一、部门情况 

　　（一）部门概况 

　　我单位为与州级财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位，主要职能是从我州农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。至2019年12月在职在编人数为27人，其中：公务员24人，工勤人员3人，离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　为认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委、云南省人民政府关于印发< 云南省全面深化农村改革总体方案>及4个专项方案的通知》(云发〔2014〕14号)和《中共红河州委、红河州人民政府关于印发< 红河州全面深化农村改革总体方案>及4个专项方案的通知》(红发〔2014〕41号)精神，进一步加快全州供销合作社改革发展步伐，切实搞活农村商品流通，有效提升全州供销社的为农服务水平，为繁荣城乡经济、推进农业现代化发展和全面建成小康社会作出更大的贡献。根据《红河州“十三五”重点专项发展规划目录》，设立“供销社发展资金”、“农村电子商务平台建设”和“红河农产品信息网维护费”建设项目。 

　　（三）部门项目预算执行情况 

　　1、项目资金执行情况 

　　（1）、补助下级项目资金情况 

　　2019年《红河州供销合作社红河州财政局关于下达2019供销发展资金的通知》（红财产业发〔2019〕8号）、《红河州供销合作社红河州财政局关于下达2019红河供销社农村电子商务平台建设补助资金的通知》（红财产业发〔2019〕9号）文件下达“供销发展资金”110万元、“农村电子商务平台建设”资金30万元共计140万元至各县市供销社。经项目资金检查，专项资金140万元已全部到位，未发现专项资金截留、挪用情况。 

　　（2）、州本级项目资金执行情况 

　　截至2019年12月红河州供销合作社联合社州本级收到一般公共预算财政拨款项目收入 458,520元，其中“红河农产品信息网维护费”160,000元，2019年“省级农村现代流通网络建设”和“省级供销综合改革和产业发展资金”200,000元，会议费98,520元，退休人员护理费2,776元。 

　　资金使用情况：2019年项目共支出515,761.8元(含上年结余54,465.8元),其中:工资福利支出(用会议费结余缴残疾人保障金)18,975元，商品和服务支出476,780.8元（办公费6,405.4元、审计咨询费148,871.8元，网站维护费74,365.5元、会议费82,995元，委托业务费（法律、审计服务费）105,594元、其他商品和服务费支出58,549.1元），办公设备购置17,230元，退休人员护理费2,776元。项目资金已全部列支无结余情况。 

　　二、项目执行情况及综合评价结论 

　　（一）项目实施及绩效目标完成情况 

　　1、“供销发展资金（补助下级）”110万元 

　　2019年，红河州供销合作社联合社完成了年初设定的绩效目标：建设“四大网络，一支队伍”，全州农村现代流通服务体系建设取得新进展。全州各县市新发展农民专业合作社137个，改造、提升乡镇基层供销合作社13个，村级基层社建设4个，改造、提升红河农资连锁加盟店71个，改造、提升农村日用消费品流通网络终端120个，新发展贫困村农民合作社40个，发展带动农户全覆盖合作社50个，农民合作社联合社6个，恢复州、市县、乡镇级“三会制度”建设77个，乡村流通人才队伍培训2549人次，完成了红河农产品信息网技术维护、宣传推介。一是抓好农民合作社巩固发展和规范提升，全州农民专业合作组织规范化建设水平有了新提升。到2019年底，全州供销合作社系统累计发展新型农村专业合作组织4828个（其中：农民专业合作社2736个，其他农民合作社222个，农村综合服务社1688个，农村专业协会182个），入社（会）农户33.4万户，累计帮助农民实现收入283.1亿元。在12个县市供销合作社成立农民专业合作社综合服务中心，为当地农民专业合作社等新型农业经营主体提供业务指导、会计核算、税务代办、项目申报、市场信息、电子商务等综合服务。目前，这些综合服务中心已为400多个农民专业合作社提供综合服务，其中：提供会计核算服务的农民专业合作社近100个。为充分发挥优秀农民专业合作社的典型示范作用，全州各级供销合作社还指导已成立的农民专业合作社做好规范提升工作，积极申报各级农民专业合作社示范社。目前，全州供销合作社系统指导创建全国农民合作社示范社49个、省级农民合作社示范社245个、州级农民合作社示范社110个，县市级农民合作社示范社32个。全州供销合作社领办、创办、指导发展的农民合作社独立注册或依托龙头企业注册的商标达到215个，其中：21个商标被认定为红河州知名商标，13个商标被认定为云南省著名商标。二是抓好红河农资连锁经营网络建设，全州供销合作社农资商品经营调整和为农服务工作取得新进展。与省农资股份有限公司合作，在建水县组建农资消费合作社，服务农户1000多户、种植基地10000多亩。到2019年底，红河农资连锁经营网络已在全州13个县市及交通发达地建成红河农资连锁配送中心17个，发展红河农资连锁加盟店737个，建成庄稼医院158个。三是抓好农村日用消费品网络终端建设，改善和优化农村购物环境迈出新步伐。到2019年底，全州供销合作社系统已建成日用消费品物流配送中心16个，建设农村日用消费品网络终端1441个。通过联合开发，全系统还新建经营总面积达2万多平方米，年销售额1亿多元的乡镇中心超市24个。四是抓业务培训，强化人才支撑。积极举办多类型、各层次的知识培训，提高培训的针对性、实用性、专业性，不断加强对社有企业、专业合作社、涉农企业等的业务培训工作，2019年，培训各类乡村人才2549人次。 

　　2、“农村电子商务建设资金（补助下级）”30万元 

　　2019年全州供销合作社系统积极打造特色电商平台，共建设乡村级电商服务站25个。金平县供销合作社发挥自身资产和网络优势，与民营企业合作共同组建县级电子商务服务中心和“多彩金平”APP平台，现已有24户企业、12个农民专业合作社入驻县级电子商务服务中心，并在11个乡镇建设了电商服务站。2019年，金平博格供销电子商务公司1个县级中心11个乡镇站点实现电商销售额160多万元，诺玛养殖专业合作社、马鞍底依卓兰古树茶产销专业合作社等实现微商电商销售额1700多万元；红河县供销合作社所属的红农商贸公司主动承接机关、企事业单位和社会各界的消费扶贫，促进当地农副土特产品销售，2019年，红农商贸公司与中国人寿保险红河州中心支公司、中国上海建设银行善融网络平台、红河县九美商贸有限公司、昆明学院等单位合作，组织销售优质红米、葛根粉、热区水果、原生态畜禽、鸡鸭蛋等农副土特产品360多万元。  

　　3、“红河农产品信息网资金（州本级）”16万元 

　　2019年完成了对红河农产品信息网技术维护、宣传推介。抓好红河州农产品信息网建设，为农服务和助农增收能力有了新提升。2019年，红河州农产品信息网发布各类涉农信息2.6万条，通过网站促成农产品交易额累计达13.7亿元。到2019年底，红河州农产品信息网已建成信息站点161个（其中，州级信息中心1个，县市信息工作站13个，乡村及合作社基层信息点147个），拥有专兼职信息员1200余人，初步形成了州级、县市、乡镇、村寨及专业合作社四级信息服务网络体系和信息发布平台。网站已累计发布各类涉农信息168万条，通过网站促成农产品交易额累计达到156亿元。 

　　（二）项目绩效自我评价 

　　项目资金下达：主要是根据《红河州供销合作社发展规划》以及年初下达给各县市的目标任务为基础，并会同财政局分管科室共同研究制定分配方案报经州人民政府审批同意下达项目资金。 

　　预算执行：单位严格执行《预算法》、《红河州供销合作社专项资金管理办法》相关预算管理制度，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。 

　　在州委、州政府的正确领导下，在全州各级供销合作社的努力和财政局的支持下，2019年红河州供销合作社联合社完成了各项工作任务，达到预期目标，红河州供销合作社联合社项目支出绩效自评为“优秀”。  

　　（三）存在的问题  

　　1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。  

　　2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。  

　　3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。  

　　（四）绩效自评结果应用  

　　将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。  

　　（五）主要经验及做法  

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。  

　　（六）其他需要说明的情况  

　　无。  

　　附件：红河州供销合作社联合社2019年部门项目支出绩效目标表  

　　红河州供销合作社联合社 

2020年1月23日