一、基本情况

（一）项目概况

中共红河州委政策研究室（以下简称“州委政研室”）2024年实施项目共2个，项目预算资金21.68万元（包含2023年转列暂付性款项在2024年转单位收入11.17万元）。

1.项目立项背景

（1）政研改革专项经费

需完成的本单位以文辅政、调查研究、决策咨询、深化改革等工作职能。

（2）2023年度云南省决策咨询研究课题经费

2023年，州委政研室申报云南省决策咨询研究课题《加快推动河口园区经济发展对策研究》经省委政研室审核批准立项（编号：2023-35），为直接委托课题。本课题旨在用好沿边和跨境优势，以大开放促进大发展、大通道带动大物流、大物流带动大贸易、大贸易带动大产业的思路，推动河口产业园区的建设，营商环境明显提升，承接产业转移吸引力不断增强，重点产业加快发展，企业生产经营综合成本持续降低，对周边国家产业竞争力影响力有效提升，相关政策体系健全，形成可复制、可推广的模式。

2.项目主要内容及实施情况

（1）政研改革专项经费

完成购买社会服务1项，乡村振兴及干部规划家乡活动1项。开展乡村振兴帮扶活动，使受益人口达5000余人，帮助挂钩脱贫群众巩固脱贫攻坚成效。

（2）2023年度云南省决策咨询研究课题经费

完成总报告1篇，决策咨询报告1篇，为州委决策提供科学依据。

3.资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15号），2024年州委政研室年初项目预算资金10.00万元，年中调增11.68万元，全年应到位项目资金21.68万元。截至2024年12月31日，项目资金实际到位21.68万元，资金到位率100.00%；实际支出21.68万元，项目资金使用率100.00%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表 单位：万元

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）政研改革专项经费

①发挥以文辅政作用，组织或参与起草、修改州委有关文件、重要会议文稿；起草州委领导同志的部分重要讲话、重要文稿，对州委重大决策的可行性进行调查研究分析，提出政策性建议。②承担州委全面深化改革委员会会议相关工作；学习研究中央、中央全面深化改革委员会和省委、省委全面深化改革委员会关于深化改革的决策部署，向州委改革委提出贯彻落实建议。统筹协调、督促检查推进落实全面深化改革各项工作。③组织对全州经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等重大问题进行调查研究，总结对全州工作具有指导意义的典型经验，提出对策建议，为州委决策提供参考。负责收集和整理国内外、省内外、州内外重要综合信息、动态，对经济社会发展等重要问题进行分析和预测并提出相关建议，为州委决策提供建议和咨询。

（2）2023年度云南省决策咨询研究课题经费

加强对沿边地区承接产业转移等方面的研究，对于国家推进“一带一路”建设，推动形成合理的区域产业分工和产业转移梯度，提升全国产业链供应链韧性、促进区域协调发展具有重要现实意义。

2.阶段性目标

（1）政研改革专项经费

提高文稿起草质量；‚深入开展调查研究；ƒ抓好乡村振兴发展；„加强干部队伍建设；…落实全面从严治党；†做好意识形态和网络安全工作；‡提高自身建设。

（2）2023年度云南省决策咨询研究课题经费

1-2月梳理相关政策、资料文献；3-4月赴广西、江苏等省内外开展实地调研；4月底组织专家咨询，开展中期评估；5-7月撰写课题报告初稿；7月底向省政研室提交结题评审材料。

（三）项目组织管理情况

成立州委政研室项目领导小组，制定州委政研室项目管理各项规章制度，由办公室统筹协调，各科室、全体干部职工具体实施。项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对州委政研室2024年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

州委政研室纳入绩效评价项目共2个，涉及项目资金21.68万元，占总项目的100.00%。具体情况如下表：

纳入项目绩效评价情况表 单位：万元

（二）绩效评价原则、依据（相关政策依据是否在有效期内等）、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）；

（5）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；

（6）《红河州财政局关于开展2025年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2025〕3号）；

（7）其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样

州委政研室2024年实施项目共2个，抽样项目2个，抽样比例为100.00%。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

州委政研室2024年实施的项目均已按计划完成，项目实施达到预定效果。根据各项目实际实施的情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，各项目平均得分96.74分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

绩效自评价一级指标得分情况表

（二）绩效目标实现情况等

根据各项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，各项目年度绩效目标基本完成，具体情况如下：

根据《政研改革专项经费项目支出绩效目标表》，对政研改革专项经费项目设定11个三级绩效指标，截至2024年12月31日已完成的绩效指标有10个，占总指标数90.91%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数9.09%，未完成指标是：购买社会服务>=2项。未完成的原因是：财政资金困难，压缩项目资金。

根据《2023年度云南省决策咨询研究课题经费项目支出绩效目标表》，对2023年度云南省决策咨询研究课题经费项目设定6个三级绩效指标，截至2024年12月31日已完成的绩效指标有5个，占总指标数83.33%；未完成的绩效指标有1个，占总指标数16.67%，未完成指标是：截至9月30日预算执行支出进度≥80%，未完成的原因是：财政资金困难，未及时下达指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

（二）项目过程情况分析

项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。财务制度执行方面，项目涉及的部门能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）项目产出情况分析

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分46.74分，得分率93.48%，具体产出情况详见下表：

各项目产出指标完成情况分析表

（四）项目效益情况分析

从综合评价得分情况看，本项目此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100.00%。项目的实施取得了良好的社会效益。

通过项目的实施，开展1项乡村振兴及干部规划家乡活动，受益人口10余人，促进了乡村优秀贫困学子努力学习文化科学知识，报效家乡的热情。

（五）满意度情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为10分，平均实际得分10分，得分率100.00%。各项目服务对象对项目实施情况满意度较高。

五、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。制定《中共红河州委政研室专项资金管理制度》《中共红河州委政研室项目管理制度》《中共红河州委政研室绩效评价实施细则（试行）》《中共红河州委政研室预算绩效管理办法》和《中共红河州委政研室预算绩效评价档案管理暂行办法》等管理制度及办法。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在的问题及原因分析

部分项目指标未达到预期指标值，如：1.购买社会服务>=2项；2.完成预算执行支出进度9月30日前≥80%。未完成主要原因：1.财政资金困难，压缩项目资金；2.财政资金困难，未及时下达指标。

七、有关建议

（一）加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

（二）加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中共红河州委政策研究室2024年度项目支出绩效单位自评

中共红河州委政策研究室

2025年3月14日