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　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　涉密不公开。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室内设综合科、网络舆情和网络信息传播管理科、网络安全管理和信息化协调科3个科室，下设红河州网络应急指挥中心。

　　（三）重点工作概述

　　涉密不公开。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入638.61万元，其中：一般公共预算财政拨款613.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.39万元。

　　与上年对比增加550.31万元，主要原因是机构改革职能划转，人员增加，基本支出增加及新增预算项目，项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入638.61万元，其中：本年收入613.22万元，上年结转25.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.22万元［本级财力613.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元］，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加550.31万元，主要原因是机构改革职能划转，人员增加，基本支出增加及新增预算项目，项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出613.22万元。财政拨款安排支出613.22万元，其中：基本支出205.22万元，与上年对比增加136.92万元，主要原因是人员增加7人及晋升调资，人员、公用经费增加；项目支出408万元，与上年对比增加388.00万元，主要原因是机构改革职能划转，本年新增预算项目，上年无此预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013701款一般公共服务支出—网信事务—行政运行，2020年预算数为176.11万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。比上年数增加118.32万元，主要原因是机构改革职能划转，人员增加。

　　2013799款一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出，2020年预算数为408万元，主要用于网信事务专项经费，比上年增加388万元，主要原因是机构改革职能划转，本年新增预算项目，上年无此预算。

　　2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为18.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比上年增加12.14万元，主要原因是机构改革职能划转，人员增加。

　　2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，2020年预算数为10.4万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，比上年增加6.46万元，主要原因是机构改革职能划转，人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出175.90万元（其中：基本支出175.90万元，主要用于：基本工资45.24万元、津贴补贴62.87万元、奖金25.17万元、绩效工资10.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.71万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金10.4万元；项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出253.62万元（其中：基本支出29.32万元，主要用于：办公费2万元、邮电费0.45万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费1.22万元、公务接待费1万元、工会经费1.73万元、福利费2.17万元、其他交通费用11.22万元、其他商品和服务支出6.03万元；项目支出224.3万元，主要用于：租赁费11.3万元、会议费5万元、培训费20万元、委托业务费165万元、其他商品和服务支出23万元）。

　　3.310资本性支出183.7万元（其中：基本支出0万元；项目支出183.7万元，主要用于办公设备购置）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金245万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　增加原因为我单位属2019年机改新设立部门，上年未安排此项预算，本年根据工作需要进行预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目涉密。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年机关运行经费安排29.32万元，与上年对比增加16.26万元，主要原因是机构改革职能划转，人员增加，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　本单位无重点领域财政项目。

　　二、立项依据

　　本单位无重点领域财政项目。

　　三、项目实施单位

　　本单位无重点领域财政项目。

　　四、项目基本概况

　　本单位无重点领域财政项目。

　　五、项目实施内容

　　本单位无重点领域财政项目。

　　六、资金安排情况

　　本单位无重点领域财政项目。

　　七、项目实施计划

　　本单位无重点领域财政项目。

　　八、项目实施成效

　　本单位无重点领域财政项目。

　　监督索引号53250001073700111