一、 部门基本情况

　　（一） 部门概况

　　红河州社会科学界联合会，是中共红河州委领导下的人民团体，是中共红河州委和红河州人民政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带，是发展哲学社会科学事业的主要力量。2019年在机关正常运行的状态下，主要开展了以下工作：1.大力推进社科联系统改革任务落地落实，进一步理顺红河州哲学社会科学工作机制；2.扎实做好落实意识形态责任制的各项工作；3.组织社科联研究，编印社科成果；4.努力做好研究成果汇编出版工作；5.认真做好《红河》杂志的编发工作；6.全力推进州第五次哲学社会科学规划课题工作；7.不断推进学会（协会、研究会）建设；8.继续加强社科宣传普及工作；9.积极认真做好南盘江流域论坛组稿工作；10.党的建设工作水平实现了新提高；11.进一步抓实抓好定点帮扶工作。

　　（二） 项目绩效金额

　　2019年我单位部门预算财政拨款工作经费（项目经费）本年项目收入48.29万元，其中：州社科联四届三次全委会会议经费0.29万元；《红河》杂志办刊经费28万元；繁荣发展哲学社会科学扶持经费20万元。上年度项目结转结余15.37万元，本年项目支出54.48万元，年末结转结余9.18万元。支出方面，主要用于办公费支出8.03万元、印刷费支出11.78万元、邮电费0.04万元、会议费支出0.69万元、劳务费支出7.98万元、委托业务费21.76万元、其他交通费用1.61万元、其他商品和服务支出1.79万元、办公设备购置0.8万元。

　　（三） 部门预算管理制度建设情况

　　我单位制定了《红河州社会科学界财务管理规定》，从四个方面对我单位的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州社科联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）自评指标体系

　　详见部门项目支出绩效目标表

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）的文件精神及各项文件规定，明确了我单位评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

　　2.组织实施

　　第一、根据单位2019年的项目支出绩效情况，制定了州社科联的评价组织实施方案、评价指标体系。

　　第二、按评价时间、要求，开展我单位2019年项目支出绩效自评工作。

　　第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　根据红财绩发〔2019〕3号文件精神，我单位组织开展了州本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2019年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　根据项目绩效评价指标体系，我单位自评等级为“良”。

　　四、存在的问题和下一步工作建议

　　1.项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。

　　2.绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。

　　3.绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

　　4.尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

　　5.对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

　　6.加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　我单位的预算项目资金全面绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好红河州社会科学界联合会的工作职责，确实为社科工作贡献力量。

　　六、主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　红河州社科联

　　2020年1月16日