为了做好2019年预算绩效管理工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。按照红河州财政局关于印发《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》(红财绩发〔2019〕3号)文件要求，结合实际，现将红河州中华职教社2019年预算绩效管理工作完成情况自检自查报告如下：

　　一、 预算绩效管理基本情况

　　(一)部门整体支出概况

　　2019年，红河州中华职教社在职在编实有人数5人，编制人数5人，全部是财政全供养人员，其中：行政人员3人，工勤编制2人，实有5人。2019年红河州中华职教社一般公共预算财政拨款收入436.3万元，财政拨款支出388.74万元，其中：基本支出97.18万元，占总支出的25.64％，项目支出293.21万元，占总支出的75.42％，年终结转60.06万元，预算执行率为89.09%。

　　（二）项目预算支出

　　红河州中华职教社年初列入项目绩效管理的有1个项目，追加项目3个。分别是红河州中华职业教育社专项经费(社本级)、中华职业教育社惠民培训学校工作经费、3家单位相关经费补助（红河州业余京剧艺术团2020年元宵晚会工作经费）、红河州财政局红河州教育体育局关于下达2019年第五批现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央专项资金的通知，全年项目预算资金共计336.61万元，预计全年预算执行率87.1%，项目资金按照计划，有序进行，在支出方面依据合规，无虚列、挤用等情况发生；所有项目均实现了年初制定的绩效目标。

　　（三）预算绩效管理情况

　　1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。强化项目绩效目标，每年初按州财政局预算科的要求，我们对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。其中，对政策性预算项目，全部制定绩效目标，项目内容和目标、实施周期、投入总额、三年投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

　　2.推进项目支出标准体系建设。州财政批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确了我单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

　　3.积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一是对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由我单位内设的部、室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。二是加强财政支出绩效评价。对专项资金实施绩效自评和项目核查，同时将评价结果反馈给相关支出部室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作，并在此基础上形成自评报告上交州财政相关部门。三是强化评价结果应用。组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。

　　二、目标完成情况

　　（一）红河州中华职业教育社专项经费（红财预指〔2019〕93号）一般公共预算收入36万元,执行数31.5万元,完成目标任务87.5%。

　　（二）中华职业教育社惠民培训学校工作经费（红财预指〔2019〕341号-总预备费）一般公共预算收入150万元，执行数150万元，完成目标任务100%。

　　（三）3家单位相关经费补助（红河州业余京剧艺术团2020年元宵晚会工作经费）（红财预指〔2019〕472号-总预备费）一般公共预算收入100万元，执行数100万元，完成目标任务100%。

　　（四）红河州财政局和红河州教育体育局关于下达2019年第五批现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央专项资金的通知（红财教发〔2019〕125号-（S505））一般公共预算收入50万元，执行数0万元，由于此项目12月下旬下达，财政收回额度，要到2020年财政返还后执行。

　　三、存在的问题

　　总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　　（一）评价指标体系需要进一步完善

　　财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

　　（二）人员素质有待进一步提高

　　由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　四、下步工作打算

　　一是进一步加强领导。二是建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。三是加强宣传培训，提高州中华职教社各部门的预算绩效意识。四是加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。五是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好地做好服务工作为己任，不断提升州中华职教社的公众满意度。

　　红河州中华职业教育社

2019年12月31日