根据《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）要求，哈尼梯田管理局高度重视，严格按照要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将2024年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）宣传贯彻和执行《云南省红河哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规，协同相关部门制定完善配套政策；

（2）组织实施哈尼梯田保护管理规划，统筹保护区内文化景观、传统村落和传统建筑风貌，以及生态环境等要素的保护管理工作；

（3）建立保护管理监测预警体系，完善梯田监测管理中心和监测站点，健全监测队伍，监测哈尼梯田资源状况，做好日常巡查监测记录和档案管理工作；

（4）组织哈尼梯田资源价值的挖掘、研究、提炼，开展科研科普、宣传展示、教育培训、对外交流等工作；

（5）监督指导哈尼梯田资源的开发利用，对世界文化遗产、全球重要农业文化遗产、中国重要农业文化遗产、国家湿地公园等标识进行统一管理；

（6）组织建设、管理和维护保护设施，审核和监督哈尼梯田重点保护区内可能影响景观要素的基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

（7）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

（8）依法收取单位和个人利用哈尼梯田资源从事经营、旅游或者其他活动缴纳的相关费用；

（9）行使《条例》赋予的行政处罚权；

（10）负责哈尼梯田保护管理的其他工作。

2.机构设置及人员情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局属于州政府直属全额拨款事业单位，内设办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科4个正科级机构，无下属单位，人员编制15名，2024年12月31日止实有人数16人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

持续贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记对哈尼梯田的重要指示精神，认真落实州委州政府关于哈尼梯田保护发展的安排部署，在哈尼梯田保护发展“347”工作思路指导下，严格落实《红河哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》等保护法规，坚持问题导向，扛实梯田保护管理主责主业，保护和修复“四素同构”循环生态系统，深入挖掘传统农耕文化，守牢哈尼梯田生态底色。

（1）压实工作责任，着力提升保护管理水平。一是健全制度机制。进一步明确细化州级、县级、乡镇、村寨、村民五级管护权责，强化对资源环境及周边生态环境保护管理的主体责任落实，促进哈尼梯田保护管理合理化、规范化、科学化。二是强化督查考评。建立完善哈尼梯田保护管理工作目标责任考核评估体系，推动落实《红河哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》，特别是把保持梯田面积、保护水源涵养林、防范自然灾害等作为重要考评内容。三是落实管护责任。重点在“六管”（管规划、管森林、管梯田、管水系、管村庄、管旅游），“六治”（治乱、治脏、治污、治违、治堵、治教），“六补”（补森林管护、补水沟管护、补村庄管护、补梯田管护、补非遗传承管护、补进城安置），“六用”（用哈尼梯田保护确保粮食安全、用农耕文化传承彰显民族团结、用推广“稻鱼鸭”模式增加群众收入、用乡村旅游发展助推乡村振兴、用数字赋能强化保护利用、用利用联结机制促进可持续发展）上下功夫，竭尽全力守住“四域十片区”20万亩梯田底线，守护好千年良田沃土和绿水青山。

（2）创新工作思路，想方设法加大哈尼梯田保护资金投入力度。一是持续加大财政资金投入力度。坚持把哈尼梯田保护、推动生态文明建设作财政资金投入的重点，州级财政每年安排专项资金投入哈尼梯田保护与发展，督促县级多渠道筹措保护资金，加强哈尼梯田保护。二是深入拓展保护资金筹措渠道。积极探索企业、社会、个人以认领、认保的方式参与哈尼梯田保护利用，深入实施“守望哈尼梯田”行动，建立“哈尼传统村落和农耕文化传承保护发展基金”及网络众筹等互联网新兴融资渠道，构建多元化的融资、投资机制，加大哈尼梯田保护、修复等资金保障力度。三是加强政策研究对接。主动优先申报基础设施（农业）、湿地恢复、生态修复、梯田补水、文物保护、污染防治等有助于哈尼梯田整体保护恢复的项目，多渠道筹措资金加大投入，高质量推进哈尼梯田保护利用。

（3）加快促进哈尼梯田遗产区生产方式发展，推动遗产区加快实现乡村振兴。一是建立健全生态补偿机制，努力积极争取将元阳纳入国家生态综合补偿试点县，获得国家相关支持的基础上，积极筹措资金，对遗产区梯田给予相应生态补助，增强农民种粮积极性。二是健全资源要素共享机制，发展土地适度规模经营，构建“租金+股金+薪金”的利益联结机制，探索推动将无劳动力耕种的梯田流转到合作社或企业种植经营。三是持续探索“稻+N”综合种养产业，持续发展梯田红米、“稻+鱼”养殖、“稻+茨菇”种植等绿色产业，做大做强“稻+N”特色产业，提高梯田效益，最大限度提高农民经营性收入。四是适当依靠科技手段降低劳动强度，积极探索推广运用无人机播种、监测、植保等技术，最大限度降低劳动强度，提高哈尼梯田农业生产效益。在维持梯田原貌的基础上，修建或适当拓宽原有田间道路。五是积极引导群众返乡，加快促进遗产区三产融合发展，不断拓宽梯田遗产区人民增收渠道，在加强遗产区群众农耕技术培训的基础上，鼓励和支持外出农民工梯队返乡创业，激发群众依托梯田创造美好生活的内生动力。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

做好哈尼梯田沟渠道路等“四素同构”生态修复工作，实施哈尼梯田保护区范围界桩设置项目，实施《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》编制，实施哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助；继续做好哈尼梯田监测体系建设和实施哈尼梯田优选数字化平台建设及运营规划项目；对非遗传承人、传承场所、传承活动等进行补助，做好元阳、红河、绿春、金平哈尼梯田文化博物馆免费开放经费补助和民族文化展示及保护补助工作，开展宣传展示活动，举办业务知识培训，遗产价值阐释，开展形式多样的宣传教育培训活动，加强对外交流合作；扶持培育龙头企业，发展壮大梯田产业，积极探索梯田产业发展新模式，实施“稻+N”综合种养示范、生态旅游产业发展配套项目等，助力乡村振兴，提高农户经济收入；持续保障办公运转、文化宣传、监测人员及临聘人员待遇等哈尼梯田项目运行维护管理工作。通过项目的实施，让世界遗产惠及当地群众，促进哈尼梯田可持续发展。做好党建和其他相关工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.推进大抓哈尼梯田保护利用工作，坚守哈尼梯田元阳遗产区“四素同构’生态系统，促进群众增收，为巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴打牢基础。一是实施哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助。二是继续做好哈尼梯田、沟渠、田间道路、田棚等的修缮恢复。三是继续做好遗产区村庄风貌整治等。

2.抓好哈尼梯田保护修复工作；开展哈尼梯田资源调查，完善哈尼梯田监测系统及数据库项目；完成哈尼梯田国家湿地公园总体规划修编；做好红河哈尼梯田界碑（桩）设置；做好哈尼梯田遗产区传统民居入保及消防设施维护项目等。

3.重视哈尼梯田文化保护传承工作。开展哈尼古歌保护传承活动；做好世界遗产价值宣传阐释和保护传承工作。开展宣传展示活动；举办业务知识培训；做好元阳、红河、绿春、金平哈尼梯田文化博物馆免费开放经费补助和民族文化展示及保护补助工作，开展形式多样的宣传教育培训活动和加强对外交流合作工作等。

4.深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把乡村振兴与哈尼梯田保护利用有机结合起来，扶持培育龙头企业，发展壮大梯田产业，不断增强内生动力。抓好梯田特色产品宣传展示工作，充分利用南博会、农交会、农业文化遗产大会等国内知名会展平台，加强宣传推介，提高认知度，拓宽农产品宣传展示的广度和深度。开展红米种质资源保护工作，打造哈尼梯田红米品牌，助推哈尼梯田的可持续发展。极探索农耕文化和现代文明要素结合的有效途径，改进生产方式，提高生产效率，缓减劳动强度，助力群众增收。

5.加强哈尼梯田其他工作建设，通过本单位的各项工作，让世界遗产惠及当地群众，促进哈尼梯田可持续发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为全面推进我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，不断提高财政预算管理水平和财政资金使用效益，促进社会稳定工作全面开展和特定目标任务的完成，我局成立了《预算绩效管理工作领导小组的通知》；制定《红河哈尼梯田世界文化遗产管理局预算绩效管理制度》《红河哈尼梯田世界文化遗产管理局财政支出事前绩效评估管理办法》等相关制度和办法。通过制定相关制度办法，确保我局预算绩效管理工作有章可循。随着部门预算绩效管理工作顺利推进，进一步强化了我局预算绩效管理运行机制，提高了财务管理的科学化、精细化水平，提高了财政资金使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

本年收入预算批复数5870.97万元,其中：基本支出预算批复数336万元，项目支出预算批复数5534.97万元。

2.整体收支情况

本年收入总额为1070.61万元，其中:基本支出317.89万元；项目支出752.72万元（本级468.68万元、下级284.04万元）。

本年支出总额为1070.61万元，其中:基本支出317.89万元；项目支出752.72万元（本级468.68万元、下级284.04万元）。

3.预算执行情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年具体预算执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年部门整体支出绩效实现目标：

2024年以来，哈尼梯田管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实州委州政府的安排部署，坚持保护第一，在传承保护的基础上创造性转化、创新性发展，采取科学有效的措施，着力推动哈尼梯田高质量发展。2024年持续做好对哈尼梯田、水沟、道路等的修复工作，做好遗产区“赶沟人”补助和生态补偿；实施哈尼梯田优选数字化平台建设及运营规划项目；完成哈尼梯田保护区范围界桩设置采购，继续实施《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》编制；积极开展宣传教育活动，加强对外交流合作，完成四县哈尼梯田文化博物馆免费开放经费和民族文化展示补助工作；做好哈尼梯田产业发展扶持、生产效率提升工作；完成红河哈尼梯田种业提升工程项目可研工作以及哈尼梯田项目运行维护管理工作等。各项指标完成情况详见附件整体支出绩效目标完成情况表。

（二）绩效目标未完成原因分析

哈尼梯田保护与利用专项经费因预算调减、财政资金紧张无法满足项目资金支付需求等原因，部分绩效目标调减和实施进度缓慢。

三、绩效自评结论

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2024年部门整体绩效自评价得分94分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。具体分析情况如下：

1.目标设定情况分析

（1）整体绩效目标设定：根据州财政统一布置，在编制2024年部门预算时同时编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门的职责和中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（2）项目绩效目标设定：2024年本单位根据《关于加强世界遗产红河哈尼梯田保护管理的决定》（红发〔2014〕34号）、《红河哈尼梯田专项资金管理办法》、2024年工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料合理设定了项目绩效目标；绩效目标经过充分调查研究、论证，指标设定科学合理、目标明确。

2.预算配置情况分析

（1）预算编制科学性：为做好2024年度相关预算工作，本单位相关人员及时到四县调研、分析、规划并参照上年预算执行情况认真编制本年度预算，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相符。

（2）基本支出保障：基本支出预算能够保障机构正常运转不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）重点支出保障率：重点项目支出数752.72万元，项目总支出752.72万元，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分18分，得分率90.00%。具体分析情况如下：

1.预算执行情况分析

（1）预算执行率：哈尼梯田保护与利用专项经费因预算调减、财政资金紧张无法满足项目资金支付需求等原因，部分绩效目标调减和实施进度缓慢。预算执行支出进度9月30日前≥80%和预算执行支出进度11月30日前≥95%没能按进度完成支出。

（2）结转结余变动率：2024年末州财政局收回所有剩余资金指标，本年度没有结转结余资金。

（3）“三公”经费变动率：本年度“三公”经费预算数为13.60万元，上年度“三公”经费预算数为14.1万元，变动率-3.55%。

（4）“三公”经费控制率：2024年“三公”经费实际支出数5.03万元，预算数13.60万元，“三公”经费控制率37%。

（5）政府采购执行率：2024年采购预算调整金额47.07万元，实际采购金额47.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出3.21万元、工程支出43.86万元；所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续政府采购执行率为100%。

（6）收入合规：本单位收入主要为财政拨款收入，收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证和集体商议；符合部门预算批复的用途；没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理情况分析

（1）管理制度健全性：认真遵守国家省州法律、法规、规章制度、政策文件，并建立了单位预算收支管理、政府采购管理、资产管理等制度，不断修订完善财务管理制度、资金管理办法、差旅费等内部管理办法。

（2）落实绩效主体责任：按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，2024年开展事前绩效评估、绩效目标管理、1-6月和1-9月支出绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实：已积极对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性：我单位在红河州人民政府网站公开绩效情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。

3.资产管理情况分析

（1）资产管理制度健全性：我单位严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。

（2）资产管理安全性：本单位2024年固定资产原值104.23万元，固定资产累计折旧74.28万元，净值29.95万元，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率：本单位2024年度无闲置资产，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分31分，得分率89%。具体分析情况如下：

（1）重点工作办结率：一是强化党的政治建设，扛牢管党治党主体责任，抓实党建重点任务，落实意识形态责任，牢固树立以人民为中心的发展理念，全力支持各项社会保障事业发展。二是哈尼梯田管理局各项重点工作认真推进。2024年完成哈尼梯田保护区范围界桩设置采购，完成《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》编制，做好哈尼梯田产业发展扶持和生产效率提升项目，认真做好哈尼梯田宣传展示和对外合作交流工作。持续做好对哈尼梯田水沟、梯田、沟渠、道路等的修复工作，遗产区“赶沟人”补助、生态补偿；继续做好哈尼梯田监测体系建设和实施哈尼梯田优选数字化平台建设及运营规划项目；做好四县哈尼梯田文化博物馆免费开放经费补助和民族文化展示及保护补助工作；完成红河哈尼梯田种业提升工程项目可研以及哈尼梯田项目运行维护管理工作等。2024年重点项目本级709.9万元已支付111万元，对下专项转移支付1173万元已全部支付到下级，重点工作办结率70%。

（2）实际完成率：因预算调减2024年度部门整体支出绩效目标数量指标调整后有25条，实际完成率95%。

（3）完成及时率：因预算调减2024年度部门整体支出绩效目标数量指标调整后有25条，各条指标按计划及时实施，完成及时率90%。

（4）质量达标率：因预算调减绩效目标2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表为质量指标调整后有3条，实际完成率100%。

（四）效果情况分析

效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益或可持续性影响、行政效能和满意度5个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100.00%。具体分析情况如下：

（1）经济效益：哈尼梯田项目的实施对社会经济带来积极作用效果明显。

（2）社会效益：哈尼梯田项目的实施使国内外民众对哈尼梯田的认识和保护有所提升效果明显。

（3）生态效益或可持续影响：项目的实施对周边生态环境有所改善，可持续对哈尼梯田起保护作用。

（4）行政效能：本年度本单位没有发生过违纪违法等相关情况。

（5）社会公众或服务对象满意度：社会公众对哈尼梯田保护的满意度大于90%，单位工作人员对开展哈尼梯田保护管理的满意度大于90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题：

2024年，本单位部门整体支出绩效中存在问题：

一是资金支付进度缓慢。

二是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

三是加强预算的细化和精准度。

四是预算绩效管理人员素质有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施：

一是加快预算执行支出进度。及时与财政主管科室及相关科室沟通，加快支出进度。

二是逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对有预算项目的四县预算绩效管理。

三是加强预算的细化和精准度。加强对项目绩效目标的细化和精准度，让所填报的绩效目标与州委、州政府总目标相符，与部门工作目标相符，与实际存在需要实施的问题相符。

四是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

六、主要经验及做法

一是高度重视，机构健全。党组高度重视预算绩效管理工作，成立预算绩效管理工作领导小组，认真组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等工作，采取有力措施，确保工作开展过程中发现的问题得到有效解决。

二是制度完善，监督有力。制定了项目管理制度和资金管理办法等，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

2025年4月9日