一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：一是贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。二是组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。三是组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民革党员做好服务工作。

2.机构设置及人员情况

民革红河州委属州级民主党派，是独立核算的一级预算单位，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部），三部为兼职，办公室为专职。现有在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

年度工作计划：一是以会代训，开展深入学习贯彻中共二十大精神。计划召开一次党员培训；编印《红河民革》4期，征订《团结报》50份以上。二是年内计划发展党员8名；继续按照《民革云南省委示范支部创建活动方案》要求积极做好示范支部创建工作。三是年底完成调研课题2个以上，提交州政协提案4件以上。四是利用好民革人才优势等社会服务资源，充分发挥支部特色，整合全州力量，打造社会服务品牌，进一步扩大民革社会影响力。年内计划开展2次社会服务活动，受益人数达200人以上。五是密切关注两岸关系和平发展的新情况新问题，召开红河州祖统工作会议组织党员学习中共中央对台方针政策，积极务实做好民革的祖统工作；充分发挥民革党员与港、澳、台和海外联系广泛的优势，创新工作思路，主动与上级组织沟通对接，争取支持。

重点工作任务情况：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。完成课题调研2个以上，提案4个以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务二次以上，受益人数200人以上。

今年开展的主要工作：1、机关建设与宣传方面：召开纪律学习教育动员部署会暨培训，会上学习了《习近平在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》《中国国民党革命委员会纪律处分办法（试行）》；邀请驻州委统战部纪检监察组组长雷坤开展纪律学习培训，教育引导参会党员树牢法纪意识、规范日常行为，特别强调酒驾醉驾警示教育，要求大家严守纪律规矩；参会党员参观了红河州反腐倡廉警示教育基地，观看了警示教育片。活生生的典型案例，令人触目惊心、催人警醒。大家纷纷表示，在今后的工作中，要立足岗位，从小事做起，强化反腐倡廉思想，把严守政治纪律和政治规矩放在第一位，强化纪律意识和法纪观念，筑牢拒腐防变的思想防线。

组织党员参加由中共红河州委统战部组织的“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”培训班，民革云南省委举办的骨干党员培训班、新党员培训班等培训，参训党员到南京、福州、大理、昭通等地参加培训。通过专题培训、实地走访等方式进一步提升理论水平和实践能力，提高了增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性和坚定性。

密切关注党员的思想动态，由民革红河州委主委与3位副主委开展交心谈心，副主委按地区分配负责交心谈心支部，通过走访党员、个别谈心等方式，了解党员的思想困惑并及时给予引导。为了更好地传递民革的声音和理念，编印了《红河民革》杂志共计4期，向广大党员宣传民革红河州委的重要资讯，征订《团结报》101份。

2、组织工作：召开组织工作会议，传达了《各民主党派省委关于新时代组织发展工作有关问题座谈会纪要》《民革云南省委关于做好2024年度党员发展工作的通知》精神，总结民革红河州委近5年来组织工作，并对组织工作先进集体和先进个人进行表彰。按照民革发展党员的相关要求，积极吸收优秀人才加入民革组织。本年度发展新党员5名，平均年龄40.6岁，其中4人大学本科学历，1 人博士研究生学历；他们在各自的领域具有较高的专业素养和社会影响力，为我州民革组织注入了新的活力。

3、参政议政与民主监督方面：在州政协召开的十三届三次会议上，共提交大会发言材料2篇，提案建议15件，其中：集体提案6件，个人提案9件。全年共向红河州政协提交社情民意3篇，被采用1篇。集体提案《关于提升“职工驿站”服务质量的建议》被评为优秀提案。

围绕调研课题《围绕“两海建设”打造滇南中心城市花园》前往个旧市大屯海、蒙自市市长桥海展开深入调研，与当地政府部门、相关企业及居民进行了广泛交流，对“两海”建设的推进情况有了更直观的认识，并提出了多项有针对性的政策建议和具体措施。

积极鼓励党员申请民革云南省委2024年参政议政调研课题，以民革红河学院支部党员为主组成调研组调研云南省委调研课题《创新农业生产经营模式，发挥云南自然资源优势，加快乡村产业发展振兴》。调研组通过查阅文献、走访专家、实地考察、访谈座谈等方式，先后到蒙自市、建水县、河口县、金平县、绿春县、红河县等县市的农业生产一线进行了实地走访调研。在深入调研的基础上，广泛收集资料、深入分析问题，形成相关调研报告。

召开参政议政工作会。会上传达民革云南省委2024年参政议政工作会议精神，总结民革红河州委近5年来参政议政工作，并对今后的工作提出相关要求；表彰了参政议政工作先进集体和先进个人。

4、社会服务工作：联合红河州市场监管局开展“计量惠民生、诚信促和谐”社会服务活动，在蒙自举行活动启动仪式，随后一个月在全红河州开展活动，联合当地市场监督管理部门，在农贸市场、商超开展现场活动，工作人员使用已提前检定合格的电子天平为大家称重手机，并加贴重量标签，确保消费者的权益得到保障。

分别向红河州图书馆、蒙自市图书馆捐赠书籍，共捐赠《浩气满乾坤》《孙中山先生学术研讨论文集》等书40余册。民革个旧市委参与个旧市人民医院开展的义诊活动。为群众免费进行诊断和用药咨询，提出治疗建议，参与社会服务的民革党员辅导群众填写城癌筛查问卷调查，发放防癌知识宣传册和减重手册300多份。

参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在绿春县举办的“统战边境行--绿春行”社会服务活动，向绿春县苦志育才学校捐赠住校学生床上用品共计2万元。今年机关干部共4次深入挂钩点新农村委会开展走访工作，协调彩票公益金50万元建盖当地公房。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少4个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民革的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民革》4期及征订《团结报》50份以上加强民革工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

工作任务：完成课题调研2个以上，提案4个以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务2次以上，受益人数200人以上，编印《红河民革》4期。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。2.思想建设工作：通过会议、培训、撰文和参加各类征文等活动，指导推动广大党员的理论学习，形成学习热潮。至少举办1次相关培训。3.参政议政工作：完成重点课题的选题、调研、形成调研报告工作至少2个；向州政协全会提交至少4个州委集体提案，并争取全部被大会采用。4.宣传工作：加强宣传新时代民革的工作思路、重要决策以及履行参政党职能取得的新进展、新成果，营造良好氛围，每年至少编印《红河民革》4期及征订《团结报》50份以上加强民革工作的宣传。5.社会服务工作：认真做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，组织开展各类活动和咨询义诊不少于2次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

构建了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了资金使用绩效的提高。

一是加强制度建设。我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《民革红河州委收支管理制度》《民革红河州委内部控制规范》等相关财务制度。

二是全面实施预算绩效目标管理。1.加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。2.完善项目绩效管理责任，单位负责人为主体责任人3.积极开展项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将监督到预算管理事前、事中、事后各个环节。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2024年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》红财预发〔2024〕15号文件批复，民革红河州委预算批复为100.88万元，其中：基本支出90.88万元，项目支出10万元。

2.整体收支情况

（1）本年收入98.5万元，按收入结构分：公共财政拨款预算数98.05万元，占总收入的100%。

（2）本年支出98.05万元，①按资金来源分类：公共财政拨款支出98.05万元，占总支出的100%； ②按资金性质分类：基本支出94.15万元，占总支出的96.02%；项目支出3.9万元，占总支出的3.98%。③按支出经济分类：工资福利支出81.72万元，占本年支出83.35%；商品和服务支出16.33万元，占本年支出16.65%。

3.预算执行情况

2024年12月31日，部门整体实际支出98.05万元，预算执行率97.2%。其中，基本支出94.15万元，项目支出3.9万元，本级支出98.05万元，对下转移支付0万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《民革红河州委2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表》及前期优化过程,民革红河州委整体支出设定22个绩效指标，截至2024年12月31日，已全部完成绩效指标。

2024年民革红河州委机关完成了以下绩效目标：完成课题调研2个，提案6个，提案答复100%，发展党员5人，举办培训1次，参加民革省委组织的培训3次，编印《红河民革》4期，开展社会服务3次，受益人数580人，到扶贫点4次及协调公房建设资金50万元。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

根据红财绩发〔2025〕3号文件精神，我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为97.5分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2024年12月31日，部门整体实际投入98.05万元。其中，基本投入94.15万元，项目投入3.9万元，本级支出投入98.05万元。

（二）过程情况分析

1季度完成提案6个，编印《红河民革》1期,征订《团结报》101份，开展捐赠书1次，到扶贫点1次，上报民革省委参政议政专家库人选和申报2024年调研课题；2季度编印《红河民革》1期，组织党员参加民革省委和州委统战部举办的培训，到扶贫点1次，审批2个新党员上报省委；3季度编印《红河民革》1期，完成6个提案的答复，与红河州市场监管局开展“手机变砝码”活动，到扶贫点1次，审批3个新党员上报省委，参加民革省委举办的庆祝中华人民共和国成立75周年演讲比赛并荣获三等奖，选送4幅书画参加民革云南省委、云南开放大学、云南省黄埔军校同学会联合举办的“携手共进，砥砺同行”庆祝中华人民共和国成立75周年暨“纪念黄埔军校建校100周年”书画作品展，协助大理大学和红河学院开展红河州“百村千户”田野调查。4季度编印《红河民革》1期，到扶贫点1次，协调彩票公益金50万元建盖当地公房，参加2024年“统战边境行—绿春行”，为绿春县苦志育才学校捐赠住校学生床上用品共计2万元，做2025年预算编制，开展调研2次。

（三）产出情况分析

完成课题调研2个，提案6个，提案答复100%，发展党员5人，举办培训1次，参加民革省委组织的培训3次，编印《红河民革》4期，开展社会服务3次，受益人数580人，到扶贫点4次及协调公房建设资金50万元。

（四）效果情况分析

受益群众和社会反映好，提高了民革的影响力。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用合规合纪，为民革红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算绩效工作有待细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；项目安排统筹力度还需加大。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向：进一步强化预算绩效管理措施，定期对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整，圆满完成部门预算管理工作。

具体措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

七、其他需说明的问题

无

附件：1： 民革红河州委2024年度部门整体支出绩效单位自评表

2： 民革红河州委2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

民革红河州委

2025年4月2日