一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

民进红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民进红河州委员会在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进界别特色和优势，开展智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河州经济社会的改革发展和繁荣稳定作出努力和贡献。

2.机构设置及人员情况

民进红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

年度总体目标：民进红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(2)组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民进会员做好服务工作。

重点工作任务开展情况：2024年，在民进云南省委会和中共红河州委的正确领导下，在中共红河州委统战部的大力支持和指导帮助下，民进红河州委会认真贯彻落实民进云南省委会九届三次全会和中共红河州委九届六次、七次全会精神，按照年初工作安排扎实推进各项工作，坚持自身建设和履职尽责一体推进、议政建言和凝聚共识双向发力，为红河州经济社会发展贡献了民进的智慧和力量。1、学思想，持续凝聚思想共识把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到具体行动上，把“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成效落脚到服务中心、助力红河高质量发展上。多举措学习中共二十届三中全会精神。以重大节庆为契机加强思想引领。以纪念中华人民共和国和人民政协成立75周年、省委会成立40周年、第四十个教师节等重大节庆为契机，开展了征文、线上书画展、观看优秀影视作品等丰富的纪念活动。2、强化组织发展和人才建设。成立民进红河学院支部。推进会员之家建设。强化培训提升会员履职能力。规范做好会员发展工作。2024年共发展会员18名。3、重履职，持续提升议政效能在政协云南省第十三届委员会第二次会议上提交大会发言1篇，提案2件，在红河州十三届人大四次会议、政协红河州十三届三次会议上提交大会发言6篇，提案18件，人大建议1件。民进红河州委会与其他各民主党派州委的联合提案“关于筹建红河政协文史馆的建议”和程昆委员的个人提案“关于在公共服务窗口为残疾人提供优先服务的建议”被评为政协红河州十三届二次会议以来优秀提案。圆满完成年度调研工作。完成6个省级课题的调研。在各类协商会上坦诚建言。参加了《政府工作报告》、《政协常委会工作报告》征求意见座谈会等方面的议题进行协商发言。做好反映社情民意信息工作。2024年向省委会和州政协报送社情民意信息11条，被云南省政协采用1条，州委主要领导批示1条。4、建新功，持续倾心服务社会坚持政治性、广泛性、公益性、界别性的基本原则，以“红河民进小桔灯”行动为品牌开展系列社会服务活动，推动立会为公的优良传统在红河取得生动实践。

（三）当年部门整体支出绩效目标

绩效目标设置为：1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动工作。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。已举办会议和培训期数3次。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、提交形成调研报告工作2个；向州两会提交8个提案、建议。4.宣传工作：向会省委报送信息28条。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类社会服务活动2次，受益群众1000人以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.组织保障：民进红河州委高度重视预算绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，提高部门预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，成立了由主委任组长，办公室及财务人员为成员的民进红河州委预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，具体负责相关预算绩效管理工作。成立了预算绩效评估领导小组、预算绩效评价领导小组，负责组织开展单位内部预算绩效评估评价工作。办公室全程参与全过程绩效管理，完善部门全过程预算绩效管理工作机制，建立绩效管理相关配套制度、办法，使部门预算绩效管理工作有章可循、规范开展。

2.指标体系及专家库：为完善本行业、本领域指标体系，积极配合第三方机构整理搭建起民进红河州委指标库《民进红河州委部门整体指标库 》《民进红河州委项目指标库》，印发了《民进红河州委关于建立部门整体/项目支出绩效指标库的通知》，健全并优化行业领域绩效指标，从源头上有效提升预算绩效管理水平。按照《红河州州级预算绩效专家管理暂行办法》在年内积极使用、调整本单位预算绩效专家，使其更好地为预算绩进行评价。2022年2月21日下发的《关于红河州州级预算绩效管理专家库第一批拟入库专家的公示》，民进红河州委积极申报，在职人员1人进入专家库管理。会计公司进入专家库管理1人。

3.业务培训：组织预算绩效管理工作培训会，培训会上系统梳理并解读了全面实施预算绩效管理的政策背景和意义，对预算绩效管理工作流程的时间节点和重点事项作了详细说明，并围绕事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作环节予以详细讲解及案例分析，同时对绩效目标的设定和编制还开展了现场答疑。

4.工作推动：在州政府门户网站上于2024年3月12日公开《民进红河州委员会2023年度部门预算整体支出绩效自评报告》及自评表和《民进红河州委员会2023年度部门预算项目支出绩效自评报告》及自评表；2025年11月在2025年财政政策（项目）事前绩效评估过程中获“优”评。在日常工作中主动配合财政部门积极完成全过程预算绩效管理日常工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》红财预发〔2024〕15号文件批复，民进红河州委预算批复为127.80万元，其中：基本支出117.80万元，项目支出10万元。

2、整体收支情况

（1）本年收入128.52万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数128.52万元，占总收入的100%。

（2）本年支出128.52万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出128.52万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出122.08万元，占总支出的94.99%；项目支出6.44万元，占总支出的5.01%。

3.预算执行情况

2024年12月31日，部门整体实际支出128.52万元，预算执行率100.05%。其中，基本支出122.08万元，项目支出6.44万元，本级支出128.52万元，对下转移支付0万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《民进红河州委2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程，民进红河州委整体支出设定的绩效指标，截至2024年12月31日，已全部完成。

三、绩效自评结论

根据预算绩效管理考核工作要求及安排，我单位高度重视，严格按照《红河州财政局关于印发<2024 年度红河州预算绩效考核办法>的通知》（红财绩发﹝2024﹞14号）文件要求，对照《2024年度预算绩效管理考核自评表》，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从基础工作、绩效评估管理、绩效目标及运行监控管理、绩效评价管理、加扣分项五个方面进行了考核自评，自评为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年12月，部门整体实际投入128.52万元。其中，基本投入122.08万元，项目投入6.44万元，本级支出投入128.52万元。

（二）过程情况分析

1季度，在政协云南省第十三届委员会第二次会议上提交大会发言1篇，提案2件，在红河州十三届人大四次会议、政协红河州十三届三次会议上提交大会发言6篇，提案18件，人大建议1件。组织到屏边县玉屏镇凹嘎村委会、蒙自市草坝镇和银河社区、开远市灵泉街道开展甲辰（2024）“春联万家·向‘新’而行”活动，共送出春联900余副，福字900余个，书法作品60幅、国画作品65幅。完成社会服务活动1次，认真做好助力乡村振兴工作，走访1次。

2季度至3季度，组织开展调研活动，完成重点课题的选题、调研、形成调研报告2个。聚焦当前高考考生普遍存在的因对高校、专业以及职业前景不了解，导致高考志愿填报困难的现状，与蒙自市教体局联合举办面向全市考生及家长以“高考志愿填报之专业选择”为题的专题讲座，为考生作出更准确选择提供了有效指导和帮助。组织培训会员1次。

4季度，举办庆祝中华人民共和国和人民政协成立75周年、省委会成立40周年线上画展，以西南联大蒙自分校旧址为创作主题，描绘奋进中的红河，与普洱开明画院共同组织书画爱好者勾勒两地秀美山河的壮丽画卷。走访村委会，开展社会服务1次，屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展“科技下乡 助力乡村振兴”社会服务活动，邀请农科专家对农户开展除草、培土、追肥、病虫害防控等方面的技术培训，筹措资金3万余元帮助村委会完善基础设施建设，购买化肥、中药材粉碎机、水质检测EC计捐赠给村民，帮助农户增产增收。组织会员到绿春县参加州委统战部组织的“统战边境行”活动，为绿春县茶产业和农村电商发展建言献策，到绿春县养老院和学校开展义医义诊、法律宣传活动，为铸牢中华民族共同体意识、促进边疆治理与发展、推动边疆地区的和谐稳定作出积极贡献。

（三）产出情况分析

完成课题调研，形成调研报告2个，提案18个，举办培训1次，会议2次，开展社会服务5次，受益人数1500人以上，到扶贫点3次及划拨扶贫经费1万元，发展会员18人。向省委会和州政协报送社情民意信息11条，被云南省政协采用1条，州委主要领导批示1条。红河各级组织共报送信息60余条，被民进中央网站采用12条，其中州委会报送35条。

（四）效果情况分析

受益群众和社会反映好，提高了民进的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。我委将2024年绩效评估结果运用于2025年度预算和日常工作中。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

（二）改进的方向和具体措施

一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项绩效管理工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理进行了精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

六、主要经验及做法

一、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。二、是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。三、关注财政新规、动态，及时学习不断完善绩效评价指标，切实提高资金管理水平

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.民进红河州委2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.民进红河州委2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

民进红河州委员会

2024年4月2日