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　　民主同盟红河州委员会2020年预算公开目录 

　　第一部分 民主同盟红河州委员会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 民主同盟红河州委员会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况　　

　　民主同盟红河州委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。 

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动，为全州盟员做好服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民盟红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职干部4人，三部室主任(兼职)。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入学习中共十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；高位推进“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动；发挥民盟“传统教育基地”作用，加强思想建设，铸牢新时代多党合作共同思想政治基础。 

　　2.进一步加强基层组织建设、领导班子建设和后备干部队伍建设，发挥主委会和常委会领导作用，发挥基层盟组织“盟员之家”作用，以活动促活力，不断增强组织凝聚力；做好骨干培训和宣传工作，内强素质、外塑形象，全面推进全州民盟自身建设。 

　　3.围绕本地区文化、教育、科技发展等中心工作，发挥专门委员会作用，关注民生、加强调研，积极履行参政议政、民主监督职能。 

　　4.立足民盟农村教育“烛光行动”基地、民盟“黄丝带”帮教基地，继续推进社会服务工作“品牌化”，做好帮教、捐资助学等工作；整合全州盟员科技力量，开展农业科技、农村卫生科普知识培训；积极推进脱贫攻坚工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入91.62万元，其中：一般公共预算91.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增加0.83万元，增加的原因主要是人员职务晋升，工资调增。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　民主同盟红河州委员会财政拨款收入91.62万元，其中，本年收入91.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.62万元（本级财力91.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加0.83万元，增加的原因主要是人员职务晋升，工资调增。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出91.62万元，财政拨款安排支出91.62万元，其中，基本支出81.62万元，与上年对比，增加0.83万元，主要原因是人员职务晋升，工资支出增加；项目支出10万元，与上年一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出69.93万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出4.12万元，主要用于个人的住房公积金补助支出。“208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7.57万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出81.62万元，项目支出10万元）。 

　　工资福利支出69.76万元（其中：基本支出69.76万元）： 

　　基本工资19.02万元， 

　　津贴补贴26.68万元， 

　　奖金11.34万元， 

　　机关事业单位基本养老保险缴费7.57万元， 

　　其他社会保障缴费1.03万元， 

　　住房公积金4.12万元。 

　　商品和服务支出21.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出10万元）: 

　　办公费1.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出1.00万元）， 

　　印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）， 

　　水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元）， 

　　电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）， 

　　邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）， 

　　物业管理费0.27万元（其中：基本支出0.27万元）， 

　　差旅费2.20万元（其中：基本支出2.20万元）， 

　　会议费2.50万元(其中：基本支出0.50万元，项目支出2.00万元）， 

　　培训费2.48万元(其中：基本支出0.48万元，项目支出2.00万元）， 

　　公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）， 

　　工会经费0.69万元（其中：基本支出0.69万元）， 

　　福利费0.86万元（其中：基本支出0.86万元）， 

　　其他交通费7.12万元(其中：基本支出5.12万元，项目支出2.00万元）， 

　　其他商品和服务支出3.30万元(其中：基本支出0.3万元，项目支出3.00万元）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　本单位无此类情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.78万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　民主同盟红河州委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少4万元，下降38%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　民主同盟红河州委员会2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少3万元，下降37.5%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　较上年预算数减少，原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。 

　　（二）公务接待费 

　　民主同盟红河州委员会2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1万元，下降40%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。 

　　较上年预算数减少，原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　民主同盟红河州委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、工作活动要点。组织建设工作：做好组织发展与成员培训，组织基层开展活动，创建“盟员之家”。思想宣传工作：做好基层组织宣传干部的培训及指导工作。参政议政工作：完成重点课题的选题、调研，形成调研报告；向州政协全会提交集体提案，并争取全部被大会采用；完成社情民意信息的采写报送工作。社会服务工作：组织盟员专家开展“三下乡”活动，举办农业科技培训班，开展义诊及咨询活动；组织开展农村教育“烛光行动”，“黄丝带”帮教活动；完成对挂联村委会及贫困户的帮扶任务。 

　　2、工作活动绩效目标。组织建设工作：成员发展率达到2%；组织1期新成员培训班，培训率达100%，组织开展活动1次以上，创建“盟员之家”1个。思想宣传工作：编印《红河民盟》2期，盟内外网刊信息刊载量30篇以上，宣传工作培训30人次以上。参政议政工作：完成2个重点课题选题、调研，形成调研报告；向州政协全会提交集体提案3件，采用率达90%；社情民意信息报送采用率达70%。社会服务工作：组织科技下乡培训活动1次，农民受训200人次以上；组织医疗下乡义诊及咨询活动1次，受惠人数300人次以上；组织教育界成员开展农村教育“烛光行动“1次，惠及400人次以上；开展“黄丝带”帮教活动2次，惠及400人次以上；完成对定点帮扶村及贫困户的帮扶任务。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　民主同盟红河州委员会2020年机关运行经费安排11.86万元，与上年相比减少2.35万元，主要原因是人员变动，上年末调入一人，公用经费待追加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 民主同盟红河州委员会2020年部门预算表 

　　(附件6-1至6-14表） 

　　民主同盟红河州委员会 

　　2020年6月9日 

　　民主同盟红河州委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

　　监督索引号53250000175400111