一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州交通运输局内设8个科室和1个机关党委：办公室、综合规划科（交战办）、财务审计科、基本建设科、法规安全科（应急办公室）、人事科、管理养护科、运输管理科、机关党委。主要职责为以下：

　　贯彻执行国家、省有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河州实际，研究交通运输行业发展思路。

　　组织拟订红河州交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

　　承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

　　承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

　　承担全州交通基础设施的建设和维护。协助省做好州域公路、桥梁、港口、码头的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

　　负责国防动员中的交通战备工作。

　　负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

　　承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年部门绩效目标的设立情况

　　2018年，红河州交通运输局部门整体支出目标设立了以下几个方面：

　　1.固定资产投资增长，目标设置为30%；

　　2.招商引资完成数，目标设置为5亿；

　　3.建制村硬化率，目标设置为100%；

　　4.交通运输领域信息公开及时性；

　　5.严控“三公”经费支出；

　　6.严格遵守培训、会议、差旅费等费用开支标准；

　　7.群众满意度，目标设置90%以上。

　　（三）部门整体收支情况

　　1．部门预算批复情况。2018年部门预算总收入3,412.11元，其中：本年收入3,412.11元；2018年部门预算总支出3,412.11元，其中：基本支出1,712.11元、项目支出1,700.00元。

　　2．年度收入情况。2018年全年收入共计7416.04元，其中：财政拨款7416.04元。

　　3．年度支出情况。2018年全年支出共计7868.78元，其中：基本支出3365.75元、项目支出4503.03元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　在严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及行政事业单位会计制度及准则等相关法律法规基础上，我部门结合交通运输行业特点，制定了《红河州交通运输局财务管理制度》、《红河州交通运输局合同管理办法》、《红河州交通运输局固定资产管理办法》、差旅费、培训费、会议费管理补充办法及预算管理、费用报销、专项资金拨付、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务流程图，构成了我部门内部控制制度。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对2018年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

　　（二）自评组织过程

　　我部门2018年预算执行完毕及州财政布置安排后，通知并组织了下属二级预算单位开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年以来，红河州交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委、州政府的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”目标要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，以及州委“13611”工作思路，全面落实融入滇中、联动南北、开放发展“三大战略”，全力实施“县县通高速、南北通航空、州府通高铁”总体安排，着力推动“建设交通强国宏伟目标”在红河大地落地生根、见到实效，为我州决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供交通基础保障。截至2018年底，全州通车里程达23614.93公里，其中：高速公路695.69公里、一级公路82.57公里、二级公路952.57公里、三级公路1305.85公里、四级公路18187.48公里、等外公路2390.78公里。全面总结一年来的工作，我们重点抓了以下六个方面的工作，实现六个方面的发展：

　　（一）紧盯既定主要经济指标抓落实，交通投资促稳增长作用持续突出彰显。

　　（二）紧盯“县县通高速工程”抓落实，州级主导的高速公路建设实现大干快上的良好局面。

　　（三）紧盯“交通行业扶贫工程”抓落实，“四好农村路”建设助推脱贫攻坚成效不断显现。

　　（四）紧盯交通运输服务保障抓落实，群众出行及公路物流更加便捷。

　　（五）紧盯重点项目加速推进抓落实，项目建设保障能力得到全面强化。

　　（六）紧盯行业持续安全稳定抓落实，行业治理能力得到全面提升。

　　三、存在问题

　　2018年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：

　　个别事业单位的部分项目资金下达时间晚，接近年底到账，难以形成支出。

　　四、绩效自评结果应用

　　针对效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，提高预算资金的使用效率。

　　五、下一步工作措施及建议

　　下一步我部门将按照预算管理相关要求，科学编制预算方案，严格审核后上报预算方案。预算下达后认真执行，强化监督，严格按照资金用途专款专用，最大限度地发挥财政资金的功能。

　　红河州交通运输局

　　2019年3月21日