红河州财政局：

　　根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）文件精神，红河州委老干部局严格按照要求对财政预算项目资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　根据“三定”规定，州委老干部局履行以下职责：

　　1.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府关于离退休干部工作的方针、政策及州委、州人民政府的实施意见和指示，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

　　（二）机构情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共有3个，分别是中共红河州委老干部局、红河州老年大学和红河州老干部活动中心。3个全部是财政全供养单位，财政全供给单位中行政单位1个、事业单位2个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制13人，事业编制13人；在职实有24人，其中：财政全供养24人。原州属企业离休人员38人，原州属企业离休人员遗属23人；退休人员15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　（三）预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位2个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制13人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 53人，其中：离休38人，退休15人。

　　（四）重点工作概述

　　2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是全省老干部工作系统实施“精准服务”之年。一年来，在州委和州委组织部的坚强领导下，在省委老干部局的有力指导下，各级老干部工部门聚焦中心、聚力大局，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，明确任务，狠抓落实，扎实做好新时代红河州离退休干部工作。

　　一年来，我们坚定信心谋发展，用心用情做服务、真抓实干提质量、立足职责强本领，坚定不移朝着习近平总书记指明的方向奋勇前进，坚决贯彻落实中央、省委和州委重大决策部署，主要抓好了以下4个方面的工作。

　　一是着力抓好“三项”建设，把牢离退休干部的政治方向。坚持以政治建设为统领，以思想建设为首要，以组织建设为核心，引导广大离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

　　二是着力抓好离退休干部的优势和作用发挥，增添正能量活动成效显著。坚持一切从实际出发，向中心聚焦、向大局聚力，充分发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，进一步凝聚共识、智慧、力量。

　　三是着力抓好“三化”建设，工作的质量和水平切实提升。不断创新理念方法，不折不扣贯彻落实“一化带两化促三性”各项任务。

　　四是着力抓好自身建设，履职效能得到不断提升。认真落实全面从严治党要求，对标对表“五个过硬” ，坚持从高素质专业化入手，不断加强离退休工作队伍的思想政治作风素质建设。

　　坚持稳中求进工作总基调，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，不断推进老干部党的建设，注重发挥老干部优势和作用，着力加强信息化、精准化、规范化建设，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，认真做好新时代离退休干部工作。

　　二、本部门预算绩效情况说明

　　（一）行政运转保障

　　红河州委老干部局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位相关工作运转。

　　1.按支出性质来分，分为基本支出和项目支出。

　　基本支出方面966.69万元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费支出日常公用经费支出。人员经费支出 863.50万元 ，主要包括在职人员工资、退休人员退休费、原州属企业离休人员离休费和生活补助等人员经费，公用经费103.19万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　项目支出86.32万元，用于保障机关、州老干部活动中心和州老年大学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于州老年大学办学经费及州老干部活动中心费用。

　　2.按支出的经济分类来分。

　　用于工资福利支出396.08万元，用于商品和服务支出189.51万元，用于对个人和家庭的补助支出467.41万元。

　　3. 按支出功能分类来分。

　　①社会保障和就业支出1025.23万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。单位离退休人员支出，原州属企业离休人员离休费和离休人员遗属补助等费用。

　　②住房保障支出22.28万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　三、项目自评情况

　　2019年，我局列入预算的项目为1.春节慰问费18.25万元，红财预指〔2019〕009号-民族节日活动经费；2.老干部活动中心专项经费28万元，红财社发〔2019〕45号-老干部活动中心专项经费；3.州老年大学教学点办学经费8万元，红财社发〔2019〕45号-州老年大学教学点办学经费；4.州委老干部局走访慰问省外易地安置离休干部经费5.6万元，红财预指〔2019〕323号-州委老干部局走访慰问省外易地安置离休干部经费；5.扶贫工作经费10万元，红财预指〔2019〕359号-扶贫工作经费；6.扶贫工作经费10万元，红财预指〔2019〕414号-扶贫工作经费；7.老干部工作专项经费59.64万元，红财预指〔2019〕460号-老干部工作专项经费；8.州老干部局延安精神研究会工作经费20万元，红财预指〔2019〕550号-延安精神研究会工作经费八个项目，州财政2019年预算安排我局工作经费159.50万元。用于完成以下工作：2019年春节慰问老领导老干部；2019学年，州老年大学开设专业39个，开办教学班84个，招收学员3200余人。切实保障州老年大学持续、健康发展，让更多离退休老同志走进老年大学学习，让每个老干部共享改革发展成果，真正感受到党和政府的温暖、关爱。实现老有所养、老有所学、老有所乐、老有所医和老有所教的目标，不断提升精准服务水平，切实提高老干部的生活质量水平。

　　2019年，我局按照制订的工作计划，圆满完成预定的工作任务。具体完成情况如下：

　　（一）根据红财预指〔2019〕009号文件，州财政局1月份拨入春节慰问费18.25万元，全部用于2019年春节慰问费；1.厅级老领导45人，每人慰问金1500元，45×1500=67500（元）；2.州属企业离休人员40人，每人慰问金500元，40×500=20000（元）；3.州属企业离休遗属人员23人，每人慰问金500元，23×500=11500（元）；4.州级离退休干部住院慰问90人，每人标准500元，500×90=45000（元）；5.代表州委、州政府慰问州老干部休养所离休干部及遗孀41人，慰问标准500元，41×500=20500（元）。6.代表州委、州政府入户走访慰问享受副省级医疗待遇离休干部6人，每人慰问标准1500元，1500×6=9000(元)。

　　（二）根据红财社发〔2019〕45号文件，州财政局拨入老干部活动中心专项经费28万元，全部用于老干部活动中心管理费用；1.物业管理及劳务费23.92万元，红河州老干部活动中心物业管理费170000元/年，个旧活动中心劳务费64200元/年（每月汇款5350元），零星劳务费5000元/年。2.水电、办公用品费7.51万元，电费：州老干部活动中心50000元/年，个旧活动中心7000元/年；水费：州老干部活动中心7000元/年，个旧活动中心6120元/年；办公用品费5000元/年。3.消防、电梯费2.87万元，消防设施维护保养维修费20000元/年，电梯维护保养费8000/年，电梯检验费735元/年。4.垃圾清运费0.12万元，州活动中心垃圾清运费1200元/年 。

　　（三）根据红财社发〔2019〕45号文件，州财政局拨入8万元州老年大学教学点经费，全部用于老年大学办学经费；1.聘用退休管理人员2名（陈云峰、龙建明），每人每月工资1600元，年工资合计38400元。2.保洁员工资（万云书），350元/月，共4200元。3.班长、副班长劳务补助。60个教学班，每班2个班长，每学年200元（每学期100元），60个班×2名×200元=24000元。4.办公费13400元。

　　（四）根据红财预指〔2019〕323号文件，州财政局拨入5.6万元州委老干部局走访慰问省外易地安置离休干部经费，全部用于走访慰问省外易地安置经费。

　　（五）根据红财预指〔2019〕359号文件，州财政局拨入扶贫工作经费10万元，用于扶贫工作。

　　（六）根据红财预指〔2019〕414号文件，州财政局拨入扶贫工作经费10万元，用于扶贫工作。

　　（七）根据红财预指〔2019〕460号文件，州财政局拨入老干部工作专项经费59.64万元，用于春节慰问费18.45万元，老年节慰问费4.65万元，新中国成立70周年离休干部慰问费5.5万元，州属企业离休干部慰问费4.4万元，州级老领导外出考察13.92万元，州属企业离休干部公用经费7.73万元，全州离退休干部党支部培训班5万元。

　　（八）根据红财预指〔2019〕550号文件，州财政局拨入州老干部局延安精神研究会工作经费20万元。

　　四、主要经验和存在问题，下一步工作措施、建议

　　为保证项目工作的开展，我局在项目经费预算时就编写了实施方案和可行性研究报告。并将相关工作任务，绩效目标细化、分解到责任部门。由州老年大学和州老干部活动中心对内容进行修改后再报财政审核。项目工作与单位工作计划紧密结合，有效地保证了项目工作的开展。

　　项目在一定的程度上存在进展不快，支出进度低的情况。在以后的工作中，我局将严格遵守有关的规定，确保项目工作的正常开展，在确保项目资金专款专用的前提下，加快项目进展，加快项目支出进度。

　　五、项目自评步骤及方法

　　项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取老干部建议意见，做好自评工作。

　　六、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　每个项目完成后，按实际费用向州财政局申报，经州财政局批复下达后，全部费用用于所实施的项目。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划。按项目实际支出，向州财政申报批复资金159.50万元。

　　2.资金到位。截至2019年12月，计划资金全部到位，共计159.50万元。

　　3.资金使用。截至2019年12月底，主要用于：春节、老年节慰问老领导老干部，老干部活动中心管理费，老年大学教学点修缮经费；聘用教师53人，足额支付聘用教师劳务费。 走访慰问省外易地安置离休干部慰问，扶贫工作，老领导外出考察，州属企业离休干部公用经费等。

　　（三）项目财务管理情况

　　项目经费采取授权支付形式，由州财政局，按项目实际支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　（四）项目监管情况

　　项目资金有制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

　　中共红河州委老干部局

　　2019年12月31日