一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　红财预发〔2019〕5号安排州妇联州本级预算项目支出108万元，用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出，与上年相比增加8%。主要用于：一是推进全州妇联系统学习贯彻党的十九大精神。召开专题学习会议、专题培训、专题研讨等。二是推进“巾帼心向党·建功新时代”学习教育活动。开展三八节展演活动。三是推进妇联改革创新不断深入。召开红河州妇联执委会议；创建“州级优秀妇女之家”示范点。四是协调推动“两纲”“两规”实施。实施男女平等基本国策进党校项目；创建州级实施“两规”示范点；委托第三方评估专家开展妇女儿童发展综合研究评估；开展实施“两规”定量指标监测统计；召开妇儿工委全体（扩大）会议；实施关爱帮扶贫困儿童项目；开展“腊月暖冬行动”慰问贫困妇女儿童；开展控辍保学家庭教育公益讲座；通过“家庭教育微学堂”微信公众号推送家庭教育知识；开展婚姻家庭、反家庭暴力妇女沙龙活动，开展心理团辅，深入社区开展妇女维权宣传服务活动，开展律师和法律咨询活动，对贫困妇女、儿童实施临时救助等。五是推进“巾帼脱贫行动”深入开展。六是推进培育和践行社会主义核心价值观。开展推选“最美家庭”“文明新风家庭”活动。七是推进妇联干部队伍建设。举办红河州妇女干部培训班。八是推进“网上妇联工作”平台和阵地建设。确保红河妇女网、“红河妇女之声”微信公众号等州妇联网络宣传平台管理服务正常。九是推进妇女创业就业工程。开展上海红河对口帮扶系列活动。完成州委州政府各项工作任务以及上级各项工作任务等各种妇联专项业务工作支出，如，办公经费、培训费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车租车费、办公设备购置以及其他商品和服务支出等符合财务规定的商品和服务支出。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标。根据部门职能职责及行业发展规划，州妇联2019—2021年部门整体支出总目标为：①提高组织联络工作能力。加强基层妇联干部、妇女干部教育培训，加强基层组织建设及妇女儿童活动阵地建设，加强对外统战联络及其他组织联络部业务工作。②提高宣传教育工作能力。加强巾帼志愿服务工作，男女平等基本国策宣传，妇女思想教育工作，五好文明家庭建设，精神文明建设和文化传承，宣传“两法两办法”及妇女儿童发展成果，机关文化建设及其他宣传业务工作。③提高妇女儿童维权工作能力。加强基层妇女儿童维权和社会服务点（中心）建设，贫困妇女儿童救助，普法及社管综治维稳及其他维权业务工作。④提高城乡妇女创业就业发展工作能力。加强城乡妇女实用技术和转移就业培训，基层妇女创业就业发展，“双学双比”、“巾帼建功”工作及其他妇女发展业务工作。⑤提高妇儿工委办公室工作能力。加强对县市及成员单位督促指导，调查研究，推进重难点问题落实，推动红河州妇女儿童发展规划全面实施，保障妇女儿童合法权益；加强能力建设，创新工作方法，完善制度建设，加大培训力度，切实提高履职实效。⑥提高服务家庭及儿童工作能力。加强贫困儿童救助关爱工作，未成年人思想道德建设，家庭教育工作及其他促进儿童健康成长业务工作。⑦提高妇联业务工作创新能力。按照省州党委政府对新形势下工青妇工作要求，支持基层妇联围绕“党政所急、妇女所需、妇联所能”，主动作为、积极创新，服务妇女儿童工作成效显著，在全州、全省、全国有创新性、借鉴性。

　　2.项目绩效阶段性目标。2019年绩效目标为：①推进全州妇联系统学习贯彻党的十九大精神。召开专题学习会议、专题培训、专题研讨等形式，利用妇联系统网站、微信公众号等宣传媒体和“妇女之家”、“爱心传播站”、“妇女儿童维权服务中心”等宣传阵地，把党的十九大精神宣传到广大妇女群众中。②推进“巾帼心向党·建功新时代”学习教育活动。组织开展形式多样、内容丰富，妇女群众乐于参与、便于参加的活动，引导广大妇女坚定理想信念，增强“四个自信”，坚定不移跟党走。③推进妇联改革创新不断深入。围绕“建组织、扩队伍、强服务、增活力”的要求，建强妇联组织。采取集中培训、以会代训等方式，加强对各级妇联干部培训。④推进妇女儿童发展规划实施。实施州级示范项目、“男女平等基本国策进党校”项目，开展实施两规第三方评估，委托各领域相关专家针妇女儿童发展面临的突出问题对开展督查和专题调研等，推动落实重难点目标任务。深化“红河州家庭教育扶贫进乡村”活动、“书香飘万家”亲子阅读活动、“最美”系列寻找活动、“关爱农村留守儿童”活动，传承和弘扬良好家风家教，教育引导儿童自觉践行社会主义核心价值观。创新妇女儿童维权服务的方式方法，进一步扩大办实事的覆盖面和受益面。⑤推进“巾帼脱贫行动”深入开展。从宣传发动、培植产业、示范带动、文明新风、关爱帮扶等推动巾帼脱贫行动，深入开展“万名巾帼示范带头人行动”示范带动贫困妇女脱贫致富。⑥推进培育和践行社会主义核心价值观。开展“最美家庭”“最美女性”“文明新风家庭”等评选活动，创新培育和践行社会主义核心价值观教育活动的开展。⑦推进妇联干部队伍建设。加大妇联干部培训和实践锻炼力度，完善妇联干部管理方式，提升妇联工作的质量和水平。⑧推进“网上妇联工作”平台和阵地建设。加强网络新媒体建设，实施妇联上网工程，从网上直接联系到每个妇女群众，直接交流或解决包括法律政策咨询、成长辅导、权益问题投诉、创业就业帮扶、婚姻关系调适、家庭教育指导等一系列的问题。⑨推进妇女创业就业工程。采取强化培训、提升素质、创业指导、贷款支持“四位一体”措施，深入开展“巾帼建功”创建活动，“帮女性创业、助女性成功”创业就业工程。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）评价指标体系、评价方法

　　1.根据《红河州人民政府关于印发< 红河州州级预算绩效管理实施办法>的通知》（红政办〔2015〕171号）文件精神，结合红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）、红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）及《红河州妇女联合会预算业务管理制度》等，由州妇联预算管理委员会负责安排部署预算绩效评估工作，并审定绩效自评报告。

　　2.根据《红河州财政局关于进一步完善州本级预算单位财政预算绩效目标及指标体系的通知》（红财预发〔2019〕21号）要求，围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，完善部门整体支出绩效目标及指标体系（附件1），按照本年度内各项目预期达到的产出和效果从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，完善“项目支出绩效目标表”（附件2）。中的指标及指标值的设置；同时并上报州财政局。

　　3.项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权设置为：预算资金执行率15分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标5分。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

　　得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，并对应得出相应自评定级。有关自评指标分值计算办法详见《州妇联2019年度项目支出绩效自评表》（附件3）

　　（二）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。对2019年各项工作进行总结评估，建立领导小组，明确开展绩效评价工作具体负责人。州妇联对绩效评价工作高度重视，单位主要领导对做好2019年度州本级财政预算项目资金绩效自评工作进行了研究和部署，明确由州妇联预算管理委员会负责安排部署预算绩效评估工作，具体工作由州妇联办公室牵头，各部室配合，按照要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务，明确责任，加强管理。

　　2.组织实施。州妇联严格按照要求积极开展项目支出绩效自评工作，根据《红河州州级预算绩效管理实施办法》《红河州妇女联合会预算业务管理制度》，成立红河州妇联预算管理委员会，明确工作职责；设州妇联预算业务管理工作小组、预算业务管理执行工作小组，相关工作人员负责具体工作；组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。由专人具体负责绩效评估的整理上报，领导小组对绩效评估情况进行审核评价，立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《红河州妇联2019年度项目支出绩效自评报告》。

　　3.分析评价。项目有节支增效的改进措施，有规范的内控机制，按照预算和项目实施方案，年内各项工作任务完成，质量保证，数量达标，达到了预期的效果，达到标准的质量管理水平。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况。资金来源主要是州财政预算资金,全部资金按时到位，共安排4个项目，项目资金共项目支出132.32万元（含年初结转和结余、年初预算及预算调整）。具体项目：①《州妇联业务专项工作经费》（红财预指（2018）065号、红财预指〔2019〕120号、红财预指〔2019〕301号、红财预指〔2019〕422号）112.13万元（含上年结转结余数）；②《“三八”节会议费》（红财预指〔2019〕237号）2.11万元； ③《创业担保贷款贴息/普惠金融发展专项资金》（红财金发〔2018〕73号、红财金发〔2019〕23号，红财金发〔2019〕81号）16.4万元（含上年结转结余）；④《调整年初结转结余按原途径返回结余资金/培训费》（红财预发〔2019〕2号）1.68万元。

　　2.项目资金使用情况。本年共支出州本级财政预算项目支出114.56万元，具体为：①《州妇联业务专项工作经费》执行数102.22万元，执行率91.16%，年末结转结余9.91万元（用于2020年1月开展腊月暖冬贫困妇女儿童慰问活动；红河州第十五期妇干班培训费）。②《“三八”节会议费》执行数1.1万元，执行率52.13%，主要原因：严格执行厉行节约相关规定，节俭办会。根据《红河州州级机关会议会管理办法》结转下年使用。③《创业担保贷款贴息/普惠金融发展专项资金》执行数9.25万元，执行率56.4%，主要原因为：5.9万元的资金下达时间为12月上旬，临近年末财政关账无法支出，只能结转下年支出。④《调整年初结转结余按原途径返回结余资金/培训费》执行数1.68万元，执行率100%。

　　3.项目资金管理情况。资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。项目资金会计核算符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，会计资料保管合规、完整。

　　（二）项目管理情况分析

　　州妇联项目资金由财务室统一管理，并能积极配合财政、审计等部门加强监督；建立各项规章制度，专款专用。经费支出按照《红河州妇女联合会收支业务管理制度》，规范支出范围、标准、票据要求及报销程序，确保财政资金安全及使用效益。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。①有节支增效的改进措施。一是有计划、有预算，每次工作开展需提前做预算，经分管部门领导和部门负责人同意后方可执行。二是有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约的原则，在预算范围内合理使用项目资金。三是有监督、有检查，配合州妇联财务做好对账、报账工作，接受财务审核，同时由部门负责人监督做好。②有规范的内控机制。加强项目管理,安排使用专项经费,严格执行项目管理制度.加强经费使用管理，专款专用，高效合理的安排资金使用好专项资金，严格执行项目管理制度和财务管理制度。

　　2.项目完成质量。项目资金由办公室（财务室）统一管理，有完善的财务管理制度。各项目实施单位（点）也有财务管理制度，并能积极配合财政、审计、监察部门建立各项规章制度，制定项目后续管理办法，严格执行财经纪律和财务制度，专款专用，加强经费使用管理，确保项目充分发挥实效

　　3.项目的效益性分析。圆满完成年初预算制定的项目支出绩效目标。州妇联各项业务工作能力及服务水平进一步提高。更好地组织动员、教育引导、联系服务好全州妇女儿童群众；推进两规实施，保障妇女儿童合法权益。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　综合评价：有效促进部门履职绩效目标实现。不断深化“巾帼建功立业”“巾帼脱贫攻坚”“巾帼创业创新”“巾帼维权维稳”“巾帼促和谐”等行动，推进妇联系统深化改革年，推动全州妇联工作取得新进展，全州各级妇联组织工作得到进一步加强和改进，各项业务工作能力及服务水平进一步提高。大力推进妇女儿童发展两个《纲要》《规划》实施，我州妇女儿童事业发展取得新成绩，2018年度监测数据显示：“儿规”定量监测指标共76项，34项提前达标，39项预期可达标, 2项预期达标困难，1项无数据、无法判断，提前达标和预期可达标率为96.05%。“妇规”定量监测指标122项，51项提前达标、63项预期可达标、2项预期达标困难、6项暂无数据无法判断，提前达标和预期可达标率93.44%。

　　评价结论：圆满完成年初预算制定的项目支出绩效目标，项目支出绩效自评综合得分为95.99分,评价等级为“优秀”。各项目自评情况见附件《州妇联2019年度项目支出绩效自评表》。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　州妇联把绩效评价结果作为下一年度各部室项目经费分配因素之一，将把绩效目标实现情况、绩效跟踪和评价结果与项目库申报、完善等挂钩。同时，将绩效评价结果与部门决算同步公开，接受社会监督。

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　1.领导重视。州妇联党组对预算绩效管理工作高度重视,专题研究部署安排,明确责任,由分管副主席任组长,各部室负责人为成员,明确工作任务,形成一级抓一级层层抓落实的工作格局。

　　2.认识到位。围绕“立足新定位·建功十三五”这一主题，推进“巾帼建功立业”、“巾帼脱贫攻坚”、“巾帼创新创业”、“巾帼维权维稳”、“巾帼促和谐”行动，突出“妇、联、家、爱、帮”五字品牌活动,以服务保障为重点,积极开源节流,精打细算,严格落实州委州政府厉行节约相关规定,规范和加强部门预算经费管理,进一步优化绩效,确保资金安全使用并发挥最大效益,充分发挥了当家理财的作用,严格按政策按计划用好资金,完成了各项财务保障服务工作任务。

　　3.完善制度。在决策机制方面,建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报审核,安排全过程公开透明;在项目管理方面,根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。

　　4.严格执行。严格预算执行进度的要求,严明考核时间节点,资金执行进度目标等,分析存在问题及原因,有针对性地制定督促整改措施。

　　（二）存在的问题和建议

　　存在问题：一是受经费限制，帮助妇女儿童及其家庭解决困难和问题的能力和效率距群众需求还有一定差距。二是因年内州委州政府、上级机关安排布置的临时性任务较多，年初预算中的项目实施方案较细，要与临时性的任务融合较为困难。三是因调整预算安排相关项目资金到位时间较晚（一般在下半年），年初无法确定是否有相关项目，影响了项目目标确定的科学性，项目资金执行的及时性等。以上问题在一定程度上影响了部门项目资金绩效。

　　建议及下一步工作打算：建议州财政局加大对部门预算绩效管理业务的指导培训力度，帮助单位提高预算编制科学性、可操作性。在今后的工作中，我们也会加强学习，规范项目管理，确保项目实施效率，切实提高财政资金使用效益。

　　附件：

　　1.红河州妇女联合会2019年度项目支出绩效目标表

　　2.红河州妇女联合会2019年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表