一、基本情况

（一）项目概况。

农工党红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

项目经费是保障团结和带领我州党员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。积极围绕中共红河州委、州政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党红河州委的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

1、项目资金财政拨款依据

农工党红河州委项目资金依据：《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发〔2024〕15号文件，项目资金10万元。

2、项目资金性质、用途、内容及范围

专项经费：主要用于保障农工党红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

（1）组织建设工作：通过贯彻落实三个文件精神，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；

（2）参政议政工作：充分发挥参政议政工作委员会及各工作组的作用，统筹人才智力资源，切实发挥农工党医药卫生、人口资源和生态环境领域主体界别特色与优势，精准选题，深入调研，积极建言，切实履职；

（3）社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动，扩大受益群体人数和科普资料发放数量；

（4）宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑工作，按要求完成农工省委信息的采写、报送工作。

2、项目绩效阶段性目标

调研课题完成数量≧2个；党员增长率≦5%；信息刊载量≥20篇；党员培训人数≧30人；参加州委组织的活动≧2次；

组织开展活动≧3次；宣传信息报送数≧24条；党员培训次数≧1次/年；全委会召开次数≧1次/年；发放科普资料数量≧2000份；社会服务活动受益人数≧300人；公众号刊发文章数量≧36篇；提案完成数≧2件；新党员培训合格率=100%；提案答复率=100%；完成预算执行支出进度9月30日前≧80%；完成预算执行支出进度11月30日前≧95%；人均培训标准≤220元/人·天；

人均会议标准≤220元/人·天；多党合作事业持续发展；受训党员满意度≥85%。

（三）项目组织管理情况

农工党红河州委专项经费，实际是工作经费，项目的组织管理、实施均为农工党红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《农工党红河州委收支管理制度》执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

农工党红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对农工党红河州委2024年度项目经费开展绩效评价工作。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分94分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

2024年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：调研课题完成数量2个；党员增长率3.34%；信息刊载量63篇；党员培训人数45人；参加州委组织的活动4次；组织开展活动6次；宣传信息报送数63条；党员培训次1次；全委会召开次数2次；发放科普资料数量3000份；社会服务活动受益人数720人；公众号刊发文章数量63篇；提案完成数4件；新党员培训合格率100%；提案答复率100%；完成项目预算执行支出进度100%；人均培训标准≤80元/人·天；多党合作事业持续发展；受训党员满意度100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

农工党红河州委项目经费实际是农工党红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥农工党的特色和优势，开展义诊、扶贫帮困等社会服务工作。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算农工党红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际安排资金5.48万元，实际申请5.48万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金5.48万元，实际支出5.48万元，资金使用率100%。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析

农工党红河州委项目经费中：工作经费10万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，农工党红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目产出情况分析

1.项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，全年压缩经费4.52万元，工作经费5.48万元资金到位率为100%，截至2024年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

2.项目完成质量

工作经费5.48万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标完成各项工作。

（四）项目效益情况分析

1.项目预期目标完成程度

我单位2024年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金10万元，并严格按照项目规定组织实施，争取完成项目的工作，规范资金使用。

2.项目实施对经济和社会的影响

（一）强化政治引领，思想共识实现新提高。农工党红河州委会坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，将理论学习作为全会、常委会等会议的第一议题，组织学习中央、省、州统战工作会议以及关于多党合作重要部署精神。4月和8月分别召开农工党红河州四届六次全委扩大会议、四届七次全委会会议，会上传达学习习近平总书记在同党外人士共迎新春时的重要讲话精神、农工党云南省委八届四次全会精神、中共红河州委九届五次、七次全会精神等，组织党员参与农工党中央2024年理论征文、农工党云南省委会庆祝中华人民共和国成立75周年主题征文，共撰写、上报理论征文6篇，其中，3篇征文获农工党中央理论征文二等奖，1篇征文获农工党中央理论征文三等奖；认真开展省政协委员联系界别群众座谈会。

（二）服务中心大局，参政履职展现新作为。1. 充分发挥界别优势，深入调查研究，积极建言献策。在红河州政协十三届三次会议上提交《推进红河州医疗保障服务能力建设的建议》等发言材料2件，其中《把握RCEP机遇 挖掘日韩花卉市场潜力》被遴选为大会口头发言，提交《关于保障村“两委”工作人员工伤权益的建议》等集体提案4件，委员们提交《关于增加基层医疗机构医保报销药品种类让群众就近就医的提案》等个人和联名提案12件。州集体提案《关于调整红河州中医医院医保支付政策的建议》、委员提案《关于在红河州单位职工体检项目中增加癌症早期筛查项目的建议》评为州政协十三届二次会议优秀提案。全州农工党员中共有全国人大代表1名，省政协委员2名（其中常委1名），州政协委员8名（其中常委2名），市政协委员27名。在政治协商和专题议政会议上建言献策，提交州级各类协商会发言材料4件、意见建议11条，向农工党省委、州政协、州委统战部报送社情民意信息14条。9月，抽调参政议政骨干党员、行业专家组成调研组赴个旧、红河、弥勒等地围绕“红河州县域医疗共同体建设情况”开展政党协商调研，并形成调研成果报送党委政府及有关部门。

2. 注重整合资源，社会服务有效开展。今年以来，我委联合农工党蒙自市总支、红河州疾控中心、蒙自市卫健局等单位在蒙自、个旧等乡镇开展麻风病防治、“全国儿童预防接种日”宣传、咨询以及义诊服务活动2次；5月至9月，协助做好农工党杭州市委会、农工党百色市委会、农工党云南省委会、农工党上海市委会赴红河州开展的课题调研，同时，主动协调农工党杭州市委会向红河州捐赠6台自动体外除颤仪（AED），截至目前，已分别投入蒙自、屏边、河口等地使用，协调农工党上海市委会向建水县50名贫困学生捐赠助学金共计5万元；5月，我委在红河学院应用技术研究院举行“社会实践基地”授牌仪式，促成农工党员肖龙经营的云上龙农业科技发展有限公司与红河学院应用技术研究院签订校企合作协议，并成立“红河州固态发酵烤酒类技术研发以及市场拓展团队”；12月，组织1名医生参加中共红河州委统战部组织的“统战边境行—绿春行”活动。农工党个旧、开远市委分别借新春慰问敬老、“边疆行动—服务百姓健康”“环境与健康宣传周”等时间节点为契机，共组织开展24次慰问、义诊、宣传、公益讲座等社会服务活动，切实用专业资源服务于当地的群众，得到了群众的认可，收到了良好的社会效益。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

八、其他需要说明的问题

无

附件：农工党红河州委2024年度项目支出绩效单位自评

农工党红河州委

2025年4月3日