州财政局：

　　按照《红河州财政局关于进一步完善州本级预算单位财政预算绩效目标及指标体系的通知》（红财预发〔2019〕21号）要求，我委高度重视，精心组织，认真做好2019年度整体项目绩效运行跟踪监控工作。现将情况报告如下：

　　一、自评工作开展情况

　　（一）工作开展情况。2019年，在州委、州政府的正确领导下，州关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，积极适应新时代我国社会主要矛盾的新变化，坚持以人民为中心的发展思想，按照“抓改革、抓扶贫、抓创城”的工作思路，紧紧围绕党委、政府中心工作和各项决策部署，关工委作为党领导下的人民团体，是党和政府联系广大青少年的桥梁和纽带，是推动青少年事业发展的重要力量，为促进社会和谐稳定发挥了应有作用。

　　（二）制度建设和落实情况。州关工委没有单独的会计出纳，财务管理由州委办行政科代管。财务制度健全，财务管理规范。

　　（三）项目经费预算情况。2019年州关工委的项目经费支出56万元，其中：1、州对下转移支付“加强边疆及内地贫困县乡镇关工委组织建设经费”6万元；2、关工委专项经费30万元；3、省对下转移支付“红河州困难家庭未成年人救助专项经费”20万元。

　　二、项目绩效自评金额情况

　　（一）资金安排落实、总投入情况。2019年预算的项目经费至9月底，对下转移支付“加强边疆及内地贫困县乡镇关工委组织建设经费”6万元、“红河州困难家庭未成年人救助专项经费”20万元已经列支完毕。截至12月中旬，关工委专项经费30万元剩余121856.56元，原因是还有项目是跨年的，尚未结束。

　　（二）项目资金实际使用情况。一是给予泸西、屏边、元阳、红河、金平、绿春每个县各1个乡镇关工委加强组织建设经费；二是州关工委专项经费主要用于聘请“五老”人员，聘用临时人员，开展“中华魂”主题教育活动和传统文化传承活动。三是省对下转移支付“红河州困难家庭未成年人救助专项经费”20万元，按照与州财政局的分配方案，下拨建水县3.5万元、石屏县3.5万元、泸西县2万元、红河县2万元、绿春县2.5万元、屏边县2.2万元、金平县1.5万元用于救助困难家庭学生，2.8万元按省关工委要求用于州关工委开展法制宣传、科技培训经费。

　　（三）项目资金组织管理情况。州关工委项目资金由州委办财务室统一管理，专款专用，严格落实《项目专项资金管理制度》，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。严格执行项目资金批准的使用计划和批复内容。本着节约、合理、有效的原则，按照开支的内容，对每一笔开支进行审核，确保资金使用合法、合规。

　　三、组织实施和绩效情况

　　（一）项目组织情况。按照关工委工作的有关规定和中央、省、州的要求，加强关工委组织建设，推进关工委工作的全面发展，必须引导广大关工委工作者积极投身我州全面建成小康社会的实践中，依靠“五老”人员，加强关工委基层组织建设，开展有利于青少年健康成长的活动，促进青少年的全面发展。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　项目经济性分析：支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。州关工委完善了单位内部工作目标管理体系，2019年，州关工委深入贯彻落实州委、州政府的工作指示精神，进一步完善州关工委工作绩效考核体系，强化考核结果运用，促进工作落实，增强考核工作的科学性、客观性和公信度。

　　项目效率性分析： 2019年项目绩效自评金额56万元，项目为3个（加强边疆及内地贫困县乡镇关工委组织建设经费、困难家庭未成年人救助专项经费、关工委专项经费），三项经费落实及实际支出绩效均达到优良，覆盖率100%，有效保障了关工委各项工作的顺利开展。

　　（三）项目有效性和可持续性分析。

　　州关工委工作不断加强，社会效益良好，广泛开展各种活动，加强关工委基层组织建设，充分发挥关工委在促进青少年健康成长中的作用和使命。

　　四、下一步工作措施

　　在以后的工作中，州关工委将重点强化项目工作资金管理，提高资金使用效率，促进项目工作经费管理的科学化、精细化、合理化。一是加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差；二是建立规范的财政预算绩效运行机制，优化财政资源配置，推进项目工作经费统筹使用，进一步提高资金使用效率，为新时代关工委的各项工作提供强有力的支撑和支持。

　　红河州关心下一代工作委员会

　　2019年12月30日

　　附件：

　　1、州关工委财政支出项目绩效目标表(专项经费及加强乡镇关工委建设经费和困难学生救助经费）

　　2、州关工委2019年度部门整体支出绩效目标表

　　3、红河州关工委2019年绩效评价指标表