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　　民建红河州委2020年部门预算目录 

　　第一部分 民建红河州委2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 民建红河州委2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 民建红河州委2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。 

　　3.组织开展各种学习、参政议政、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民建会员做好服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余三个为兼职机构。目前，民建红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职副主委1人，兼职副主委空缺1人）,办公室专职干部3人，三部室主任(兼职)。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年民建红河州委将团结带领全州各级组织和全体会员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届三中、四中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“四新三好”要求，不断加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，切实提高“五种能力”，为谱写好新时代伟大中国梦红河篇章作出新的贡献。 

　　1.加强思想建设工作。认真贯彻落实《民建中央关于加强会的思想政治建设的意见》，抓住“关键少数”，重点加强领导班子思想政治建设；加强会员思想政治引导，做好会员思想动态分析；继续深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，开展主题教育活动学习交流活动，推动各级组织更好地履职尽责。 

　　2.强化组织建设。加强制度建设，以各项议事决策制度和工作规则为重点，全面推进制度建设；严把会员发展“入口关”，坚持“注重质量、注意数量、保持特色、优化结构”的组织发展原则，做好会员发展和会员信息管理相关工作；提高会员“五种能力”，进一步完善后备干部队伍。  

　　3.提升参政议政能力和水平。通过组织开展“议政红河”活动，不断提升履职能力和水平；认真组织向2020年州“两会”提交大会发言、集体提案的有关工作；积极参加各类座谈会、协商会、通报会，努力提出质量较高、操作性较强的意见建议；积极参加政党协商，深入开展调查研究，做好2020年政党协商课题调研；做好2020年度提案面商、答复工作，进一步加强社情民意信息工作。 

　　4.开展脱贫攻坚工作。切实做好“挂包帮”“转走访”工作，开展义诊等社会服务活动，积极协调企业家会员开展扶贫工作。协调经费和项目支持扶贫工作队员开展脱贫攻坚工作。深入开展脱贫攻坚专项民主监督和调研工作，通过调研形成脱贫攻坚专项民主监督调研报告提交相关单位作决策参考，为脱贫攻坚献计出力。 

　　5.抓实社会服务工作。努力争取民建中央“思源工程”、民建省委“公益基金”项目落户红河；注重发挥基层组织的社会服务功能，继续做好送医送药、扶贫济困等公益活动，不断探索丰富社会服务的形式。为会员企业搭建融资桥梁，加大对会员企业家的关心，走访会员企业、倾听会员心声,积极向会员企业提供法律法规、政策咨询服务，促进会员企业的发展和项目实施。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入91.43万元，其中：一般公共预算财政拨款91.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加13.18万元，主要原因是工资、津补贴及社会保障费用增加，以及财政将驻村队员工作经费、生活补助纳入预算，所以总收入及相关保障经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入91.43万元，其中:本年收入91.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.43万元（本级财力91.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加13.18万元，主要原因是工资、津补贴及社会保障费用增加，以及财政将驻村队员工作经费、生活补助纳入预算，所以总收入及相关保障经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出91.43万元。财政拨款安排支出91.43万元，其中：基本支出81.43万元，与上年对比增加13.18万元，主要原因是工资、津补贴及社会保障费用增加，以及财政将驻村队员工作经费、生活补助纳入预算，所以总收入及相关保障经费增加。项目支出10万元，与上年对比相同。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组：按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出70.36万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加5.59万元。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出，与上年相比无增减。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出0.06万元，主要是退休人员公用经费，与上年相比减少3.54万元。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7.14万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加0.96万元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出3.87万元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加0.17万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出81.43万元，项目支出10万元）。 

　　1.基本支出81.43万元，与上年相比增加13.18万元。其中用于保障民建红河州委机关机构正常运转，包括工资福利支出65.51万元（其中：基本工资17.50万元，津贴补贴25.69万元，奖金11.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金3.87万元）,占基本支出的80.45％，与上年相比增加13.68万元；日常公用经费（商品和服务支出）14.12万元（其中：办公经费1.07万元，水电费0.18万元，邮电费0.25万元，物业管理费0.22万元，差旅费2.40万元，会议费1万元，培训费0.45万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.65万元，福利费0.81万元，其他交通费用5.73万元，其他商品和服务支出1.06万元）,占基本支出的17.34％，与上年相比增加1.24万元；对个人和家庭补助1.80万元，与上年相比减少1.74万元。 

　　2.项目支出10万元，用于日常工作中商品和服务支出的其他商品和服务支出，与上年相比无增减。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　民建红河州委无列入州对下专项转移支付项目。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　民建红河州委无与中央、省配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　民建红河州委无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.85万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　民建红河州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　民建红河州委2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　民建红河州委2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。 

　　无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　民建红河州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.工作要点：组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织各级基层组织开展好活动。思想宣传：做好州委会的宣传工作；做好基层组织通讯员的培训指导工作。参政议政：完成州委统战部重点课题的选题、调研，形成调研报告；完成州委课题调研，向州政协全会提交5件以上州委集体提案，并争取全部被大会采用；完成社情民意信息的撰写报送工作。社会服务工作：组织医务人员下乡义诊，举办农技种植培训；引导会员企业家开展扶贫帮扶活动，开展好脱贫攻坚帮扶工作，巩固脱贫成效，协调资金帮扶挂包点基础设施建设，开展爱心助学等活动。 

　　2.工作绩效目标：完成2个以上州委课题的选题、调研、调研报告形成工作。开展2次以上社会服务活动，组织好所属各基层组织开展脱贫攻坚、送医下乡等社会服务活动，受众人数达300人以上。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　3.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　民建红河州委2020年机关运行经费安排14.12万元，与上年对比增加1.24万元，主要原因是今年财政将驻村扶贫工作经费等纳入预算，所以相关保障经费增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分  民建红河州委2020年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　民建红河州委 

　　2020年6月9日 

　　附件4 

　　民建红河州委2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

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