一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

致公党红河州委会职能是思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

2.机构设置及人员情况

致公党红河州委会属州级民主党派，为独立核算的一级预算单位，内设机构4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），办公室为专职，其它三部为兼职。本单位核定行政编制3个，机关工勤编制1个，共计4个，现在职人员4人，退休人员1人。目前，致公党红河州委会设主委1人(兼职)，副主委3人(专职1人，兼职2人)。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）不断提升思想政治水平。一是继续深入推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育系列活动。组织好系列培训和学习活动，通过持续学习，不断强化党员思想政治、工作能力水平。二是严格按照《中国致公党章程》及相关党员发展规程，坚持以“高素质的党员队伍”和“高质量的履职能力”为目标导向，严格把好党员发展门槛，吸收“新鲜血液”，持续优化队伍结构。三是进一步完善组织制度建设，完善党员沟通联系和党员服务机制，带领各基层组织强化基层思想政治、培训学习、组织生活制度建设，不断巩固党员共同思想政治基础。

（2）高质量开展参政议政工作。一是主动对接，积极参与和配合省委高质量完成民主监督工作，同时实施一线工作法，定期开展走访调研活动，真实反馈湖泊治理情况。二是组织力量推进课题研究，以项目工作法倒排工作时间和进度，强化与省委、专家组日常协调，与边疆县市、教育、侨务、农业部门横向对接，务实开展课题实地调研，广泛收集基层民意，为红河州社会经济发展贡献智慧。

（3）继续开展好社会服务活动。州委会将努力争取省委会社会服务和省内外公益捐赠资源，积极争取相关产业项目、智力帮扶项目助力和改善红河州乡村基础教育和基层人民群众生产生活水平。

（4）持续关注乡村振兴工作。州委会将进一步落实定期走访制度，制定走访工作计划，落实走访责任，及时收集整理帮扶点反馈信息；积极协调外部资源认真开展调查研究，努力围绕乡村振兴规划引领、村集体经济激活与赋能，乡村产业健康发展的相关问题献计献策。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

（1）组织建设工作：全州各级组织健康发展，在致公党省委的指导下，继续实施“人才兴党”战略，按照“四新”、“三好”的要求，不断加强领导班子、后备干部队伍、基层组织建设，稳妥推进党员发展，到2026年，全州党员达到一定规模，预计达182人。（2）参政议政工作：以参政党建设“三个文件”精神为指导，重视中共党委、政府的各类协商会议，围绕省州社会热点难点问题，进一步完善参政议政工作机制，整合党内外资源，充分发挥各类专家学者的特长和优势，积极参与到调研活动中，高质量完成年初确定的调研课题，并注重成果转换。到2026年调研课题越来越翔实，提案、议案和专题报告在数量和质量上均有所提高。（3）社会服务工作:组织开展义诊、咨询、捐赠、科技下乡等各种社会服务工作，扩大受益群体的人数。到2026年底，组织开展活动5次以上，举办各类培训指导、咨询义诊5场，受众人数5000人，发放义诊药品3万元。（4）宣传工作：完善宣传工作制度建设，明确责任，加强领导，主动借助云南致公网站、微信平台、QQ群等新媒体传播优势，及时传播致公声音。（5）开展民主监督工作。（6）支持巩固拓展脱贫攻坚成果与开展乡村振兴工作。(7）完成其他中心工作任务。

2.工作任务

（1）组织开展1个课题调研，提交提案5件以上，提案采用率95%以上，提案答复率100%；（2）持续稳妥推进高质量党员发展，计划发展党员5人；（3）召开各类会议3次以上，人均会议标准不超220元/人·天；（4）组织义诊、捐赠、法律咨询、智力支边等各类活动2次以上；（5）举办培训班1次，培训合格率90%以上；（6）向各级宣传宣传媒体报送宣传信息10条以上，采用率不低于90%；（7）开展民主监督3次以上；（8）支持巩固帮扶点脱贫攻坚和开展乡村振兴工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.组织建设工作：做好组织建设与发展工作，实现党员健康持续发展。

2.参政议政工作：课题完成1个，通过评审并形成提案，提交提案5件以上，提案采用率95%以上。

3.社会服务工作：组织开展各类活动至少2次；支持巩固定点帮扶地屏边县半坡村委会的脱贫攻坚和开展乡村振兴工作。

4.宣传工作：在省委网站上刊载量10条以上，信息采用率达90%以上。

5.配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.完善制度。我单位高度重视绩效管理，成立了预算绩效管理领导小组，按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《致公党红河州委预算绩效管理暂行办法》《致公党红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委收支管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》等相关财务制度27项，围绕单位职能职责、工作计划设置绩效指标，形成整体支出和项目支出绩效指标库。经费的使用过程中，严格按相关规定制度执行，具体为：（1）按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。（2）按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、业务费等末级支出明细。（3）在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。（4）严格控制“三公”经费预算和支出。（5）严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

2.开展预算申报项目事前绩效评估。根据《红河州财政局关于印发<红河州州级预算支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕13号）《红河州财政局关于开展2024年预算申报项目事前绩效评估的通知》（红财绩发〔2023〕11号），对2024年度项目立项的必要性、实施的可行性、项目绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性等内容进行评估。

3.绩效目标运行监控管理。根据《红河州财政局关于印发<红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕7号）等相关规定，按时按规编报《2024年度预算绩效目标审报表》《部门整体、项目支出绩效目标执行监控表》及相关报告，绩效目标（含中长期目标和年度目标）的设定符合单位职能、中长期发展规划，结合工作发展，对绩效目标进行调整更新，建立监督机制，确保项目管理规范有序。

4.开展绩效自评。成立部门绩效评价小组，根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发[2025]3号）文件精神和工作要求，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，明确评价的实施方式、目的、内容、依据，结合单位实际将全年各项资金使用情况、相关资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计。根据设定的绩效目标，按照规定的工作程序，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

（1）根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年致公党红河州委会部门预算总收入77.28万元，其中：基本支出预算67.28万元，项目支出预算10万元，为致公党州委会工作经费，主要保障单位机关日常办公、调研、民主监督、社会服务、委托业务及其他商品和服务支出等方面的支出。

（2）年中调整情况

因我单位2024年调入正科级职工1人，4人正常晋升级别档次工资，申请追加人员工资11.32万元。年中严格执行“过紧日子”要求，按州财政局要求调减年初预算经费，全年实际拨付项目经费3.7元。根据《红河州财政局关于调整2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕88号）文件，截至2024年12月31日，致公党州委会部门整体实际收入85.15万元，其中基本支出81.45万元，项目支出3.7万元。

2.整体收支情况

（1）资金拨付及使用情况

致公党红河州委会2024年度财政拨款收入85.15万元，财政拨款支出决算数85.15万元。其中基本支出81.45万元、项目支出3.7万元。

（2）总收入、总支出与上年度对比情况

本年度收入支出决算数85.15万元，比上年减少10.72万元，同比-11.18%。主要原因为2024年度年初预算时单位职工较上年少了1人的预算经费；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

3.预算执行情况

截至12月31日，致公党红河州委会2024年度年初预算77.28万元，年中调增7.87万元，全年收入决算数85.15万元，资金到位率100%；全年支出85.15万元。预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《致公党红河州委部门整体支出绩效目标执行监控表》及前期优化过程，致公党红河州委会整体支出设定20个绩效指标，按照绩效指标中的一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）中的二级指标、三级指标中的各项细化指标，对照部门开展的工作进行逐项分析，截至2024年12月31日，18个绩效指标已完成。概述为：（1）组织工作：举办学习贯彻中共二十届三中全会精神培训班1次培训，人均培训58元/人·天，未超标准。（2）参政议政工作：课题完成2个，并形成调研报告。省、州级“两会”期间，共提交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意。提案答复率100%。（3）社会服务工作：组织开展各类活动6次，主要组织开展了“故乡情—2024刘炼美术作品展”、“侨界服务社会边疆行”、“致公爱行”向泸西县捐赠饮用水活动、向元阳县捐赠图书、“侨见红河 知名画家侨乡行”活动、“引智异龙湖”专家石屏行2024活动等各类活动；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务和乡村振兴工作。（4）宣传工作：宣传红河致公风采工作内容撰文刊载省委会网站信息12篇，被云南致公公众号推送13篇，被红河统一战线采用10篇，信息采用率95%。（5）开展民主监督工作4次。

（二）绩效目标未完成原因分析

《致公党红河州委2024年度部门整体支出绩效目标执行监控表》中“9月30日前预算执行支出进度完成80%”和“11月30日前预算执行支出进度完成95%”两项指标未达目标。原因为严格执行“过紧日子”要求，中央八项规定，厉行节约等相关规定；年中财政压减经费；部分工作已完成，经费计划年底支付。

三、绩效自评结论

通过对我单位整体支出的绩效跟踪和监控，我单位整体支出绩效运行良好，达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划已完成。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为96.75分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

根据整体绩效目标设定，此投入指标项综合评价设定分值15分，自评得分15分。具体情况分析如下：

1.目标设定。致公党州委根据部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务制定了2024年部门整体绩效目标和项目绩效目标；组织相关人员进行预算申报项目事前绩效评估，目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体和项目绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置

（1）预算编制科学性。围绕部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务，制定本年度预算编制，编制完整，与部门履职目标相匹配，与部门履职目标紧密衔接；编制依据充分，数据详实，结构细化。

（2）基本支出保障。2024年财政拨款收入85.15万元，其中基本支出81.45万元，主要用于单位人员工资、一般公用经费、机关商品服务支出等；项目支出收入3.7万元，主要用于调研、社会服务活动、办公等支出。基本支出预算能够保障单位正常运转，不存在预算编制时用项目资金弥补公用经费不足情况。

（3）重点支出保障率。本年度预算安排重点项目1个，为致公党红河州委专项经费，年初预算10万元，年中财政调减预算，实际下达3.7万元，项目总支出3.7万元，主要用于调研、社会服务活动、办公等支出。支出保障率100%。

（二）过程情况分析

根据整体绩效目标设定，此过程指标项综合评价设定分值20分，自评得分17.16分。具体情况分析如下：

1.预算执行

（1）预算执行率。截至9月30日完成预算执行支出进度78.05%，截至11月30日完成预算执行支出进度91.45%，未达指标值，扣2分。

（2）结转结余变动率。2024年度结转结余总额0万元，结转结余变动率0%。

（3）“三公”经费变动率。2024年度“三公”经费预算数7.53万元，上年度7.76万元。“三公”经费变动率为-2.96%，小于0%。

（4）“三公”经费控制率。2024年度“三公”经费预算数7.53万元，实际支出数为0.13万元，节约7.4万元。本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率为1.73%，“三公”经费控制率≤100%。

（5）政府采购执行率。2024年度政府采购办公用纸0.17万元，年初政府采购预算1.06万元，政府采购率16.04%。扣0.84分。

（6）收入合规。我单位2024年度预算全部为财政拨款收入，无其它收入，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批和支付程序；项目的重大开支均经过评估论证；均符合部门预算批复的用途；对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违纪违规情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性。我单位修订完善了《致公党红河州委预算绩效管理暂行办法》《致公党红河州委员会项目支出绩效评价管理暂行办法》《致公党红河州委机关财务管理制度》《致公党红河州委内部控制规范》《致公党红河州委员会资产管理办法》等制度，并不断修订更新汇编成册，制度健全完整；资金管理制度合法、合规、完整；严格执行政府会计核算制度；管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任。严格按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，及时有效开展部门预算绩效工作；成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展了部门预算项目库建设和优化、全面进行了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作。

（3）整改落实。近三年内纪检监察部门没发现重大问题。资料、信息报送、预决算公开的及时性。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性。按规定时限和内容及时收集、整理、分析部门预算、执行、决算、监督、绩效管理等相关数据信息并上报，按规定时间在红河州政府网站进行公开。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性。我单位修订完善了《致公党红河州委员会资产管理办法》、《致公党红河州委机关财务管理制度》，制度合法、合规、完整；严格有效执行政府会计核算制度、资产管理制度，严格按程序要求做好资产采购、管理、报废工作。 （2）资产管理安全性。严格按照资产管理相关规定，加强和规范资产的管理，由财务人员管理，按时完成资产月报、年报，我单位无有偿使用资产。资产保存完整，资产配置合理，资产处置程序规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率。我单位无闲置资产，实际在用固定资产总额7.45万元与所有固定资产总额7.45万元的比率为100%。

（三）产出情况分析

根据整体绩效目标设定，此产出指标项综合评价设定分值35分，自评得分34.59分。主要为部门履职情况，具体分析如下：

（1）重点工作办结率。根据2024年工作要点，紧紧围绕州委中心工作开展工作，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，按时按质完成2024年重点工作任务。重点工作办结率100%。

(2) 实际完成率、完成及时率、质量达标率。根据2024年

工作要点要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，2024年度计划工作数已完成、实际完成工作数已达质量标准，实际完成率100%、质量达标率100%。项目支出设定17个绩效指标，除时效指标项未完成，其余均已完成，完成及时率94.12%，扣0.41分。

（四）效果情况分析

根据整体绩效目标设定，此产出指标项综合评价设定分值30分，自评得分30分。主要为履职效益情况，具体分析如下：

（1）经济效益。我单位主要履行参政议政、民主监督、政治协商职能，对经济发展影响较小。

（2）社会效益。秉承“致力为公、侨海报国”优良传统，认真履行参政议政，民主监督、政治协商三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥致公党“涉侨、涉海”特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作，提高社会公众的认知度，认知度95%，促进社会稳定发展。

（3）生态效益或可持续影响。坚决接受党中央的领导，与党亲密合作，履行三大职能，促进多党合作事业持续长期发展。对异龙湖保护治理民主监督、开展“引智异龙湖”专家石屏行等活动，提升了公众对生态环境保护意识。

（4）行政效能。我单位无违纪违法情况。

（5）社会公众或服务对象满意度。我单位多渠道开展宣传报道；开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作，社会公众或服务对象满意度100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大；因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（二）改进的方向和具体措施

1.一是加强学习，不断提升预算管理能力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准度。

2.提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。

3.进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。

4.对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验和做法

（一）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。

（三）强化绩效运行监控。用定量与定性分析结合方式，对年度绩效目标设置、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行适时监控，对项目资金拨付、支出情况、绩效目标执行偏差、管理漏洞及时采取措施予以纠正。

（四）强化绩效评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.致公党红河州委会2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.致公党红河州委会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

致公党红河州委会

2025年4月5日