一、部门基本情况

（一）部门概况

农工党红河州委是中国共产党领导下的州级民主党派，主要职责是：贯彻执行全国代表大会、中央委员会和上级组织的决议；审议和批准同级委员会的报告；选举同级委员会；选举出席上一级代表大会的代表，讨论并决定同级委员会的重要事项。

农工党红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。现有在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

年度工作计划：一是以会代训，深入开展学习贯彻中共二十大、二十届三中全会精神等系列主题教育活动，学习中共党史和农工党史。计划召开一次党员培训；采用公众号的形式对农工党红河州委讯息及时发布并达到36篇/年的要求。二是年内计划发展党员5名。三是年底前分别完成调研活动2次，调研课题2个及调研报告2篇，提交州政协提案2件及以上。四是利用好农工界别特色，就巩固拓展脱贫攻坚成果、医药卫生行业发展等问题，深入调研、积极建言，整合全州力量，打造社会服务品牌，进一步扩大农工党社会影响力。年内计划开展3次社会服务活动，受益人数达300人及以上。

重点工作任务情况：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。分别完成调研次数2次，调研报告2篇，调研课题2个，提案2个及以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展组织活动3次及以上，受益人数300人以上等。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：1.组织建设工作：通过贯彻落实三个文件精神，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；2.参政议政工作：充分发挥参政议政工作委员会及各工作组的作用，统筹人才智力资源，切实发挥农工党医药卫生、人口资源和生态环境领域主体界别特色与优势，精准选题，深入调研，积极建言，切实履职；3.社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动，扩大受益群体人数和科普资料发放数量；4.宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑工作，按要求完成农工省委信息的采写、报送工作。

工作任务：完成调研活动次数2次，调研课题2个，及调研报告2篇，完成提案2个及以上，信息刊载量达20篇以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展组织活动3次及以上，受益人数300人以上，编辑农工党红河州委公众号讯息36篇等。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.组织建设工作：通过贯彻落实三个文件精神，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；2.参政议政工作：充分发挥参政议政工作委员会及各工作组的作用，统筹人才智力资源，切实发挥农工党医药卫生、人口资源和生态环境领域主体界别特色与优势，精准选题，深入调研，积极建言，切实履职；3.社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动，组织好所属各基层组织的脱贫攻坚、送教下乡等活动，扩大受益群体人数和科普资料发放数量；4.宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑工作，按要求完成农工省委信息的采写、报送工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《农工党红河州委收支管理制度》《农工党红河州委内部控制规范》等相关财务制度。

二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督到预算管理事前、事中、事后各个环节。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

我单位根据红财预发[2024]15号文件批复取得财政资金。

2.整体收支情况

（1）本年年初预算收入115.39万元，实际收入108.24万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数108.24万元，占总收入的100%。

（2）本年支出108.24万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出108.24万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出102.76万元，占总支出的94.94%；项目支出5.48万元，占总支出的5.06%。

3.预算执行情况

截至2024年9月30日执行预算执行进度达到74.94%，截至2024年11月30日执行预算执行进度达到93.39%，未完成年初预定目标。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研课题2个，党员增长20个，增长率为3.34%，信息刊载量达63篇，党员培训次数1次，培训人数45余人，新党员培训合格率达100%，组织开展活动达6次，发放科普资料数量3000余份，受益人数720余人，完成提案4个，提案答复100%等。

（二）绩效目标未完成原因分析

一是单位牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约；二是财政压缩经费。未能按时完成绩效目标。

三、绩效自评结论

根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为97分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年12月31日，部门整体实际投入108.24万元。其中，基本投入102.76万元，项目投入5.48万元。

（二）过程情况分析

2024年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研课题2个，党员增长20个，增长率为3.34%，信息刊载量达63篇，党员培训次数1次，培训人数45余人，新党员培训合格率达100%，组织开展活动达6次，发放科普资料数量3000余份，受益人数720余人，完成提案4个，提案答复100%等。

（三）产出情况分析

2024年农工党红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研课题2个，党员增长20个，增长率为3.34%，信息刊载量达63篇，党员培训次数1次，培训人数45余人，新党员培训合格率达100%，组织开展活动达6次，发放科普资料数量3000余份，受益人数720余人，完成提案4个，提案答复100%等。

（四）效果情况分析

2024年农工党红河州委完成了以下绩效目标：1、调研课题数量2个；2、党员增长率3.34%；3、信息刊载量63篇；4、党员培训人数45余人；5、参加州委组织活动4次；6、组织开展的活动6次；7、宣传信息报送数63次；8、党员培训次数1次；9、全委会召开2次；10、发放科普资料3000余份；11、社会服务活动受益人数720余人；12、公众号发布文章数量63篇；13、提案完成4件；14、新党员培训合格率达100%；15、提案答复率100%；16、预算执行进度分别为9月30日前74.94%，11月30日前93.39%；17、人均培训标准及会议标准符合规定未超标；18、多党合作事业持续长期发展；19、受训党员满意度达100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。

具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

七、其他需说明的情况

无

附件1：农工党红河州委2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2：农工党红河州委2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

农工党红河州委

2025年4月3日