为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号），根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）要求，我办对2019年部门整体支出绩效工作开展自查自评，情况报告如下：

　　一、 部门基本情况

　　（一） 部门概况

　　红河州人民政府驻昆明办事处是州政府派出参照公务员法管理事业单位，承担政务联络、对外宣传、招商引资、信息调研、接待服务和信访维稳等各项工作，内设办公室、财务科、接待科三个科室。截至2019年12月31日，共有编制13名，实有在职人员8名。

　　根据“三定”规定，红河州人民政府驻昆明办事处履行以下职责：

　　1. 负责与省委、省政府办公厅及省级有关部门的协调和联系工作，做好与国家各部委办局和各地驻京单位的联系工作；

　　2. 负责州级领导和州级各部门的接待工作，承办州级部门及有关单位委托办理的事项；

　　3. 及时、准确地收集和编发国内外、省内外的经济发展、政策动向、改革等方面的重要信息，供州委、州政府领导和有关部门决策参考；

　　4. 负责做好横向经济技术合作与交流的协调服务工作；

　　5. 负责协调、指导各县市驻昆明办事处的工作；

　　6.完成州委和州政府交办的其他任务。

　　（二）部门总体目标及年度绩效目标

　　部门总体目标：2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央和省委各项工作会议及州委八届六次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕州委“13611”工作思路，在开展好服务区域间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员管理服务、政务联络、信息沟通等工作中全面准确贯彻落实。

　　年度绩效目标：一是严格贯彻落实中央、省、州各项接待工作规定制度，强化管理职能，做好2019年的接待服务工作。二是扎实做好政务联络，做好与省级部委办局和厅室的联系，不断巩固联络成果，扩大对外联系，在争取资金、争取项目上下功夫，促进我州城乡区域协调发展、经济社会的协调发展。三是坚持推进对外宣传，与州投资促进部门、旅游部门等密切联系，有针对性宣传红河、推介红河，吸引更多的投资者关注红河、投资红河。四是积极推进招商引资，整合在昆资源，发挥前沿阵地，借助昆明市投资促进局、在昆商会、各州县驻昆办，营造跨省、跨地区招商引资环境，配合做好全州招商引资工作，确保招商引资任务顺利完成。

　　二、整体支出情况

　　（一）财政拨款收入情况:

　　州驻昆办2019年度收入合计334.3万元。其中：财政拨款收入334.3万元，其他收入0万元 ，占总收入的100%。

　　（二）财政拨款支出情况:

　　州驻昆办2019年度支出合计279.52万元。其中：基本支出170.68万元，占总支出的61.06%；项目支出108.84万元，占总支出的38.94%。年终经费结余135.94万元(其中:基本支出结余13.62万元;项目支出结余122.32万元)。

　　2019年财政拨款支出总计279.52万元。其中：基本支出170.68万元，占总支出的61.06%；项目支出108.84万元，占总支出的38.94%。（工资福利支出为146.02万元，占总支出52.24%，其中：基本工资37.48万元，津贴52.36万元；奖金29.83万元；职业年金缴费5.90万元；养老保险缴费12.10万元；住房公积金8.35万元)；对个人和家庭的补助支出1.67万元，占总支出0.6%。商品和服务支出124.37万元，占总支出44.49%。资本性支出中办公设备购置7.46元，占总支出2.67%）。

　　（三）财政拨款结余明细情况:

　　2019年截至12月31日累计结余：135.94万元，其中：基本经费13.62万元；项目经费122.32万元。

　　(四)预算资金执行绩效完成情况

　　2019年度总预算资金281.1万元，其中：一般公共服务支出预算资金241.67万元(含项目经费150万元)；社会保障和就业支出30.92万元；住房保障支出8.51万元。我单位执行完成279.52万元（基本支出170.68万元;项目支出108.84万元），执行完99.44%。

　　（五）“三公经费”执行情况

　　2019年“三公”经费支出51.44万元，完成预算152.1万元的33.82%,其中：公务用车购置及运行维护费支出10.48万元；公务接待费40.96万元。三公经费的使用得到了有效控制。

　　三、绩效自评实施情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州社科联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门整体支出绩效目标表。

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）的文件精神及各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施

　　第一、根据单位2019年的整体支出绩效情况，制定了州驻昆办的评价组织实施方案、评价指标体系。

　　第二、按评价时间、要求，开展我单位2019年整体支出绩效自评工作。

　　第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　根据红财绩发〔2019〕3号文件精神，我单位组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价工作，对2019年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为96分。

　　四、存在的问题和下一步工作建议

　　（一）项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益，特别是本单位重点项目对外联络经费，很难产生经济效益，产生的社会效益也很难用数字或文字来评价。

　　（二）绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

　　（三）还需要进一步合理设定绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

　　（四）对绩效评价中反映出的不足，要整改完善。

　　（五）希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　我单位的预算项目资金全面绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好红河州社会科学界联合会的工作职责，确实为社科工作贡献力量。

　　六、主要经验及做法

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。