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　　红河州社会科学界联合会2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州社会科学界联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州社会科学界联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 红河州社会科学界联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州社会科学界联合会，是中共红河州委领导下的人民团体，是中共红河州委和红河州人民政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带，是发展哲学社会科学技术事业的主要力量。

　　（二）机构设置情况

　　红河州社会科学界联合会（社科院）实行两块牌子一套人马合署办公，机关设一室四部：办公室、学会部、《红河》编辑部、科研部、经济研究部，共有人员编制数20人（其中，参公编制数14名，事业编制5名，工勤编制1名），2019年底部门实有在职人数16人，其中，财政全供养16人，正处级4人，副处级2人，正科级4人，科员2人，工勤1人，中职2人，副高职1人，退休2人。车辆编制0辆，2019年底实有公务用车0辆。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；

　　2.把“不忘初心、牢记使命”主题教育不断常态化、长效化；

　　3.努力把意识形态工作做得更实、更好；

　　4.不断落实深化改革各项任务；

　　5.努力把《红河》杂志办得更好；

　　6.把第五次哲学社会科学规划课题工作扎实推进下去，组织实施好第六次哲学社会科学优秀成果评奖工作；

　　7.进一步办好“云岭大讲坛·红河讲坛”；

　　8.全力巩固五家寨脱贫出列成果，促进向乡村振兴过渡；

　　9.进一步抓紧、抓实班子建设、队伍建设各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　我单位共有人员编制数20人，其中：参公编制数14人，事业编制5人，工勤编制1人。在职实有人数16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入390.16万元，其中：一般公共预算财政拨款354.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转35.98万元。

　　与上年对比增加了36.98万元，主要原因为工资福利收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入389.62万元，其中：本年收入354.18万元，上年结转35.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.18万元［本级财力354.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元］，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比32.93万元，主要原因为工资福利收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出354.18万元。财政拨款安排支出354.18万元，其中：基本支出316.18万元，与上年对比增加46.98万元，主要原因为工资福利支出增加；项目支出38万元，与上年对比减少10万元，主要原因为财政削减预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组：

　　201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）01（行政运行）支出270.28万元；

　　208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）01（归口管理的行政单位离退休）支出0.11万元；

　　208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出29.37万元；

　　221（住房改革支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）16.42万元；

　　201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）99（其他群众团体事务支出）支出38万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出316.18万元，项目支出38万元）。

　　经济科目分组，主要用于：

　　1.工资福利支出（271.40万元）

　　2020年本单位在职人员16人，基本工资75.81万元，津贴补贴94.39万元，年终一次性奖金5.66万元，事业人员基础性绩效工资5.17万元，事业人员奖励性绩效工资2.83万元，职工工伤保险0.43万元，职工生育保险0万元，失业保险0.16万元，小计184.45万元；机关事业单位基本养老保险费支出29.37万元；住房公积金支出16.42万元；预留绩效奖励38.40万元；残疾人就业保障金2.76万元，共计 271.40万元。

　　2.对个人和家庭补助(1.80万元)

　　对个人和家庭的补助为驻村工作队员工作经费1.80万元。

　　3.商品和服务支出（42.98万元）

　　本单位在职人员16人，职工公用经费18.96万元，职工教育经费1.93万元，职工福利费3.42万元，工会经费2.74万元，公务交通补贴14.82万元，小计41.87万元，退休人员2人，退休干部公用经费万元共计0.11万元；驻村工作队员经费1万元。共计42.98万元。

　　4.项目经费预算数（38万元）

　　项目支出38万元，其中，州委、州政府机关刊《红河》杂志办刊经费25万元，繁荣和发展哲学社会科学扶持经费13万元，主要用于州委、州政府机关刊《红河》杂志编辑、出版、发行和我州哲学学会科学优秀成果评选、奖励、哲学社会科学课题招标、研究等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此情况

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金0.50万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州社科联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少12.10万元，下降80.67 %，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州社科联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因为2020年没有因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　红河州社科联2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少2.1万元，下降42%，国内公务接待批次为58次，共计接待232人次。

　　减少原因为2020年厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州社科联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，和去年一样；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，下降100%。年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因为本单位没有公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门重点项目预算绩效目标设置情况

　　1.《红河》杂志办刊经费设置情况

　　目标1：毎年出版发行12期州委、州政府机关刊《红河》杂志，每期印刷数量2400本，页码数不少于52个页码。每年年终印制一定数量的合订本，通过邮局交流至省内外相关单位和州内各级党政机关、企事业单位。

　　目标2：为红河州各级党委、政府和理论工作者及实际工作者之间搭建纳言咨政的平台，为红河州经济发展、社会进步提供强有力的理论支撑和舆论支持。

　　目标3：为宣传红河，提高红河州广大干部的政治理论素质，培养理论人才和高素质的干部队伍发挥重要作用。

　　2.繁荣发展哲学社会科学扶持经费设置情况：

　　目标1：每两年一次面向全州开展红河州哲学社会科学优秀成果评奖活动，每次获奖成果在申报数量的20%左右，奖项设置特等奖、荣誉奖、一等奖、二等奖、三等奖。每两年一次面向全州机关企事业单位公开征集、招标红河州哲学社会科学规划课题，课题设置为重点课题、专项课题、一般课题、委托课题，课题立项数量根据当年州委、州政府中心工作以及申报情况而定。

　　目标2：头年开展社科规划课题评审；次年开展社科成果评奖。

　　目标3：通过实施该项目，能有效地激励和引导我州广大社会科学工作者，积极开展研究工作，为党委、政府提供决策咨询，引领示范全州意识形态导向，积极向广大人民群众开展社科知识普、提高全州人民群众的人文素养、建成团结进步美丽红河提供社科方案、贡献社科智慧。

　　（二）主要经验及做法

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　（三）达到的目的

　　通过对我单位重点项目资金预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州社科联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　3.基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

　　5.机关运行经费：指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州社科联2020年机关运行经费安排42.98万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出），与上年对比增加0.08万元，主要原因为办公费略有增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分红河州社会科学界联合会2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州社会科学界联合会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

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