范办理政府采购工作，完成政府采购30批次。八是持续推进馆藏档案数字化工作，抓实档案“双套制”移交进馆，全面推进“红河州非涉密电子档案在线归档移交接收系统”运用，建立沪滇帮扶档案专题数据库。九是落实“人防、技防、物防”要求，完成各级领导在红河州调研期间重要通信保障任务5次，顺利保障涉密会议146场次，有力确保政令传输安全畅通。十是落细落实老干部政治待遇、生活待遇，组织做好离退休干部健康体检工作，常态化落实走访慰问服务。

根据《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度部门整体支出绩效目标表》，州委办公室整体支出设定32个绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标32个，占总指标数的100.00%。具体情况详见：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

州委办公室2024年度绩效指标均已完成。

三、绩效自评结论

州委办公室2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，州委办公室2024年部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定。根据部门“三定”方案、州委办公室2024年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定。绩效目标经充分内部讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性。预算编制与履职目标衔接、依据充分，数据详实、细化。

（2）基本支出保障。未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率。2024年本部门项目预算资金为943.73万元，其中重点项目预算资金为943.73万元，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率。截至9月30日预算执行支出进度74.64%；截至11月30日预算执行支出进度93.23%。

（2）结转结余变动率。2023年结转结余0.00万元，本年度结转结余0.00万元，结转结余变动率为0.00%。

（3）“三公”经费变动率。2024年“三公”经费预算数36.30万元，2023年“三公”经费预算数27.10万元，“三公”经费变动率为33.95%。主要是产业保障推进办自2023年下半年以后，增加了服务保障“政企面对面”活动工作，在编制年初预算时，考虑到2023年州委办产业保障推进办“政企面对面”活动于下半年开始，而2024年开展时间为全年，预算数较上年适当增加，故2024年“三公”经费变动增加33.95%。

（4）“三公”经费控制率。2024年“三公”经费预算数36.30万元，实际支出数为27.03万元，“三公”经费控制率74.46%。

（5）政府采购执行率。2024年政府采购年初预算数96.14万元，实际采购金额73.82万元，政府采购执行率76.78%。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性。建立健全《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任。已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实。对近3年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性。2024年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为，已制定《中共红河州委办公室资产管理制度》，管理制度内容和相关要求健全完整。

（2）资产管理安全性。单位所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，处置收入已及时足额上缴国库。

（3）固定资产利用率。本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100.00%，结合部门履职情况分析如下：

1.重点工作办结率

2024年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

完成情况详见《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本部门不涉及此指标。

2.社会效益

通过本部门履职取得了良好的社会效益：

（1）统筹协调水平全面提高。健全完善“四办”之间、部门之间的协调协作机制，形成做好工作的整体合力。

（2）建言献策质量全面提升。围绕全州工作大局，大兴调查研究，充分发挥以文辅政作用，着力在谋大、谋深、谋远、谋实上下功夫，切实当好党委和政府的“智囊团”“参谋部”。

（3）办文理事效率全面提速。办文理事坚持“文不过夜、事不隔天、办不超时”，做到“数量”“质量”“速度”兼顾，雷厉风行、紧抓快干，确保公文高效有序流转。

（4）督查考核效能全面提效。坚持严督实查、严考实评，提升抓落实的创造性和穿透力，推动党中央决策部署和省、州党委、政府工作要求在红河大地落实见效。

（5）服务保障标准全面提档。强化服务意识，严守服务标准，优化服务方式，认真做好州委领导各项公务活动的协调、联络和服务工作，对领导交办的工作事项，做到工作有交必办、即办即回，持续提升服务保障工作的专业化、规范化、精细化水平。

3.可持续影响

2024年购置的设备使用年限为6年，有效地满足了办公需求，接收到期档案提升馆藏数量，管理档案实现规范化要求。

4.行政效能

2024年本部门未发现违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

社会公众及业务往来单位对我部门2024年履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

六、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

制定了《中共红河州委办公室内部控制手册》《中共红河州委办公室项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效运行监控管理暂行办法》《中共红河州委办公室绩效评价档案管理暂行办法》《中共红河州委办公室项目资金管理办法》《中共红河州委办公室预算绩效管理制度及操作细则》等。

（二）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。

在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无。

附件1-1：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度部门整体支出绩效单位自评表

1-2：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

2025年4月14日