一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

（5）指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

（6）配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导群众工作部（州直机关工会联合会）、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

（12）完成州委和州政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会（以下简称中共红河州委州直机关工委）共设置3个内设机构和群众工作部（州直机关工会联合会）、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会，内设机构包括：办公室、组织部、宣传部。所属单位0个。

（2）人员情况

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）2024年深入开展学习宣传党的二十大精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，做到中心抓党建、抓好党建促业务。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的建设工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋，党建长廊，党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。落实机关党建服务保障作用，以党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带功能。完成州委和州政府交办的其他任务。

（2）以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展州直机关重点工作在全省“对标先进、争创一流”进位明显考核、机关单位服务质量测评。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

（1）深入宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，扎实推进省委、州委关于基层党建工作的任务部署，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见》《红河州州级机关贯彻落实〈中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见〉清单》等重要文件和州委部署要求，实时更新、宣传落实党的各项方针政策推动机关党建工作。

（2）强化担当，认真贯彻落实州委各项工作要求，做好服务中心、各项重大活动的服务保障，扎实创建“红河模范机关”“对标先进、争创一流”主题实践活动，统筹做好机关基础党务工作、在职党员进社区、乡村振兴等工作。

（3）完成州委和州政府交办的其他任务。

2.工作任务

（1）2024年深入开展学习宣传党的二十大精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，做到中心抓党建、抓好党建促业务。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的建设工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋，党建长廊，党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。落实机关党建服务保障作用，以党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带功能。完成州委和州政府交办的其他任务。

（2）以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展州直机关重点工作在全省‘对标先进、争创一流”进位明显考核、机关单位服务质量测评。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合中共红河州委州直机关工委职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2024年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标5个，三级指标14个，具体情况详见附件：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）及《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2024年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2025年部门预算绩效相关工作，全面促进中共红河州委州直机关工委预算绩效管理工作正规、科学、有序，使预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年年初批复部门预算收入620.70万元，其中：基本支出560.70万元，项目支出60.00万元。

2.整体收支情况

2024年总收入总支出657.00万元，其中：基本支出581.96万元，占总收入88.58%；项目支出75.04万元，占总收入11.42%。

3.预算执行情况

2024年年初预算数620.70万元，年中调增36.30万元，全年预算数为657.00万元，全年实际收入为657.00万元，全年实际支出为657.00万元，预算执行率100.00%。

具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年，中共红河州委州直机关工委全面深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以政治建设为统领，围绕省委“3815”战略目标谋划和州委“337”工作思路，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位不动摇，以高质量机关党建服务保障红河高质量发展。完成省委、州委基层党建工作3次，部署开展各类主体培训8期，召开全州机关党的建设工作会议3次，组织系列党建活动及阵地建设，推进“红河模范机关”创建，贯彻二十大精神、打造“星火”理论志愿服务项目和州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌宣讲4次，各类宣传2次，开展州直机关重点工作考核及服务质量测评。根据《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，中共红河州委州直机关工委整体支出设定14个三级绩效指标，截至2024年12月31日，完成绩效指标13个，占总指标数的98.92%，未完成指标1个，占总指标数1.08%，未完成指标为“截至11月30日预算执行支出进度”。具体情况详见附件：《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

财政资金困难，未能及时支付相关费用，导致“截至11月30日预算执行支出进度”指标未完成。

三、绩效自评结论

2024年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。中共红河州委州直机关工委2024年部门整体绩效自评价得分96.98，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14.80分，得分率98.67%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案、中共红河州委州直机关工委2024年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

2024年度实施的项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照省、州下达目标任务，经各部委室、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2024年本部门项目预算资金为60.00万元，全部为重点项目，重点支出保障率为100.00%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18.93分，得分率94.65%，具体情况分析如下：

1.预算执行

（1）预算执行率

截至11月30日预算执行支出进度为94.59%。未达到规定比例主要原因：财政资金困难，未能及时支付相关费用。

（2）结转结余变动率

上年度结转结余为0.00万元，本年度结转结余0.00万元，结转结余变动率0.00%。

（3）“三公”经费变动率

2024年“三公”经费预算数1.00万元，2023年“三公”经费预算数1.00万元，“三公”经费变动率为0.00%。与上年无增减变化。

（4）“三公”经费控制率

2024年“三公”经费预算数1.00万元，实际支出数为0.81万元，“三公”经费控制率81.00%。

“三公”经费预决算情况

（5）政府采购执行率

2024年政府采购预算数6.60万元，实际采购金额6.12万元，政府采购执行率92.73%。

（6）收入合规

2024年度收入均为财政拨款，所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2024年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，制定了《中共红河州委州直机关工委财务、预算绩效和内部控制管理办法》《中共红河州委州直机关工委部门预算绩效目标管理制度》《中共红河州委州直机关工委部门预算绩效管理工作操作细则》《中共红河州委州直机关工委预算绩效运行监控管理制度》等，并据此开展预算绩效管理工作，各项制度得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

中共红河州委州直机关工委已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

近三年内对人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

中共红河州委州直机关工委2024年度及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并按照规定时间上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性

中共红河州委州直机关工委为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会资产管理制度》以及与资金管理相关的各项制度，管理制度内容、要求健全完整，保证了单位资产和资金支付的管理要求。

（2）资产管理安全性

中共红河州委州直机关工委所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率

中共红河州委州直机关工委无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分33.25分，得分率95.00%，具体情况分析如下：

1.重点工作办结率

2024年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100.00%。

2.实际完成率、完成及时率、质量达标率

除“截至11月30日项目完成进度>=95%”指标外，其余产出指标均已在规定时限内完成，并达到部门绩效目标要求，未完成主要原因：财政资金困难，未能及时支付。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100.00%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本部门不涉及此指标。

2.社会效益

通过本部门履职，坚持强化政治机关意识，认真落实党中央和省委、州委关于加强政治建设的部署要求，有助于提升政治文明与精神文件的有机融合，党性修养和综合素质得到持续提高。提高干部职工素质，增强干部职工团结干事。

3.生态效益或可持续影响

本部门不涉及此指标。

4.行政效能

2024年部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门（单位）的服务对象对本单位履职较满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.“三公”经费预算表中数据不一致。一般公共预算“三公”经费支出预算表中“三公”经费合计数为6.78万元，部门基本支出预算表及部门项目支出预算表中“三公”经费合计数为1.00万元。

2.政府采购执行率未达规定要求。2024年政府采购预算数6.60万元，实际采购金额6.12万元，政府采购执行率92.73%。

3.预算执行进度未达规定要求。截至2024年11月30日预算执行率为94.59%。主要原因分析：财政资金困难，未能及时支付相关费用。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性。

2.加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。

领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在预算绩效管理工作领导小组原有人员的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和工作要求，全面分析预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。

指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，结合本单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化的三级指标。不断优化完善涵盖本单位全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。

通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报州财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）强化结果运用，约束有力。

把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

（五）强化财务管理，依法理财。

严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年度部门整体支出绩效单位自评表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委州直机关工委

2025年4月9日