一、项目基本情况 

　　（一）项目概况 

　　政协红河州委员会项目经费是保障州政协机关完成政治协商、民主监督、参政议政职能的重要保障。项目经费属财政全额拨款，共涉及项目七个，分别为：宣传经费、委员学习培训费、州政协机关各专委运转经费、常务委员会履职经费、政协委员活动费、基层政协建设经费、常委履职费。 

　　1.项目资金财政拨款依据 

　　中共红河州委常委会会议纪要（29）中明确指出：原则同意政协及其委员会履职经费依法列入各级财政预算并确保落实。由州财政每年安排州政协基层政协建设经费200万元、委员学习培训经费60万元、宣传经费30万元，每年安排专门委员会（室）工作经费各10万元，每年安排州政协委员履职经费每人3000元、州政协常委履职经费每人3000元予以保障。以上共涉及项目经费630万元。 

　　2.项目资金性质、用途、内容及范围 

　　（1）宣传经费：主要保障州政协机关宣传工作方面的支出； 

　　（2）委员学习培训费：主要保障全州政协委员学习、培训方面产生的费用支出； 

　　（3）州政协机关各专委运转经费：主要保障各专委室因办公、调研、视察等工作产生的费用支出； 

　　（4）常务委员会履职经费：主要保障政协常务委员会履职过程中产生的费用支出； 

　　（5）政协委员活动费：主要保障全州政协委员助推扶贫、调研视察、学习等方面的费用支出； 

　　（6）基层政协建设经费：该经费属对下转移支付经费，涉及全州十三个县市，主要保障基层政协办公、调研、视察等方面的费用支出。 

　　（7）常委履职费：主要保障全州政协常委因履职产生的费用支出。 

　　（二）项目绩效目标 

　　政协红河州委员会项目经费财政总投入630万元，以保障州政协机关完成以下绩效目标：1.思想政治建设工作；2.助推脱贫攻坚；3.服务中心工作；4.组织协商议政；5.开展调研视察；6.推进提案办理；7.改进政协工作。 

　　社会效益指标：提高社会对政协工作认知度达到90%。通过政协机关各项工作的顺利实施，提升政协形象。 

　　可持续影响指标：资金可持续保障率达100%，体现政策导向，长期保障政协工作平稳进行。 

　　二、绩效评价指标分析情况 

　　（一）项目资金到位情况 

　　1.资金落实情况 

　　年初预算政协红河州委员会项目经费630万元，全部为财政全额拨款，实际申请630万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。其中州本级专项资金430.00万元，实际支出402.68万元，资金使用率93.65%；对下转移支付专项资金200万元（于2019年10月拨付），实际支出103.77万元，资金使用率51.89%。 

　　2.资金安排程序 

　　（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向州财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。 

　　3.资金管理情况 

　　为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。 

　　（二）项目实施情况分析 

　　1.项目组织情况分析 

　　政协红河州委员会项目经费属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。 

　　2.项目管理情况分析 

　　为保证项目的顺利实施，政协红河州委员会项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。与项目相关的财务管理制度健全，2019年在原有财务管理制度的基础上，新修订了《红河州政协机关财务管理制度（试行）》、《红河州政协机关预算绩效管理制度（试行）》。力求为专项经费规范使用保驾护航。 

　　（三）项目的效率性分析 

　　1.项目实施进度 

　　该项目是按照政协业务工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为100%，截至2019年12月31日，州本级项目资金执行率为93.65%。其中，宣传经费、购买服务支出经费、州政协特聘艺术家委员会工作经费、政协委员活动费、常委履职费执行率为100%，委员学习培训费执行率为97.74%，常务委员会履职经费执行率为78.21%、州政协机关各专委运转经费执行率为84.93%。对下转移支付经费--基层政协建设经费（2019年10月拨付）执行率为51.89%。 

　　2.项目完成质量 

　　宣传经费30万元：支付《红河政协》刊物费用；宣传栏设计、州政协平面设计共12次；省政协报社云南政协报头版头条5条，每季度一个专版。宣传工作蝉联全省一等奖。 

　　委员学习培训费60万元：集中委员到弥勒市、石屏县培训（150人/次），为每位委员订阅报刊424份。 

　　常委履职费26万元用于扶助新华乡开展除“三黑”，搭楼板建设。 

　　常务委员会履职经费50万元：主要按照省政协要求，建设“网络议政，远程协商”中心及助推脱贫攻坚等支出。 

　　政协委员活动费129万元：主要用于完成各委员活动组、界别活动组组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政、助推脱贫攻坚等工作。 

　　各专委运转经费100万元：主要用于办公费、差旅费、邮电费、包车费、接待费、助推扶贫补助等方面。 

　　基层政协建设经费200万元：主要用于办公设备购置、场地整修、调研视察支出、培训学习、脱贫攻坚等方面的支出。 

　　（四）项目的效益性分析 

　　1.项目预期目标完成程度 

　　项目经费中的5个项目已完全实现了预期目标。 

　　2.项目实施对经济和社会的影响 

　　通过项目的实施，对外展示了政协的良好形象，完成调研、视察报告17篇，为党委和政府决策提供重要依据和参考。完成重点提案面商10次，收到提案360件，提案交办率100%。助推扶贫工作取得重大推进，帮助屏边县新华乡完成人居环境提升改造项目，广大政协委员群策群力，为扶助对象捐资捐物，积极开展调研、视察工作，认真履行委员职责，活动得到了很好的社会效益，达到了预期目的。 

　　三、主要经验及做法、存在的问题及建议 

　　（一）项目实施的主要经验和做法 

　　一是要有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航；二是要严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。 

　　（二）项目工作面临的主要困难和问题 

　　要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求；二是在基层政协建设经费的使用中，对县市政协的指导不够到位，导致县市政协对该项资金的使用存在诸多问题，如支出进度缓慢，支出范围过广。 

　　（三）改进措施 

　　一是继续加强项目资金使用管理，继续完善相关管理制度，更加明确资金使用范围；二是加强对县市政协使用项目资金的指导，保证资金使用的规范性。 　　 

　　附件：州政协财政支出项目绩效目标表 

　　政协红河州委员会

　　2020年1月19日