一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是：

（1）研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

（10）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

（11）研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成州委及上级组织部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

中共红河州委组织部属红河州独立核算一级预算单位，内设：办公室、干部一科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、机关党委（人事科）共十八个科室。

中共红河州委组织部独立机构编制3个，较上年无变化；独立核算机构1个，是中国共产党机关，编制2024年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，较上年无变动。

（2）人员情况

截至2024年底，在职人员编制69人（含工勤人员），其中：行政编制50人，工勤人员5人，参照公务员管理事业人员编制6人，事业编制8人，较上年无变化。

截至2024年底，在职实有62人（含工勤人员），其中：行政人员46人、工勤人员5人、参照公务员管理3人、事业人员8人。实有人数较上年减少1人。

财政部分供养0人，非财政供养0人。较上年无变化。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。较上年度增加1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，较上年无变化。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2024年，全州组织工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻党的二十大精神，持续深化“两个革命”成效，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，深入实施“十大工程”，推动组织部门和组工干部在全州高质量发展中争先锋作表率，不断提高组织工作服务保障中心大局的能力和水平。重点抓好以下几方面工作：1.实施理论武装凝心铸魂工程。2.实施干部队伍扩容提质工程。3.实施激励关怀促进担当工程。4.实施专业本领赋能锤炼工程。5.实施政绩考核促进发展工程。6.实施人才综合服务示范工程。7.实施基层党务规范提升工程。8.实施基层治理共建共享工程。9.实施边疆党建强基固本工程。10.实施组工铁军政治建设工程。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2024年，红河州委组织部按照省委组织部工作要点，实施组织工作“十大工程”抓实各项工作。主要开展完成1.突出凝心铸魂抓实学思践悟。2.突出堪当重任建强执政骨干。3.突出服务发展抓好引育人才。4.突出夯基垒台推进基层党建。5.突出作用发挥管好党员队伍。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年州委组织部整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立二十四个三级指标，具体详见附件。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.组织保障。为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

2.制度建设。制定绩效管理工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等制度，明确了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，任务分工，工作责任。

3.工作落实。一是做好事后评价工作，对2024年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2024年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控工作，对2024年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事前评估工作，对2025年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展预算绩效再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报绩效管理资料各项材料。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号）州委组织部2024年预算批复情况如下（金额单位：万元）：

表1：部门预算支出批复情况表

其中，项目支出2,731.08万元，包括：组织专项（本级）经费379万元；干部专项经费660万元；公务员专项经费150万元；人才专项经费411万元；党建专项（本级）经费185万元；组织专项（补助下级）经费400.01万元；专家联系服务经费20.5万元；农村60岁以上无固定收入老党员定补经费475.57万元，文化和旅游产业链专项经费50万元。（数据为预算批复数）

2.整体收支情况

截至2023年12月31日，州委组织部共收到财政下达指标3,668.07万元，实际支出3,668.07万元，实际支出执行率100%。其中：收到财政拨款基本支出1,469.21万元，项目支出2,198.86万元；实际基本支出1,469.21万元，实际支出执行率100%，实际项目支出2,198.86万元，实际支出执行率100%。（数据为决算数含转列预拨部分）

3.预算执行情况

截至2023年12月31日，州委组织部共收到财政下达指标3,668.07万元，实际支出3,668.07万元，实际支出执行率100%。其中：收到财政拨款基本支出1,469.21万元，项目支出2,198.86万元；实际基本支出1,469.21万元，实际支出执行率100%，实际项目支出2,198.86万元，实际支出执行率100%。（数据为决算数含转列预拨部分）

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2024年，红河州委组织部按照省委组织部工作要点，实施组织工作“十大工程”抓实各项工作。主要开展完成：

1.突出凝心铸魂抓实学思践悟。

2.突出堪当重任建强执政骨干。

3.突出服务发展抓好引育人才。

4.突出夯基垒台推进基层党建。

5.突出作用发挥管好党员队伍。

（二）绩效目标未完成原因分析

2024年我部制定的24个绩效指标，除发放生活补助数量（博士+硕士+红河优秀人才）、9月30日前完成预算执行支出进度2个绩效指标部分完成，其余22个绩效指标均已完成。具体详见附件。

三、绩效自评结论

本次部门整体支出绩效自评为97.47分，评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定（7分）。针对整体绩效目标、项目绩效目标设定，从整体绩效目标设定、目标设定依据是否符合客观实际、目标是否清晰、细化、目标是否可衡量等方面进行分析评价。

此项综合评价得分为7分。

2.预算配置（8分）。针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；对重点项目保障情况进行分析评价。

此项综合评价得分为8分。

（二）过程情况分析

1.预算执行（8分）。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价。

此项综合评价得分为6.05分。主要扣分为：预算执行率扣1分（截至2024年9月30日实际支出2,555.46万元，预算执行进度70%，得0分；截至2024年11月30日实际支出3,509.72万元，预算执行进度96%，得1分）、政府采购执行率扣0.95分（政府采购执行率=（16.76/305.31）*100%=5.49%；得分=1*5.49%=0.05）。

2.预算绩效管理（8分）。针对管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价。

此项综合评价得分为8分。

3.资产管理（4分）。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价。

此项综合评价得分为4分。

（三）产出情况分析

部门履职（35分）。针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。

此项综合评价34.42分。扣分项为：完成及时率（2024年共设考核时效指标24个，截至2023年12月31日除2个指标未完成，其余22个全部完成，完成率91.67%）。

（四）效果情况分析

履职效益（30分）。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。

此项综合评价得分为30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效管理工作开展不到位。1.绩效目标、指标编制不完整、不完善。部分绩效指标没有完全、完整反映项目的绩效目标。2.绩效指标设置不科学合理、部分项目绩效目标与实际工作内容关联度不高、量化程度不高、可考核性不强。

预算绩效管理认识不高、项目绩效管理认识不足。目前州委组织部相关的预算绩效管理工作主要由财务人员牵头推进，具体项目实施的科（室）对项目绩效的认识不到位、重视不够、参与度不高。

产生问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

（二）改进的方向和具体措施

强化预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。定期组织专业人员开展有关绩效管理的实操培训，进一步深化各预算单位对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。

完善部门预算绩效管理协调机制。充分调动各业务科室参与预算绩效管理的积极性、参与度。在设置绩效目标时，根据当年度项目实际工作内容设定绩效目标，确保绩效目标的适用性，一是合理可行，以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；二是相应匹配，绩效目标要明确出未来年度及预算年度工作预计产出及效益目标，并与计划期内的任务数或计划数相对应。在设置绩效指标时，应根据充分分析项目资金的实际支出方向、重点工作任务和项目预期等，提炼出项目的核心目标，设置量化的、可考核的绩效指标和指标值，从而发挥绩效目标和指标的导向作用。

六、主要经验及做法

（一）项目档案资料归档完整

中共红河州委组织部各项目材料及时归档，对申请材料、档案、合同、验收等纸质资料进行整理、排序、装订，对电子版资料统一整理、归集，签字、手印及盖章均齐全并保存完整。

（二）健全完善预算绩效管理制度

健全完善预算绩效管理制度，坚持制度是开展预算绩效管理工作的关键环节。先后制定《中共红河州委组织部预算绩效管理办法》《中共红河州委组织部项目支出绩效评价管理办法》《中共红河州委组织部预算绩效运行监控管理办法》《中共红河州委组织部预算绩效指标库管理暂行办法》《中共红河州委组织部财政支出事前绩效评估管理办法》，为预算绩效管理工作提供了制度保障。

七、其他需说明的情况

无。

附件1.中共红河州委组织部2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中共红河州委组织部2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共红河州委组织部

2025年3月28日