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　　民革红河州委2020年部门预算目录 

　　第一部分 民革红河州委2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 民革红河州委2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 民革红河州委2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。 

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州党员做好服务工作。参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民革红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职干部4人，三部室主任(兼职)。 

　　（三）重点工作概述 

　　团结和带领全州民革党员在中共红河州委领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；认真学习领会和全面贯彻落实中共十九大、十九届三中、四中全会和民革十三大会议精神，围绕州委、州政府中心工作，深入开展调查研究，积极建言献策；结合自身的特点和优势，加强上下联动，内外结合，发挥优势，整合力量，开展义诊、科技咨询、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展、稳定作出应有贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入105.07万元，其中：一般公共预算财政拨款105.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加25.66万元，主要原因是增加1人，工资、办公经费、养老保险、公积金等增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入105.07万元，其中:本年收入105.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.07万元（本级财力105.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加25.66万元，主要原因是增加1人，工资、办公经费、养老保险、公积金等增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出105.07万元。财政拨款安排支出105.07万元，其中：基本支出95.07万元，与上年对比增加25.66万元，主要原因是增加1人，工资、办公经费、养老保险、公积金等增加，项目支出10万元，与上年对比无增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组：按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出81.69万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加28.48万元。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出，与上年相比无增减。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出0.11万元，主要是退休人员公用经费，与上年相比减少6.6万元。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出8.61万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加2.68万元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出4.66万元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加1.1万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出95.07万元，项目支出10万元）。 

　　1.基本支出95.07万元，与上年相比增加25.66万元。其中用于保障民革红河州委机关机构正常运转，包括工资福利支出80.05万元（其中：基本工资20.68万元，津贴补贴31.44万元，奖金13.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元，其他社会保障缴费0.79万元和住房公积金4.66万元）,占基本支出的84.2％，与上年相比增加30.12万元；日常公用经费（商品和服务支出）15.02万元（其中：办公经费0.69万元，印刷费0.11万元，水电费0.23万元，邮电费0.11万元，物业管理费0.27万元，差旅费2.2万元，会议费1万元，培训费0.75万元，公务接待费0.45万元，劳务费0.57万元，工会经费0.78万元，福利费0.97万元，其他交通费用5.88万元，其他商品和服务支出1.01万元）,占基本支出的15.8％，与上年相比增加2.14万元；对个人和家庭的补助0万元，与上年相比减少6.6万元。 

　　2.项目支出10万元，用于日常工作中商品和服务支出的办公费2万元、培训费1万元、其他商品和服务支出7万元，与上年相比无增减。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　民革红河州委无列入州对下专项转移支付项目。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　民革红河州委无与中央、省配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　民革红河州委无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.89万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　民革红河州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.4万元，下降5.8%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　民革红河州委2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　民革红河州委2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.4万元，下降21.05%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。 

　　较上年预算数减少，原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　民革红河州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.工作要点：组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动：思想宣传：做好州委的宣传工作；做好基层组织宣传干部培训及指导工作：参政议政工作：完成州委统战部重点课题的选题、调研、形成调研报告工作；完成州委课题调研，向州政协全会提交至少3个州委集体提案，并争取全部被大会采用；社会服务工作：至少举行二次社会服务工作；完成对定点帮扶村的帮扶任务。 

　　2.工作绩效目标：完成课题调研2个，提案3个以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务二次以上，受益人数200人以上。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　3.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2020年机关运行经费安排15.02万元，与上年对比增加2.14万元，主要原因是增加1人，经费相应增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　民革红河州委 

　　2020年6月9日 

　　附件4 

　　民革红河州委2020年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无 

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