一、 部门基本情况

　　（一） 部门概况

　　红河州社会科学界联合会是由全州社会科学各学会、协会、研究会联合组成的群众性组织，为中共红河州委领导，州委宣传部业务管理的群众团体，加挂州社会科学院牌子。履行对州内社会科学学术团体管理，对县市社科联工作指导，组织社会科学研究和社会科学知识宣传普及活动的职能。其机关主要职责是：

　　1.及时传达学习和贯彻落实党的路线方针政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告州内社会科学工作情况。

　　2.领导和协调全州各个社会科学学会、协会、研究会的工作，指导各县市社科联开展工作，促进和支持各学会、协会、研究会各项工作的开展。

　　3.负责对全州各个社会科学学会、协会、研究会和县市社科联工作的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍。

　　4.组织全州社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动。

　　5.组织社会科学优秀成果评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

　　6.编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好州委、州政府机关刊《红河》杂志。

　　7.开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

　　8.完成州委交办的其他事项。

　　（二）部门绩效指标设定情况

　　红河州社科联在年初预算中设立了绩效目标，主要包括：

　　1.全面抓好党的十九大精神的贯彻落实。党的十九大在党的历史上具有里程碑意义，具有重大而深远的意义。我们要把学习贯彻党的十九大精神作为头等大事来抓，把党的十九大精神贯彻到班子建设、思想建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的各个方面、各个环节、各项工作中。

　　2.更好地开展好社科规划课题和社科成果评奖工作。每两年一次面向全州开展红河州哲学社会科学优秀成果评奖活动，每次获奖成果在申报数量的20%左右，奖项设置特等奖、荣誉奖、一等奖、二等奖、三等奖。每两年一次面向全州机关企事业单位公开征集、招标红河州哲学社会科学规划课题，课题设置为重点课题、专项课题、一般课题、委托课题，课题立项数量根据当年州委、州政府中心工作以及申报情况而定。通过实施该项目，能有效地激励和引导红河州广大社会科学工作者，积极开展研究工作，为党委、政府提供决策咨询，引领示范全州意识形态导向，积极向广大人民群众开展社科知识普及、提高全州人民群众的人文素养、为建成团结进步美丽红河提供社科方案、贡献社科智慧。通过该项目的实施促进社科规划课题和社科优秀成果评奖工作更加符合形势发展变化的需要，更加切合工作实际，更好地围绕州委、州政府中心工作，使课题规划、成果评奖能够更好地发挥好示范、引领作用。

　　3.《红河》杂志作为州委、州政府机关刊，每年出版发行12期，每期印刷数量2400本，页码数不少于52个页码。每年年终印制一定数量的合订本，通过邮局交流至省内外相关单位和州内各级党政机关、企事业单位。为红河州各级党委、政府和理论工作者及实际工作者之间搭建了纳言咨政的平台，为红河州经济发展、社会进步提供了强有力的理论支撑和舆论支持。为宣传红河，提高红河州广大干部的政治理论素质，培养理论人才和高素质的干部队伍发挥了重要作用。要通过开办专栏等形式，引导全州上下在学习贯彻党的十九大精神等方面，对实践进行总结、对习近平新时代中国特色社会主义思想进行深入研究、深度阐释，在形成舆论强势、营造深厚氛围等方面更好地发挥作用。

　　4.不断推进研究成果汇编出版。2019年，州社科联计划出版《社会科学专家话红河南部》《金平县脱贫攻坚与同步全面建成小康社会战略思路研究》《红河史话》《哈尼史话》四部书籍，这是州社科联这些年来扎实工作取得的成果的集中体现。目前，前三部书籍已全面完成撰写工作，剩下的一部书籍的撰写工作正有序进行。

　　5.继续加强社科宣传普及工作。以“云岭大讲堂·红河讲坛”为载体，着力把党的理论创新成果普及到基层、普及到干部群众中。积极办好“云岭大讲堂·红河讲坛”，今年红河州“云岭大讲堂〮红河讲坛”的场次继续保持在全省的领先地位，并成功拓展到州卫职院、州财校，做到了进一步向基层延伸，进一步增加受众。目前，已在蒙自、河口、州卫生职业学院、州财校等县市、单位开办10场，进一步提高了质量和水平。三是省一大会址、州图书馆这两个省级社科普及示范基地的功能和作用得到了更好发挥。省一大会址年参观人数已达3万多人次，在开展革命传统教育、传承红色基因等方面发挥了不可替代的作用。州图书馆年读者流通数量已达20多万人次，成为了红河州广大干部群众学习社科知识的强大平台。

　　6.更好地做好精准扶贫帮扶工作。金平县五家寨村委会已脱贫出列、金平县者米乡下新寨村委会也顺利开展兴边富民扶贫工作，这对我们的帮扶工作提出了更高要求。我们更加深入这两个村委会，助推这两个村委会的基础设施建设、产业发展、农民增收、劳动力素质提高等工作，帮助这两个村委会如期完成任务。2019年来，我部门不断加强对挂钩村脱贫工作的联系扶持，预计每年支持扶贫工作经费3万～5万元，开展支部共建活动2～3次，干部职工到挂钩贫困户家中走访4～5次。推进了脱贫攻坚百日行动，为挂钩村如期完成脱贫目标提供了积极有效的支持帮助。

　　7.其他工作安排。一是《红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会章程》第十三条规定：委员会全体会议每年召开一次，必要时可提前或延期召开。2019年召开了州社科联四届全委会1次，参会人数40人，通过会议召开，有效促进了州社科联工作发展。二是党的建设工作水平实现了新提高。以党支部规范化建设和基层党建巩固年为总抓手，“三会一课”等基本要求得到了落实，规范化建设提升到了新的水平。今年内重点是完成了党支部规范化建设，按标准建成了党支部活动室，提升了支部建设水平。党员的党性意识、党员意识进一步增强，及时启动了“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动，干部职工树立了新的良好形象，在激励新时代新担当新作为等方面更好地发挥了先锋模范作用。

　　二、部门整体收支使用及管理情况

　　（一）部门整体收支情况分析

　　州社科联2019年度收入合计391.15万元。其中：财政拨款收入383.25万元，占总收入的97.98%；其他收入7.9万元，占总收入的2.02%。

　　州社科联2019年度支出合计388.24元。其中：基本支出333.76万元，占总支出的85.97%；项目支出54.48万元，占总支出的14.03%。

　　（二）部门整体支出实际使用情况分析

　　1.基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州社会科学界联合会机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出333.76万元。2019年日常支出为317.11万元，比2018年增加16.65万元，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占日常支出的90.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占日常支出的9.37%，对个人和家庭的补助占日常支出的0.33%。

　　2.项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州社会科学界联合会机构、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.48万元。与上年对比减少1.12万元，主要原因是个别临时项目2019年未开展，项目经费未支出。2019年项目支出情况如下：2012902（一般行政管理事务）根据红财预指〔2019〕257号文件精神支出州社科联四届三次全委会会员经费支出0.29万元；2012999（其他群众团体事务支出）根据红财预指〔2019〕161号《红河》杂志办刊经费支出28.92万元，2012999（其他群众团体事务支出）根据红财预指〔2019〕161号繁荣发展哲学社会科学扶持经费支出25.27万元。

　　（三）部门预算管理制度建设情况

　　我单位制定了《红河州社会科学界预算管理内部控制制度》和相关内部控制制度，从四个方面对我单位的预算管理制度作了具体要求，分别是预算领域机构职责及内容，预算编审、批复、执行、调整，决算管理，绩效评价管理。

　　三、绩效自评实施情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州社科联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门整体资产绩效目标表。

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）的文件精神及各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施

　　第一、根据单位2019年的整体支出绩效情况，制定了州社科联的评价组织实施方案、评价指标体系。

　　第二、按评价时间、要求，开展我单位2019年整体支出绩效自评工作。

　　第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　根据红财绩发〔2019〕3号文件精神，我单位组织开展了2019年度部门整体支出绩效评价工作，对2019年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“良”。

　　四、存在的问题和下一步工作建议

　　1.项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益，特别是本单位重点项目都是意识形态方面的工作，很难产生经济效益，产生的社会效益也很难用数字或文字来评价。

　　2.绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

　　3.还需要尽一步合理设定绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

　　4.对绩效评价中反映出的不足，要整改完善。

　　5.希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　我单位的预算项目资金全面绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好红河州社会科学界联合会的工作职责，确实为社科工作贡献力量。

　　六、主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　红河州社科联

　　2020年1月16日