账一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。

（2）负责红河州党的历史和理论研究，做好党史资料的征集、整理、研究和编纂，组织编纂党史基本著作和党史研究专题书籍；指导县（市）党史研究，审定县（市）党史基本著作。

（3）负责红河州地方志编纂工作，做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂，组织编纂志书、综合年鉴等方志书籍；指导县（市）志和部门志、专业志编纂，审定县（市）志和部门志、专业志。

（4）负责红河州历史研究，组织编写地方历史读本，做好历史文献古籍征集、整理、编纂和保存工作，协调推进史志场馆建设和管理。

（5）负责建设和管理红河州历史资料数据库，对全州重要历史资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

（6）负责红河州史志宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，组织开展党史纪念活动，建好管好史志信息平台，协调推进党史学习教育和方志文化宣传推介工作。

（7）负责红河州史志资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供历史咨询服务。

（8）负责红河州史志业务培训和史志学术交流。

（9）完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

2.机构设置及人员情况

（1）内设机构情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室（以下简称：中共红河州委党史研究室）为中共红河州委直属事业单位，机构规格为正处级，共设置7个内设机构和1个下属事业单位，即：综合科、政策法规科、党史研究科、地方志科、宣传教育科、历史资源保护利用科、基层指导科及下属事业单位红河州党政数据管理中心。

（2）人员编制情况

2024年末，实有在职职工22人，其中：行政人员0人、参照公务员法管理事业人员15人、行政工勤3人、非参公管理事业人员4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

以党的二十大精神为主线，坚持党史地方志工作正确方向，发挥好史志部门不可替代的重要作用，在服务党和国家工作大局中实现新作为。一是着力构建及时征史工作体系。紧跟党在红河的工作步伐，坚持事前事中事后一起抓、文字图片视频一起收，做到党的决策部署到哪里、史志记录就跟进到哪里。二是着力构建全面存史工作体系。坚持应存尽存建档，立足多元多样存档，构建红河历史文献部、工作资料库、影像记忆馆。三是着力构建深入研史工作体系。深化历史研究，做到用党史正本引领人，用资政成果启迪人，用特色教材激励人。四是着力构建系统编史工作体系。系统编纂红河边疆建设发展的实践历史，形成当年成书、五年成册、十年成套的编史常态。五是着力构建精准释史工作体系。不断加强和改进历史研究阐释工作，积极构建具有史志特色的学科体系、学术体系、话语体系。六是着力构建生动宣史工作体系。持续加强理想信念教育和“四史”宣传教育，加强史志系统全媒体传播体系建设，创新宣教手段和话语方式，积极推行对象化、分众化、互动化宣讲。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.实施红河基因记录行动：编纂出版《红河州年鉴》等史志书籍，推出一批资政成果。

2.实施红色理论凝心、红色教育铸魂、红色遗址提升等行动。深入推进“四史”宣传教育，让广大党员干部在学习党史中汲取奋进力量。

3.实施红色资源利用工程，做好历史数据管理维护，确保历史资料存储安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.实施红河基因记录行动：编纂出版《红河州年鉴（2024）》等史志书籍，推出一批资政成果。

2.实施红色理论凝心、红色教育铸魂、红色遗址提升等行动。深入推进“四史”宣传教育，让广大党员干部在学习党史中汲取奋进力量。

3.实施红色资源利用工程，做好历史数据管理维护，确保历史资料存储安全。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 组织机构和制度体系建设不断健全。

2. 抓好整体和项目绩效目标编制，及时报送绩效目标，形成本部门适用绩效指标体系及指标库。

3. 按时完成绩效跟踪监控，全面加强过程监控。

4. 深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。

5. 强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

6. 建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）文件，2024年部门预算收入655.39万元，其中：基本支出555.39万元，项目支出100万元。

2.整体收支情况

（1）收入情况

中共红河州委党史研究室2024年总收入713.88万元，其中：基本支出518.62万元，占总收入72.68%；项目支出195.26万元，占总收入27.35%。

（2）支出情况

中共红河州委党史研究室2024年度支出合计713.88万元。其中：基本支出518.62万元，占总支出的72.68%；项目支出195.26万元，占总支出的27.35%，（包括2024年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费55万元，已拨至屏边县，2023年史志书籍编纂出版经费130万元因收入未达预期，转列预拨经费，上年史志书籍编纂出版经费项目并入今年核算。史志书籍编纂体系建设项目经费9.97万，全州史志部门主要负责人会议经费0.292万元）。

3.预算执行情况

中共红河州委党史研究室2024年年初预算数655.39万元，年中调增58.49万元，全年收入决算数为713.88万元，全年支出713.88万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

绩效目标完成情况

根据《2024-2026年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，中共红河州委党史研究室整体支出设定16个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成的绩效指标有16个，占总指标数的100%。

三、绩效自评结论

中共红河州委党史研究室2024年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，中共红河州委党史研究室2024年部门整体绩效再评价得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从自评得分情况看，综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率为100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

根据部门“三定”方案及中共红河州委党史研究室2024年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2024年本部门项目预算资金为195.26万元，其中重点保障项目是：根据政府采购法或招投标法等相关规定，中共红河州委党史研究室使用史志书籍编纂体系建设项目经费37万，其中使用34万通过政府采购《红河州史志书籍编印出版服务采购项目》，编纂《红河州年鉴（2024）》等史志书籍。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率94%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

9月30日预算执行支出进度为0，11月30日预算执行支出进度为0，未达到规定比例。主要原因：因预算调整，2024年8月我室项目经费按要求由100万缩减至37万。故于2024年9月30日在云南采购网发布了2024年红河州史志书籍编印出版服务采购项目竞争性磋商公告，根据相关程序，至10月31与中标方云南雅丰三和印务有限公司签订合同，按照合同进度，12月形成经费支出。

（3）“三公”经费变动率

2024年“三公”经费预算数0.58万元，2023年“三公”经费预算数0.6万元。“三公”经费变动率为-3.33%。

（4）“三公”经费控制率

2024年“三公”经费预算数0.58万元，实际支出数为0.34万元，“三公”经费控制率58.62%。

（5）政府采购执行率

2024年政府采购金额10.92万元。

（6）收入合规

中共红河州委党史研究室2024年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。

（7）支出合规

资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。

2. 预算绩效管理

（1）管理制度健全性

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，修订完善《中共红河州委党史研究室内部控制管理手册》，完善公务接待、政府采购等制度，按照“四必须两不准两不批”资金审批管理规范，严格把控各类经费审批管理使用。并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

中共红河州委党史研究室成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。

（3）资料、信息报送、预决算公开的及时性

中共红河州委党史研究室2024年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3. 资产管理

（1）资产管理制度健全性

中共红河州委党史研究室在《中共红河州委党史研究室内部控制管理手册》的资产管理制度中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。

（2）资产管理安全性

中共红河州委党史研究室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，zhang实相符。

（3）固定资产利用率

中共红河州委党史研究室无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

2024年度圆满完成州委、州政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。

（2）实际完成率、完成及时率

完成情况详见附件2：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

（3）质量达标率

2024年征集资料合格率及出版发行成品合格率100%。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.履职效益

（1）经济效益

2024年本部门不涉及此项指标。

（2）社会效益

一是搭好沟通交流“主渠道”。积极发挥史志桥梁作用，以红河州举办越南老街莱州干部专题研修班为契机，在蒙自市芷村镇胡志明故居所在地推出“中越友好红河情”历史展陈，为深化越中全面战略合作伙伴关系、推进构建具有战略意义的越中命运共同体贡献史志作为，获得越南代表团和上级部门肯定。主动对接蒙自经开区红河综保区管委会，开展“进红河门、认红河人、熟红河事、知红河情”优化营商环境的“暖心活动”，与美科、云天化等企业负责人和员工进行面对面的交流互动，向企业赠送珍贵红河史志书籍，帮助企业明晰政策导向，更好地融入红河当地文化环境，受到企业点赞。

二是建好红色宣传“主阵地”。着力推进全州革命遗址保护利用，进一步完善实施《红河州2021—2025年革命遗址保护规划》，全面开展革命遗址普查全覆盖，切实摸清家底。屏边加衣秋收武装暴动革命遗址、何现龙故居革命遗址保护等项目完成修缮建设及布展，得到各地参观游客赞誉。进一步发挥红河州史志书籍阅览室作用，2024年共提供单位、个人史志查阅服务20余次。同时，以蒙自市为试点，与新华书店、新知图书、先锋书店等多家书企合作，设立史志图书角，努力营造识史、读史、用史的良好社会氛围，以小阵地发挥大能量，得到了良好社会反馈。

三是当好发声亮剑“主力军”。坚持党史学习教育常态化长效化，持续开展“四史”宣传教育活动，开展“送党史下乡”“送书上门”等“十进”活动20余次，捐赠一批史志书籍和党史宣教片，开展形式多样的“四史”宣讲活动82场，受众2400余人。当好反对历史虚无主义的急先锋，旗帜鲜明地向网上历史虚无主义“亮剑”，2024年1月，获得中央网信办、中央党史和文献研究院联合授予的“网上历史虚无主义清理整治表现突出集体”。9月，《从“六搬村”到安福村》宣教片获得“知史爱史 学史力行——全国党史和文献部门短视频展播”活动短片类最受观众喜爱作品奖。

四是抓好红河故事“主支撑”。盘活史志书籍存储体系藏书资源，不断深化《红河文库》文化建设工程，推进史志书籍进乡镇、进社区，向全州各级各部门印发书籍13637余册。加强与州外各地各界交流联络，交换史志书籍2348余册，坚持多渠道多层次，讲好边疆儿女心向党的红河故事，让红河特色、展示红河精神的靓丽文化名片播散各地。

（3）可持续影响

通过本部门出版发行书籍，既为后续三轮志书提供详尽的史志资料，为后人提供地方学习史料从而发挥史志育人的作用。

（4）行政效能

中共红河州委党史研究室2024年年未发现违纪违法情况。

（5）社会公众或服务对象满意度

进一步发挥红河州史志书籍阅览室作用，2024年共提供单位、个人史志查阅服务20余次。同时，以蒙自市为试点，与新华书店、新知图书、先锋书店等多家书企合作，设立史志图书角，努力营造识史、读史、用史的良好社会氛围，以小阵地发挥大能量，得到了良好社会反馈。

开展“送党史下乡”“送书上门”等“十进”活动20余次，捐赠一批史志书籍和党史宣教片，开展形式多样的“四史”宣讲活动82场，受众2400余人。2024年1月，获得中央网信办、中央党史和文献研究院联合授予的“网上历史虚无主义清理整治表现突出集体”。《从“六搬村”到安福村》宣教片获得“知史爱史 学史力行——全国党史和文献部门短视频展播”活动短片类最受观众喜爱作品奖。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 资金使用效益有待进一步提高。

2. 编制部门预算的不确定因素较多，部分专项的绩效目标设立不够明确、细化和量化，绩效目标设置容易出现漏项、过时项。

（二）改进的方向和具体措施

1. 在项目实施过程中，不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2. 加快项目推进，提高财政支出效率

加强组织领导，积极谋划，强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。

3. 加强财务管理，严格财务审核

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、主要经验及做法

（一）在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确项目实施责任科室。

（二）在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无

附件：1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室

2025年4月9日