红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）文件以及省级预算绩效管理考核工作的相关要求，红河州青少年宫联合云南中天正和会计师事务所有限公司成立绩效自评工作小组，对2019年红河州青少年宫专项项目进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

　　一、绩效自评基本情况

　　（一）自评工作基本情况

　　自评工作组于2019年12月20日至2020年1月20日对红河州青少年宫承担的项目进行绩效自评，主要为红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目、红河州青少年宫培训经费项目。

　　（二）自评工作形式

　　抽查组主要采用查看相关项目资料、现场查看、询问等方式对项目执行及绩效情况进行了解。

　　（三）项目自评主要内容

　　抽查的内容主要为：一是项目立项及资金下达情况；二是项目资金拨付与使用情况；三是项目进展及任务完成情况；四是项目管理；五是项目成效。

　　二、自评情况

　　（一）项目概况

　　项目实施的主要内容包括(1)红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目：负责整栋青少年宫办公楼的维护、修缮、物业、保安、水电、绿化、保洁、垃圾清运、网络通讯等日常管理和正常运转。(2)红河州青少年宫培训经费项目：指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，创建教育基地，组建文化团队，展示青少年文化传承建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务。项目资金总额164.13万元，具体项目资金情况详见下表：

　　（二）项目实施情况

　　1.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目：要用于负责整栋办公楼的维护、修缮、物业、保安、水电、绿化、保洁、垃圾清运、网络通讯等日常管理和正常运转，以保障红河州青少年宫管理维护基本支出，以确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行，让青少年宫有效地、充分地发挥职能职责，促进青少年健康成长、全面发展。该项目资金为50万元，已使用50万元，资金使用率100%，年末无结余资金。项目主要用于支付物业管理费、水电费、维修（护）费等。

　　2.红河州青少年宫培训经费项目：促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，创建教育基地，组建文化团队，展示青少年文化传承建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务。完成年初设定各项目标任务。如年初设定流动青少年宫“一站三进”活动3次，完成5次、完成少儿平衡车比赛1次、“希望之星”英语口语比赛1次、青少年羽乒赛1次、“红河之星”青少年才艺大赛1次等，该项目资金为114.13万元，已使用97.77万元，资金使用率86.66%，结余16.35万元，资金主要用于支付活动费、办公费、其他交通费用等。

　　（三）项目产出

　　1.红河州青少年宫场馆日常运转管理经费项目：对相关损坏的设备及时更换，修缮了损坏了玻璃地弹门，续签《消防系统设备维护保养合同》、《保安服务合同书》、《绿化养护、水电管理维护协议》、《清洁服务协议》，更换青少年宫报告厅投影仪设备，保障了青少年宫整栋楼供电供水网络正常，内部公共区域的卫生干净，创建了一个安全良好舒心的办公环境。

　　2.红河州青少年宫培训经费项目：全年按时完成年初设定的各项目标。开展了2019年庆“六一”系列活动；举办了红河州第九届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作类比赛等各类体育、科学、文化、艺术活动；超额完成了流动青少年宫“一站三进”活动；按计划举办了各类培训班。

　　（四）项目效益

　　评价项目组设计了社会公众或服务对象满意度调查问卷，并对群众及相关人员发放问卷调查表，收回率达100%。满意度为100%。可以得出，一是通过对红河州青少年宫场馆日常运营维护，保障了青少年宫整栋楼供电供水网络正常，内部公共区域的卫生干净，创建了一个安全良好舒心的办公环境；二是通过举办各类比赛活动以及各类培训班等弘扬了爱国主义精神，培养青少年爱国情感和爱国意识，引导青少年树立民族自尊心和自信心，树立正确的世界观、人生观、价值观。充分发挥了校外教育活动主阵地的作用，以校外课堂、素质拓展活动、励志讲座等多种教育形式，促进山区留守儿童、贫困家庭子女、孤残儿童等弱势青少年树立远大理想，积极助力教育脱贫工作，且各类赛事还得到了儿童教育领域、广大家长的大力支持和一致好评，有效推动了红河州青少年宫的事业发展，并在践行社会主义核心价值观、青少年思想引领、助力脱贫攻坚、弘扬爱国主义情操、宣扬民族团结、创新活动模式等方面取得了显著成绩，发挥了州青少年宫促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才的作用。

　　三、评价结果

　　根据项目实施情况，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，红河州青少年宫2019年目标任务基本完成，经评价，2019年红河州青少年宫项目支出绩效自评综合得分为 96.03分，评价等级为“优秀”。

　　四、存在的问题

　　1.因受时间及场地限制的原因，部分培训活动未能很好发挥出效益。

　　2.部分培训经费存在结余，导致该部分财政资金未能及时发挥效益。

　　五、下一步工作措施

　　进一步完善预算管理绩效机制、加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作。

　　附件：红河州青少年宫2019年度重点项目绩效自评指标体系评分表

　　红河州青少年宫

　2020年1月20日