一、基本情况

（一）项目概况

九三学社红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

项目经费是保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

项目支出年初预算10万元，实际投入3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于工作经费支出。

项目支出实际使用3.18万元。主要用于工作经费支出：其中商品服务与支出：水费0.05万元、电费0.10万元、物业费0.18万元、邮电费0.14万元、委托业务费1.08万元、工会经费0.90万元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出1.22万元。。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

一、总体目标

九三学社红河州委项目经费财政总投入3.18万元，以保障九三学社红河州委机关完成以下绩效目标：

1、组织工作：成员发展率不高于2.5 %，实现新成员培训率100%，培训人员满意度85%以上。

2、参政议政：提案完成3个，课题完成3个，重点课题通过评审并形成提案，州政协提案采纳率90%以上，提案答复情况90%以上。

3、社会服务：开展组织活动次数5次，社会公众或服务对象满意度100%；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。

4、宣传工作：在省委网站上刊载量采集的信息10篇以上、维护好社州委微信公众号年内发表12条以上。

5、财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付80%和95%。

6、多党合作事业持续长期发展。

二、阶段性目标

1季度完成提案3个，到扶贫点2次；2季度到扶贫点2次，开展活动2次，开展培训2次，受益人数500多人，划拨挂钩点工作经费0.5万元；3季度到扶贫点1次，开展活动3次，开展培训3次，受益人数1000多人；4季度完成课题调研3个，收到3个提案的答复，到扶贫点1次。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

九三学社红河州委项目经费，实际是工作经费，属于我委的重点项目。项目的组织管理、实施均为九三学社红河州委。在经费的使用过程中，严格按照《九三学社红河州委收支管理制度》执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

九三学社红河州委机关干部职工要严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由项目负责人进行汇总梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对九三学社红河州委2024年度项目经费开展绩效评价工作。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核实了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分96分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况等

2024年九三学社红河州委机关完成了以下绩效目标：

1、组织工作：成员发展率不高于2.5 %，培训次数3次以上，实现新成员培训率100%，培训人员满意度85%以上。

2、参政议政：提案完成3个，课题完成3个，重点课题通过评审并形成提案，州政协提案采纳率100%，提案答复情况100%。

3、社会服务：开展组织活动次数5次，社会公众或服务对象满意度100%；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。

4、宣传工作：在省委网站上刊载量采集的信息10篇以上、维护好社州委微信公众号年内发表12条以上。

5、财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付80%和95%以上，达到预设的支出进度目标。

6、多党合作事业持续长期发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

九三学社红河州委项目经费实际是九三学社红河州委为保证机关正常运转的工作经费，为认真履行三大职能，关注民生，深入调查，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算九三学社红河州委项目经费10万元，全部为财政全额拨款，全年实际投入资金3.18万元，实际申请3.18万元，执行支出3.18万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金3.18万元，实际支出3.18万元，资金使用率100%。二是资金安排程序。（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析

九三学社红河州委项目经费中：工作经费属历年延续项目也是我委的重点项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，九三学社红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目产出情况分析

1.项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2024年12月31日，州本级项目资金执行率均为100%。

2.项目完成质量

工作经费实际投入3.18万元：按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成各项工作。

（四）项目效益情况分析

1.项目预期目标完成程度

我单位2024年共实施州级财政项目1个，项目按预算投资财政项目资金3.18万元，3.18万元全部执行完毕，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

2.项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，对外展示了九三学社红河州委的良好形象。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

八、其他需要说明的问题

无

附件：九三学社红河州委员会2024年度项目支出绩效单位自评表

九三学社红河州委员会

2025年3月31日